铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告.docx
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铝镁塑钢钢木门窗项目可行性研究报告
铝镁塑钢钢木门窗建设项目
可行性研究报告
第一章总论4
第一节项目概述4
第二节编制依据4
第三节可行性研究的范围5
第四节主要建设内容6
第五节项目背景及建设的必要性6
第六节研究结论7
第七节主要技术经济指标7
第二章市场预测9
第一节市场需求分析9
第二节通辽地区市场分析9
第三章项目业主概况及项目区概况10
第一节项目业主概况10
第二节选址依据及项目区概况10
第四章建设规模及产品方案15
第一节建设规模及产品方案15
第二节产品质量标准15
第五章设计方案17
第一节技术方案17
第二节主要设备选择方案23
第六章原辅材料燃料供应25
第一节主要原材料及辅助材料供应25
第二节燃料及动力供应26
第七章公用工程及辅助工程27
第一节供水工程27
第二节排水工程27
第三节通风28
第四节供热供汽28
第五节储库方案29
第六节检维修29
第七节通讯29
第八节供电29
第九节土建工程方案30
第八章环境保护工业卫生劳动安全及消防32
第一节环境保护32
第二节工业卫生33
第三节劳动安全35
第四节消防36
第九章节能减排38
第一节设计依据和主要原则38
第二节主要原则38
第三节能源品种选用和项目能耗39
第四节节能措施综述40
第五节节能投资估算40
第六节能源管理40
第十章组织机构劳动定员41
第一节组织机构41
第二节劳动定员42
第三节人员来源及培训42
第十一章项目实施进度安排44
第十二章投资估算及资金筹措45
第一节估算依据45
第二节投资估算45
第三节资金筹措47
第十三章财务评价48
第一节基础数据说明48
第二节成本估算49
第三节销售收入及税金50
第四节盈利能力分析51
第五节不确定性分析51
第十四章综合评价54
第一章总论
第一节项目概述
项目名称:
年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目
项目承办单位:
科左后旗铝镁门窗制造公司
企业性质有限责任公司
项目建设地点:
科左后旗甘旗卡镇
建设性质新建
项目负责人
建设规模:
年产20万套铝镁塑钢钢木门窗
资金构成项目总投资121229万元其中项目建设投资92684万元项目流动资金28545万元
资金筹措建设投资92684万元全部自筹项目流动资金28545万元全部自筹
经济效益项目年销售收入726600万元利润总额107130万元净利润72315万元销售税金及附加3454万元
建设期36个月
第二节编制依据
政策依据
1．国家发展和改革委员会《产业结构指导目录》2005年本
2．《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
3．《内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
4．国家现行的财会税收制度
5．建设单位提供的项目有关资料
二技术依据
1原轻工部颁布的《轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定》
2原国家计委《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》
3《建设项目经济评价方法与参数》第二版
4《建设项目经济评价方法与参数》
5．《可行性研究与项目评价》
第三节可行性研究的范围
受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托通辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同上级有关部门及企业有关人员对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析按照国家和行业的有关规定编制了本项目的可行性研究报告本报告研究范围主要是
项目建设的必要性
市场分析
资源及原辅材料
厂址
设计方案
环境保护劳动安全卫生
节能减排
生产组织及劳动定员
项目实施进度
投资估算及资金筹措
财务评价
第四节主要建设内容
厂区面积33334㎡建设内容门窗车间420㎡库房420㎡职工食堂200㎡办公室展厅320㎡职工宿舍360㎡设备主要有精度电脑声控双头割锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复合机床锁位定位机床玻璃工艺制做机床等
