城市基础设施项目可行性研究报告.docx
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城市基础设施项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
***城市基础设施建设项目
1.1.2项目承办单位：
***
1.1.3项目建设地点：
***
1.1.4建设性质：
新建
1.1.5项目负责人：
***
1.1.6建设规模：
道路总长度：
38417.43米
面动车道路总面积：
681326.50平方米
污水管线：
45575米
雨水管线：
81843米
预留穿线管：
15060米
1.1.7资金构成：
项目总投资38013.52万元。
工程建设投资：
32042.04万元
工程建设其他费用：
2515.71万元
预备费：
3455.78万元
1.1.8资金筹措：
建设投资38013.52万元，全部科左后旗财政自筹。
1.1.9建设期：
16个月
1.1.10编制单位：
***
1.1.11法人代表：
***
1.1.12资质等级：
***
1.2可行性研究报告编制依据
1.《投资项目可行性研究指南》（试用本）
2.《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建设部2004.03）；
3.《城市用地分类及规划建设用地标准》（GBJ137--90）
4.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日）
5.《关于加快城镇化发展的若干规定》。
6.《中华人民共和国建设管理条例》；
7.《中华人民共和国交通管理条例》；
8.《建设项目环境保护设计规定》；
9.《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；
10.《中华人民共和国水污染防治法》（1984年05月11日）；
11.《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年09月01日）；
12.《中华人民共和国城市规划法》（2008年01月01日）。
13.《城市道路设计规范》（CJJ37-90）；
14.《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）；
15.《公路路基设计规范》（JTGD30-2004）；
16.《公路沥青路面设计规范》（JTJD50-2006）；
17.《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）；
18.《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）；
19.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；
20.《城镇道路工程施工和验收规范》（CJJ1-2008）；
21.《道路交通标志与标线》（GB5768-1999）；
22.《室外给水设计规范》（GBJ50013-2006）；
23.《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69—84）；
24.《地下工程防水技术规程》（GBJ108—87）；
25.《污水综合排放标准》（GB8978—2000）；
26.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—97）；
27.《市政工程设计技术管理标准》（93）建城技字第42号；
28.《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-98）；
29.国家其他有关法规和技术规范。
1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.3.2项目建设必须高度重视环境保护、安全施工。
环保、安全设施必须与主体工程同时设计，同时建设，同时投入使用。
1.3.3将节能减排与项目建设有机结合起来，正确处理好项目建设与节能减排的关系，提高节能减排水平，以节能减排促进地方经济更好更快发展。
1.3.4以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受***的委托，***会同有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是：
1.项目建设的背景；
2.项目的必要性和可行性；
3.交通道路规划与交通量预测；
4.项目建设条件分析；
5.项目建设标准及规模；
6.项目工程技术实施方案；
7.节能节水措施；
8.环境影响及保护；
9.劳动安全防护措施；
10.管理机构及劳动定员；
11.项目实施进度计划安排；
12.工程实施招投标方案；
13.工程投资估算与融资方案；
14.财务经济评价；
15.国民经济评价；
16.社会评价；
17.建议。
1.5主要建设内容
本项目道路工程新建道路共计10条，全长38417.43米。
道路总面积：
681326.50平方米。
道路建设内容表
路名
结构形式
道路长度（m）
机动车道路面积（m2）
哈萨尔大街
一块板
2624.05
37261.51
创业路
一块板
3170.82
