沈阳市人民检察院.docx

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沈阳市人民检察院

2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳市人民检察院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市人民检察院2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市人民检察院2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市人民检察院概况

一、主要职责

沈阳市人民检察院的主要工作职能是：

对刑事犯罪的犯罪嫌疑人批准或决定逮捕、对刑事案件审查起诉和提起公诉、对刑事、民事和行政诉讼实行法律监督、受理控告和申诉、对监所活动实施法律监督，保证及时、准确地查明犯罪事实，正确应用法律，惩罚犯罪分子，保障国家刑事法律和法律诉讼活动的有效实施，维护社会主义法制，尊重和保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市人民检察院2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

沈阳市人民检察院本级。

第二部分沈阳市人民检察院2018年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

10,716.00

一、本年支出

10,716.00

（一）一般公共预算拨款

10,716.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

9,413.19

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

552.83

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

287.00

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

462.97

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

支出总计

10716.00

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

10,716.00

6,540.65

4,175.35

204

公共安全支出

9,413.19

5,237.84

4,175.35

20404

检察

9,413.19

5,237.84

4,175.35

2040401

行政运行

5,237.84

2040402

一般行政管理事务

2,646.80

2040404

查办和预防职务犯罪

459.00

2040406

侦查监督

278.55

2040407

执行监督

33.50

2040499

其他检察支出

757.50

208

社会保障和就业支出

552.83

20805

行政事业单位离退休

552.83

2080501

归口管理的行政单位离退休

62.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.34

210

医疗卫生与计划生育支出

287.00

21011

行政事业单位医疗

287.00

2101101

行政单位医疗

287.00

221

住房保障支出

462.97

22102

住房改革支出

462.97

2210201

住房公积金

369.25

2210203

购房补贴

93.73

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

6540.65

4756.87

1783.78

301

（一）工资福利支出

4422.23

30101

基本工资

1465.79

30102

津贴补贴

1668.54

30103

奖金

122.15

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

490.34

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

263.54

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

23.47

30113

住房公积金

369.25

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

19.16

302

（二）商品和服务支出

1783.78

30201

办公费

54.02

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

21.18

30206

电费

89.53

30207

邮电费

42.72

30208

取暖费

96.71

30209

物业管理费

22.25

30211

差旅费

290.10

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

21.17

30214

租赁费

30215

会议费

70.02

30216

培训费

34.43

30217

公务接待费

13.23

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

39.73

30229

福利费

4.21

30231

公务用车运行维护费

448.06

30239

其他交通费用

339.19

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

197.22

303

（三）对个人和家庭补助支出

334.64

30301

离休费

239.77

30302

退休费

52.35

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

42.52

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳市检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

10,716.00

一、基本支出

6,540.65

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

工资福利支出

4,422.23

三、上级补助、附属单位上缴收入

商品和服务支出

1,783.78

四、财政结转资金

对个人和家庭的补助

334.64

五、单位上年净结余

二、项目支出

4,175.35

六、单位事业收入

工资福利支出

七、单位其他收入

商品和服务支出

1,617.35

八、调入资金

对个人和家庭的补助

九、其他收入

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性

2,558.00

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

收入总计

10,716.00

支出总计

10,716.00

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

10,716.00

204

公共安全支出

9,413.19

20404

检察

9,413.19

2040401

行政运行

5,237.84

2040402

一般行政管理事务

2,646.80

2040404

查办和预防职务犯罪

459.00

2040406

侦查监督

278.55

2040407

执行监督

33.50

2040499

其他检察支出

757.50

208

社会保障和就业支出

552.83

20805

行政事业单位离退休

552.83

2080501

归口管理的行政单位离退休

62.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.34

210

医疗卫生与计划生育支出

287.00

21011

行政事业单位医疗

287.00

2101101

行政单位医疗

287.00

221

住房保障支出

462.97

22102

住房改革支出

462.97

2210201

住房公积金

369.25

2210203

购房补贴

93.73

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

10,716.00

6,540.65

4,422.23

1,783.78

334.64

4,175.35

1,617.35

2,558.00

204

公共安全支出

9,413.19

5,237.84

3,181.92

1,781.10

274.82

4,175.35

1,617.35

2,558.00

20404

检察

9,413.19

5,237.84

3,181.92

1,781.10

274.82

4,175.35

1,617.35

2,558.00

2040401

行政运行

5,237.84

3,181.92

1,781.10

274.82

2040402

一般行政管理事务

2,646.80

88.80

2,558.00

2040404

查办和预防职务犯罪

459.00

2040406

侦查监督

278.55

2040407

执行监督

33.50

2040499

其他检察支出

757.50

208

社会保障和就业支出

552.83

490.34

2.68

59.81

20805

行政事业单位离退休

552.83

490.34

2.68

59.81

2080501

归口管理的行政单位离退休

62.49

2.68

59.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.34

210

医疗卫生与计划生育支出

287.00

21011

行政事业单位医疗

287.00

2101101

行政单位医疗

287.00

221

住房保障支出

462.97

22102

住房改革支出

462.97

2210201

住房公积金

369.25

2210203

购房补贴

93.73

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

4,175.35

沈阳市人民检察院

4,175.35

沈阳市人民检察院本级

4,175.35

法律文书印刷费

为确保市院和基层院保持一致，根据辽宁省人民检察院《关于统一印制法律文书的情况说明》，由各市统一印制法律文书，确保法律文书的统一性和严肃性，平均每年印制159种。

预算安排100万元（平均每年印制159种，每种450本，每本14元）。

确保法律文书的统一性和严肃性、统一性，使用统一的法律文书。

100.00

物业管理费

根据文件，核定市检察院物业费，其中；卫生保洁53人、工程运维15人、餐饮供应25人、安全保卫19人。

预算安排213.49万元。

1.卫生保洁103万元（服务岗位技术三类43人*1996.14元/人月*12月）；

2.工程运维9.87万元（服务岗位技术二类4人*2056.91元/人月*12月）；

3.餐饮供应59.9万元（其中：

服务岗位技术一类5人*2303.08元/人月*12月=13.82万元；服务岗位技术三类20人*1996.14元/人月*12月＝47.91万元）；

4.安全保卫40.72万元（服务岗位技术三类，17人*1996.14元/人月*12月）。

提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。

213.49

网络租赁费

按照省检察院通知要求，将原16条专线网网络线路2M扩容至30M，并增加3条（16个区县院和新增的3个看守所），到看守所的3条线路扩容到4M，共计19条线路。

按照《全国检察机关信息化应用软件统一技术方案》要求，打造其良好的网络运行环境，解决信息传输安全保密问题，加强对监管场所实行动态监督等问题。

全省专线网的相关设备统一由辽宁省移动公司负责网络设备安装、线路铺设等，检察院只负责专线网扩容后每年的线路租用费用、节点服务费。

具体费用的承担情况是由上一级检察院负责支付与下一级的网络租用费，市检察院负责16个区县院和新增的3个看守所共19条线路的租用费经大数据局审核，核定额度88.8万元。

根据沈数管电政函字[2017]245号审定结果，网络租用费88.8万元。

1.租用网络线路80万元（含16条30M线路和3条4M线路）；

2.节点服务费1.2万元；

3.数字中继线7.2万元（30B+D:

2条*12月*3000元/条.月）；

4.网络维护费

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