第五节项目背景及建设的必要性
一市场需求背景随着经济的迅猛发展和1人们经济生活水平的逐步提高人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高人们已经完全放弃了木制门窗而转向铝塑铝镁断桥以及钢木复合材料制作的门窗同时由于人们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展新房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平所以对于门窗的需要量也极大
二丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度科左后旗铝镁门窗制造公司通过近十年运作目前已经成为了通辽地区较大的铝塑门窗生产企业其产品质量与服务在同行业中有口皆碑具有很高的知名度与市场信用随着市场对门窗需求的增加通辽及其周边市场对我公司门窗的需要也在增加现有产能已经无法满足市场供应扩大生产势在必行
三产品更新改进的需要科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只能生产铝塑两种门窗但随着市场的发展铝镁断桥钢木等材料的门窗需求量数量增加这也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进以适应市场需要通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛的市场
四低成本建设期随着金融危机的发生国内各类机械设备及其建筑材料的价格一直处于较低水平这个时期正是进行项目建设的最好时机同样的项目能够以较低的投入实现预期
第六节研究结论
一研究主要结论
本项目产品附加值较高项目的实施对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展提高地方财政收入水平带动本地区经济发展同时可以安排部分下岗职工再就业缓解本地区就业压力经济和社会效益较好
财务评价结果表明本项目全部投资内部收益率为4097所得税后下同财务净现值28545万元投资回收期409年含建设期敏感性分析表明本项目抗风险能力较强
二存在问题和建议
本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平由此本项目所采用价格是按近十年排除价格上涨因素所取平均值这样才能保证本项目财务计算不至于由于原料价格变化失真
本项目建设期相对较长建议尽快筹集资金力争早日开工建设为此应拟定有效的筹资计划确保资金早到位早建设早投产
第七节主要技术经济指标
主要技术经济指标详见附表《主要技术经济指标汇总表》
序号项目
单位指标
备注
1基础数据
11建设规模万套20 12新增建筑面积㎡1720 13项目定员人58 14总投资万元121229 141建设投资万元92684 142流动资金万元28545 15项目计算期年1516总成本万元584842 17经营成本万元578288 18产品销售收入万元726600 19销售税金及附加万元3454 110增值税万元314 111利润总额万元10713 112净利润万元72315 2评价指标 21投资利润率60 22销售利润率099 26财务内部收益率4097 财务净现值万元367118ic10 投资回收期年409含建设期36个月27盈亏平衡点4115
第二章市场预测
第一节市场需求分析
由于该项目系统门窗都是采用铝铝塑铝镁等材料其硬度防火性好保温隔热性能极佳高强度采光面积大耐大气腐蚀性综合性能优秀使用寿命长密性气密性好装饰效果好首选产品
第三章项目业主概况及项目区概况
第一节项目业主概况
科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独资企业
本厂成功利用先进生产管理技术引进先进的设备发挥产业优势经过几年的开拓进取已经打造成为了通辽地区室内室外门窗业龙头生产企业
本公司所生产的塑钢铝镁断桥门窗坚固不变形外观色彩逼真天然木纹永不褪色制作考究而合理经久耐用深受广大客户欢迎
本厂拥有先进的设备精度电脑声控双头割锯铣床铣刀组角机床V口机床清洗机床喷漆房烤漆房钢木复合机床锁位定位机床玻璃工艺制做机床等
本厂现有员工30人其中高级技术人员5人中级技术人员9人
公司现有总资产为730万元年可实现利润近80万元
第二节选址依据及项目区概况
一科左后旗概况