45659.81
东湖大街
二块板
3332.52
82646.50
双合尔大街
一块板
4979.91
71710.63
阿拉坦路
二块板
4663.83
115662.98
阿吉奈大街西段
一块板
2866.32
41131.69
创业大道北段
一块板
5633.16
79990.87
阿拉坦呼南段
二块板
4762.83
114784.20
阿吉奈大街
一块板
4088.56
59079.65
恩和路
一块板
2295.44
33398.65
合计
38417.43
681326.50
污水管线建设内容表
路名
DN800双壁
波纹管（m）
DN600双壁
波纹管（m）
DN500双壁
波纹管（m）
DN300双壁
波纹管（m）
哈萨尔大街
2638
475
创业路
20
3224
518
东湖大街
3521
432
双合尔大街
5013
895
阿拉坦路
3164
80
1731
558
阿吉奈大街西段
2638
762
创业大道北段
764
1549
100
4270
阿拉坦呼南段
20
3224
2406
阿吉奈大街
1261
20
2835
734
恩和路
764
1549
100
310
合计
5993
3198
25024
11360
雨水管线建设内容表
路名
Φ800钢筋混
凝土平口管（m）
Φ600钢筋混
凝土平口管（m）
Φ300钢筋混
凝土承插管（m）
哈萨尔大街
5256
334
创业路
6348
407
东湖大街
6912
187
双合尔大街
9944
665
阿拉坦路
6640
3094
202
阿吉奈大街西段
1316
4642
148
创业大道北段
6472
3065
2464
阿拉坦呼南段
6775
3372
阿吉奈大街
2598
5624
488
恩和路
4666
224
合计
21692
51660
8491
预留穿线管建设内容表
路名
Φ800钢筋
砼管（m）
Φ600钢筋
砼管（m）
Φ300钢筋
砼管（m）
C20砼
标识桩
哈萨尔大街
288
144
288
48
创业路
384
192
384
100
东湖大街
880
440
880
80
双合尔大街
576
288
576
96
阿拉坦路
1056
528
1056
96
阿吉奈大街西段
576
288
576
96
创业大道北段
792
396
792
144
阿拉坦呼南段
560
280
560
100
阿吉奈大街
624
312
624
104
恩和路
288
144
288
48
合计
6024
3012
6024
912
1.6项目建设背景
1.6.1国民经济稳步发展
2011，科左后旗完成地区生产总值完成113.5亿元，同比增长24.3%。
全社会固定资产投资完成66.7亿元，同比增长72.2%。
社会消费品零售总额完成23.4亿元，同比增长22%。
财政收入完成4.15亿元，同比增长18.6%。
城镇居民人均可支配收入达到13,777元，同比增长15%；农牧民人均纯收入达到5,935元，同比增长16%。
整体增速高于地方平均水平，经济发展快中稳进。
经济格局逐渐形成，主导产业优势明显，主力经济元素已经形成产业化规模。
农牧民收入稳步提高，生活水平大步改善。
经济的总体发展基础促生了科左后旗经济规模化提高，产业园区的建设适时而动。
1.6.2工业经济发展迅速
全旗工业增加值完成43亿元，其中规模以上工业企业实现增加值42亿元。
全年实施500万元以上工业项目43个，新增规模企业8户，工业固定资产投资完成40.3亿元。
新能源项目进展顺利，开工和续建风电项目25万千瓦。
许继风电电气、肉鸡产业化、东顺兽药等超亿元的重点项目加快推进，金宝屯煤矿自动化综合开采以及长江造型、九鼎风电一期项目顺利投产，康臣药业、科尔沁牛业、维尔公司等骨干企业生产效益明显提高，金宝屯煤矿上缴税金突破亿元大关。
“双百亿工程”稳步推进，园区经济快速发展，入园企业达到76家，甘旗卡园区营业收入超过100亿元。
启动实施了通辽承接产业转移工业园区总体规划工作，在率先融入东北经济一体化发展方面迈出了新的步伐。
万元GDP能耗下降率为3.6%，二氧化硫和化学需氧量等四项污染物减排任务全面完成。
专业招商取得新的突破，全年共新建内联项目52项，引进生产开发类资金76亿元，到位资金51亿元。
1.6.3城市建设步伐加快，基础设施明显改善
启动实施了***总体规划修编工作，修订完成了金宝屯镇和阿古拉镇总体规划。
累计投入资金6.54亿元，实施城镇基础设施和房地产开发工程31项。
开工建设了巴彦路绿色长廊、政府广场等城镇建设工程，深入实施了镇区道路和供水管网改造工程。
新增绿化面积18万平方米，新增城镇道路4.4公里，改造旧城区供水管网8600米、供热管网6万平方米。
城镇环卫状况明显改善，镇区宜居宜业水平进一步提高。
重点道路建设工程扎实推进，启动实施了长征路改建工程，新增通村水泥路132.8公里。
甘库一级路和128公里通乡油路工程稳步推进，好通高速公路征地拆迁工作圆满完成。
全旗供电保障能力全面加强，海鲁吐220千伏变电站建成并投入运行，农村牧区供电工程完成投资7,115万元，改造线路总里程468公里。
1.7下一步工作的建议
1.7.1进一步加大项目前期工作的力度和深度
积极做好项目的前期工作，争取建设项目的申报机会。
1.7.2强化建设项目的组织协调
项目的筹建过程中，应充分考虑到实施阶段的各种可能遇到的问题和困难，并尽可能提前解决，在组织协调方面齐驱并进，加快项目实施的进度。