科尔沁左翼后旗简称科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部在东经121°31′至123°43′北纬42°40′至43°42′之间全境南与辽宁省康平彰武昌图三县交界东与吉林省双辽市接壤北和西依次与通辽市科尔沁区科左中旗开鲁县奈曼旗库伦旗相连旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治经济文化中心全旗总土地面积115万平方公里总人口39万人其中蒙古族占72全旗人口以蒙古族为多数蒙汉回满等十一个民族杂居全旗特产自然植物麻黄草和山杏生长区域1000万亩麻黄草最高年产1500万斤山杏核200万斤探明矽砂开采储量2亿吨远景储量350亿吨以上优质长焰煤远景储量13亿吨开采储量113亿吨草炭远景储量7100万立方m开采储量1000万立方m探明石油储量16亿吨全旗农业总播面积300万亩粮豆总产稳定在10亿斤其中玉m100万亩总产53亿斤优质水稻23万亩总产2亿斤草牧场1050万亩其中可利用草牧场650万亩优质牧草10万亩家畜存栏100万头只口其中黄牛28万头科尔沁黄牛品牌载誉国内外全旗形成了以新三维肉类加工康源药业马王酒业维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工能源建材医药四大支柱产业较大规模企业为新三维肉类加工有限公司牛肉产品按照欧盟标准组织生产生产能力10万头康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为两高一优重大开发项目产品国内销售市场份额占50年销售额达亿元以国家级自然保护区大青沟为主的旅游业形成规模年接待旅游观光科考人员近20万人次一批独具民族特色旅游项目正在开发建设旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域通辽市距通辽市区公里
2原料优势
目前通辽市是国内最大的铝生产基地共有两个铝厂年产能达到了60万吨年产铝锭及各类铝型材60万吨原料优势明显
三项目区其它概况
1气象条件
该区属中温带半干旱大陆性季风气候冬季漫长而寒冷夏季雨量集中春秋少雨雪多大风
年平均气温77℃
历年极端最高气温404℃
历年极端最低气温-314℃
无霜期140天
年平均降水量361mm
最大降水量5608mm
年平均湿度为49
日最大降水量1080mm
主导风向WSW13
无风日21
最大风速333ms
年平均雷电天数33天
年最大雪压为31gcm2
标准冻土深14m
多年最大冻土深度为201m
2工程地质与水文地质
区内上部均有第四系覆盖为上更新统风积黄土状粉土浅黄色黄色平均厚度30m左右局部大于50m以上具垂直节理和大孔隙含钙质结核及钙质菌丝上部含少量植物根本区未见基岩及侵入岩出露岩性单一
根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质把场地划分为一个大区即松散岩第四系风积区
松散岩第四系风积区开发园区均有分布为黄土状粉土平均厚度约300m具垂直节理及大孔隙含钙质结核松散容重175gcm3天然含水率211内磨擦角￠192粘聚力c0078Mpa湿陷起始压力005Mpa湿陷系数0025轻微湿陷湿陷深度一般5m左右具一级非自重湿陷性承载力特征值fak140MPa总之开发区工程地质条件较好
第四系地层厚度较大覆盖整个工作区地下水主要接受大气降水入渗补给排泄方式为向下游径流及开采含水层为第四系孔隙潜水第四系孔隙潜水入渗开采型
含水层岩性为黄土状粉土局部夹薄层黄色细砂厚度富水性受古地理及微地貌控制变化较大厚度不均水位埋深20m左右富水性差渗透系数量0091sm水化学类型为HCO3----NaCaMg矿化度小于1
地震
根据国家地震局1990年和2001年出版的1400万中国地震烈度区划图和中国地震动峰值加速度区划图地震基本烈度为7度基本地震加速度值为015g
现有市政基础设施条件
供水
2供电供气供热
排水排污
生活服务
开发区东为镇城区现有人口4万人有中学小学幼儿园医院等生活服务设施
环境保护条件
场址西北距通辽市中心城区公里距公里距居民区较远该厂生产所产生的烟尘经有效处理后达到国家排放标准场址周围无名胜古迹场址附近没有水源保护区及自然保护区
二质量标准
项次项目允许偏差检验方法1门窗槽口对角线尺寸之差≤2000
＞2000≤3
≤5用3m钢尺检查2门窗框含拼樘料的垂直度≤2000
＞2000≤2
≤3用线坠水平靠尺检查3门窗框含拼樘料的水平度≤2000
＞2000≤2
≤3用水平靠尺检查4门窗横框标高≤5用钢板尺检查5门窗竖向偏离中心≤5用线坠钢板尺检查6双层门窗内外框框含拼樘料中心距≤4用钢板尺检查
型材下料
1．下料是整个生产过程的第一道工序在切割前首先调整好两个机头间的距离间距是574mm然后以锯床机头角度的刻度为标准调整机头的角度45度再按图纸规定的尺寸在机床标尺上调整好长度并进行定位为确保尺寸合格应准备一块下角料进行调试检验首件检验检验合格后方可批量生产
2．在下料前对型材必须进行检验型材表面无划痕变形观察并用卷尺按图纸规定尺寸对型材的长度进行检验检验合格后方可下料在下料过程中要随时复尺并根据图纸尺寸下料长度允许误差±1mm
3．在下料过程中为避免下料尺寸出现误差造成浪费对锯床下料岗进行每两小时一次的抽查对产品的宽度长度进行监控并填写《产品特性监控表》由操作者自行填写
4．因型材热胀冷缩从仓库中领出的型材应放置在温度低于50℃距热源处应不小于1m的地方待加工加工后的型材应在其背面清晰注明图号尺寸及操作者的工号加工的型材要整齐摆放在指定位置
装配加强筋钢衬
1．加工流水槽仿型铣床
按生产加工图的要求调整标尺选择好模板用直径5mm的铣刀在推拉框宽度的14处铣出5×30mm流水槽水槽的高低位置根据不同的型材来确定流水孔不得高于辐板面05mm
2．切割钢衬及穿钢衬
按生产加工图的要求切割钢衬切割后的钢衬不得变形每m允许误差在±1mm用卷尺量并按规定摆放以备后序操作使用在穿钢衬前必须检查上道工序的加工数量和及加工后型材表面的外观质量检查下料的尺寸有无误差用卷尺量根据不同的连接方式硬连接或软连接决定钢衬的穿出方向反穿或正穿固定钢衬4×16mm自攻钉距端头不大于100mm间距不大于300mm
3．穿毛条
选用5mm×6mm规格的毛条毛条长短距端头5mm为宜根据不同的型材选用不同的毛条长短应适宜
4．穿胶条
选用光滑平整厚度一致的胶条穿后要与原件两头相齐只许长13mm不许短不准有脱槽现象
焊接
焊接是生产过程中最重要的工序之一焊接质量直接影响产品的品质操作者必须要认真仔细负责
1．首先打开开关检查机器加热时间表是否符合要求加热时间2530秒焊接时间2530秒符合要求后方能使用
2．检查机器挡板的尺寸前挡板距离为180mm从挡板至底板边的距离后挡板距离是183mm测量方法为将一根型材放至后挡板按下定位移动机头把型材挤紧拿笔在型材底部贴紧底板边画线然后用卷尺从型材的端头至画线处进行测量合格后方可焊接
3．操作者必须熟悉生产加工单中的各项要求要认真审图并对上述工序逐一检查发现不合格的半成品应及时扣留上报不准接受进行焊接在焊接过程中要随时观查各种仪表的变化和焊接温度的变化焊接温度为245℃250℃并由操作者自行填写《产品过程监控表》
4．在焊接过程中要随时对产品进行测量用卷尺量长宽允许误差±1mm焊接后对角线必须在±3mm内焊角不许有错位允许误差005mm开焊虚焊等现象焊角垂直度1000mm以内错位不大于1mm焊接时应注意流水槽毛条及钢衬的正穿与反穿焊后必须整齐并放到指定区域
组装
1．清角
清角是体现产品外观质量的主要部分因为清角好坏直接影响到产品的外观所以必须按以下的操作规程进行生产
1首先打开电源检查机器是否正常台面机体是否干净无任何杂物然后认真仔细地审生产加工图按图纸上所注名的各种型材的型号输入电脑待产品自然冷却10分钟后才能按图纸生产加工操作者应按图纸逐樘检查外观有无变形划痕焊接的质量有无错位开焊虚焊对角线长宽是否符合要求其中任何一项不符合要求均须上报车间主管处理
2清角时把窗框窗扇平放在工作台上待清角清角时必须精神集中观查清角的全过程一定要精神集中如有意外应马上按急停避免出残次品清角后必须进行自检清后的焊角必须平整无波浪倾斜不能伤及其它不该清的部位清角深度在05mm为宜操作者参照样角进行自检
3清理固定框外角时应用手动清角机清理手动清角机必须与型材的角贴紧以避免清理不干净清理所有内角时不得漏清应清理干净更不能有焊瘤必免在上压条时把玻璃挤裂压条槽内必须清理干净不能影响压条的安装
4车间主管和检验员随时用样角对所清过的窗框窗扇进行检验对照并进行记录发现不合格品应立刻退回并上报生产部品保部进行研究解决
2．压条锯
压条锯主要功能是切割玻璃压条在切割前要实际测量推拉窗的尺寸按图中所注明型材的名称配备胎具把胎具固定在台上面不得移动在标尺上定好尺寸方可切割和穿胶条
注上压条时要用胶锤打入装后必须牢固角的对接间隙允许误差05mm
3．装滑轮缓冲垫防风块
装前应逐一检查上序的产品长宽尺寸焊角清理的是否彻底干净是否合格观察如发现不合格品应立即退回检查合格的窗扇应分左右摆放好在窗扇的底部距扇边60mm处用卷尺量用4χ20mm自攻钉将滑轮装在轨槽的中心线要牢固不得松动在窗扇的两边窗扇最高处有毛条的一边距端头100mm处的中心线上用4×20mm自攻钉将缓冲垫固定牢在推拉框下框有水槽一侧中间位置用4×20mm自攻钉将防风块固定牢
4．推拉框与固定框的拼接
拼接前检查拼接处是否清理干净然后将拼条放入中间把两框挤严用32mm钻头在两框间打眼之后用45×50mm自攻钉固定牢框宽高在1500mm之内用三个自攻钉固定1500mm以上用四个自攻钉固定距端头100mm剩余处平分
5．封盖铣及安装封盖
主要用于封盖上下切口把封盖对准位置进行切割切割后进行安装用皮锤将封盖轻轻打入槽内装后与上下滑道两侧要均匀不准与滑道磨擦避免造成来回推拉不灵活不能翘起和窗扇平齐或短051mm
6．装窗纱
以扇框边直线做基准把窗纱放直放正然后顺着网眼直线塞入胶条四边都按此步骤进行塞入窗纱后多余部分应不大于25mm装后的窗纱应与框成一条直线胶条不得用手抽出装后纱面平整无皱纹现象观察
7．装窗扇
应采用同一组的窗框配相同的窗扇将窗扇按正确装配位置方向装入滑道内装后在滑道上用100N力能移动自如窗扇与窗框的搭接量允许在15mm～25mm之内
本公司由于已经有了十几年的生产经验由此在物料消耗方面有一套独特的方法进行控制比如玻璃的可利用达到了85这一指标目前在国内也是先进的
第二节主要设备选择方案
根据产品方案及建设规模本工程设备选择的原则是国际上先进的设备和成套装备设备符合国标产品的生产要求设备生产效率高故障少能耗低性能可靠价格合理便于操作和维修满足工艺要求保证产品的质量和生产效率
主要生产车间设备列表
序号设备名称数量1精度电脑声控双头割锯22铣床23铣刀24组角机床15V口机床26清洗机床17喷漆房18烤漆房19钢木复合机床110锁位定位机床111玻璃工艺制做机床2
第六章原辅材料燃料供应
第一节主要原材料及辅助材料供应
一主要原材料
原料名称单位年需求量塑钢吨83普通铝型材吨19罗浦斯金只960铝镁型材吨1162彩铝型材吨26钢板吨480木材立方m3000普通双层玻璃㎡153175断桥型材吨83白钢防盗网㎡1288铝合金防盗网㎡336主要来源及方式铝断桥及铝镁型材通辽本地就有生产企业可直接订购罗浦斯金从厂家直接订购其它从批发市场采购
二主要辅助材料
名称标准油漆国家标准毛条国家标准合叶国家标准吊轮国家标准门锁国家标准门窗把手国家标准钢衬国家标准胶条国家标准拉钉国家标准焊条国家标准年耗用量200万元其它临时性辅助性材料年消耗量约为731万元
主要来源及方式批发市场彩购
第二节燃料及动力供应
名称数量供应方式 取暖1300㎡厂内锅炉水150000吨自备井电500000KWH园区管网
第七章公用工程及辅助工程
第一节供水工程
1全厂用水量
名称日用量吨年用量吨备注门窗车间2640不可循环利用320天计办公室41280不可循环利用320天计宿舍72240不可循环利用320天计食堂2640不可循环利用320天计绿化及其它用水2300不可循环利用25660 厂内建自备井一口井深80m出水量20吨小时蓄水池容量为300M3每小时最大供水量为300M324小时供水
厂区内供水为环状网生产生活为一系统消防为一系统
生产用水主要集中在焊接后期水冷
本项目主要用水还是生活与生活用水以及绿化用水
室内消防用水量按30Ls用水时间2小时计算
室外消防用水量按35Ls用水时间10分钟计算
消防用水由厂区加压泵站直接供给
第二节排水工程
名称日排水量年用量pHSSBOD5CODcr可溶性固体门窗车间26406-9400300500800办公室412806-9400300500800宿舍722406-730030035002000食堂26406-730030035002000合计4800排水方式本项目主要是生活污水生产过程中用水极少水也基本上不参与生产过程只是车间用于清洁都属于正常用水可以为经过处理直接排放到园区指定地点
第三节通风
车间内设有大型通风系统进行强制通风
其它实行自然通风
第四节供热供汽
本项目不使用汽源库房不使用热源其它全部供热
供热面积明细表
车间420㎡
库房420㎡
职工食堂200㎡
办公室展厅320㎡
职工宿舍360㎡
名称供热面积办公室320宿舍360食堂200门窗车间420合计1300供应来源为厂区内锅炉房
第五节储库方案
原料储存与成品储存共设置420㎡库房一座分成二部分其中用于原料储存为200㎡成品储存为220㎡
第六节检维修
设立维修班组负责全厂各类设备的专业维护巡检维修
第七节通讯
通讯对保证生产工艺的实施和现代企业管理有举足轻重的作用为此通讯设施应具备二个能力一是生产调度指挥系统二是自动电话通讯系统自动电话通讯系统自成体系安装交换机128门一套并与当地市话局具有中继联络与市话联网电话站设在办公楼内
第八节供电
项目新建配电室1座选用S9－200010变压器1台变压器安装于变压器室内选用KYN-3手车式高压开关柜1台安装于高压配电室内选用GGD2型低压配电柜2台安装于低压配电室内选用GGJ型低压电容器柜1台与低压配电柜并列安装
根据生产设备的装机容量和辅助设施公用工程的配套设备用电情况本项目建成投产后的装机容量为37919kw
各项用电设备的电负荷计算如下列于表之中
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