1.7.3加快推进投融资体制改革
进一步拓宽资金来源渠道，发展多种融资方式，加强投资项目在投资主体、融资渠道、管理模式、运营机制等方面的创新，挖掘社会投资潜能，引导外资和民间资本投向基础设施和公共服务领域，减轻政府投资的压力。
1.7.4严格按照政府投资项目管理
认真执行国家、自治区、盟的各项法规，坚持量力而行，规范管理，保证竣工，保证续建的原则，严格控制建设规模和标准，加强投资控制和概算约束，以确保建设项目早日竣工使用发挥效益。
1.8主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
道路长度
米
38417.43
1.2
车行道长度
米
38417.43
1.3
车行道面积
平方米
681326.50
1.4
污水管线长度
米
45575
1.5
雨水管线长度
米
81843
1.6
预留穿线管
米
106830
2
总投资
万元
38013.52
2.1
工程建设投资
万元
32042.04
2.2
工程建设其他费用
万元
2515.71
2.3
预备费
万元
3455.78
3
国民经济评价指标
3.1
经济内部收益率（EIRR）
%
26.95
3.2
经济效益费用比（EBCR）
%
6.27
3.3
经济净现值（ENPV）
万元
115700.01
折现率=8%
第二章道路规划与交通量预测
2.1城镇交通道路规划
2.1.1道路现状及评价
（1）对外交通
科左后旗作为通辽市和内蒙古东部区的南出口，交通非常便利，主要交通是公路和铁路。
铁路主要是大郑线。
公路为304国道、305省道，距通辽机场80km。
正在建设中的沈通高速公司即将建成通车。
与周边省市的交通沟通非常便利与通畅。
（2）园区内部道路交通
通辽市自主创新承接产业转移园区（南区）内部交通网络尚未形成有效的体系，并且部分道路路况较差，相互间缺乏联系，未形成合理的交通网络。
周边地区道路主要为村道，路况较差。
2.1.2对外交通条件
科左后旗地处地理坐标是：
东经121°30′—123°42′，北纬42°40′—43°42′。
处于辽宁、吉林、内蒙古交接的松辽平原西部边缘地带，南、北、东三面均为平原环境，西部与科尔沁沙地接壤，位于科尔沁沙地的东南边陲，是科尔沁沙地的主要组成部分。
大郑铁路、304国道，305省道，沈通高速交汇于***，交通便利，四通八达。
3.1.3道路交通规划
（1）规划依据和目标
为了加快科左后旗的经济发展，经市政府决定，建立通辽市自主创新承接产业转移园区（南区），拟在利用科左后旗及其周边丰富的资源环境、传统产业惯性环境等，发挥交通优势，加快和促进科左后旗的经济发展水平，提高人们的经济生活水平。
本次道路建设就是通辽市自主创新承接产业转移园区（南区）的功能性基础设施建设内容之一。
依据整个园区的功能设计和布局规划，依据《城市道路交通规划设计规范》及与城市相关设计标准和规范以及园区内部地形地质情况编制道路交通规划。
本规划拟到2013年末，形成与园区经济发展相适应的道路网布局，为园区入驻企业提高高效、快捷的基础设施，为园区各类企业提高提供安全、迅速、高效的物流环境，并通过加强交通管理，提供完备的交通设施，保证交通安全顺畅。
（2）道路网规划
规划园区内部道路网为“方格网状”布局结构。
规划道路之间间距为120-500米。
道路红线宽度在30-46米之间。
（3）交叉口
交叉口设计要保证行车安全视距，不能有树木或其它设施遮挡交通视线，为保证安全，人行横道线和停车线应明显区别于其他铺助图案。
交叉口的渠化设计严禁设计成环岛的形式。
交叉口的转弯半径应当取规范设计要求的最小值，以节约城市用地，同时为安全行车和行人提供保障。
（4）融入科左后旗城市规划布局，与周边地区衔接形成良好的现代化交通体系。
依托区域现状，以现状的北侧305省道和西侧304国道为基础，以10条道路形成南北、东西交叉格局，纵横网状。
通过此区内交通网络，衔接沈通高速与***和304国道，向南、北连结304、305省道，形成连通城区，贯通交通大动脉的趋势，为物资和人员的流动创造良好的交通环境。
规划道路一览表
路名
起始
终点
结构形式
道路长度（m）
红线宽度（m）
机动车道宽度（m）
机动车道路面积（m2）
哈萨尔大街
国道304
省道305
一块板
2624.05
30
14
37261.51
创业路
双合尔大街
省道305
一块板
3170.82
30
14
45659.81
东湖大街
国道304
阿拉坦路
二块板
3332.52
46
24
82646.50
双合尔大街
国道304
沈通高速
一块板
4979.91
30
14
71710.63
阿拉坦路
东湖大街
省道305
二块板
4663.83
46
24
115662.98
阿吉奈大街西段
阿吉奈大街
双合尔大街
一块板
2866.32
30
14
41131.69
创业大道北段
省道305
向北延伸
一块板
5633.16
30
14
79990.87
阿拉坦呼南段
东湖大街
向南延伸
二块板
4762.83
46
24
114784.20
阿吉奈大街
哈萨尔大街
创业路
一块板
4088.56
30
14
59079.65
恩和路
东湖大街
阿吉奈大街
一块板
2295.44
30
14
33398.65
合计
38417.43
681326.50
2.2交通量预测
2.2.1现状交通量分析
项目地域现为正在建设中的通辽市自主创新承接产业转移园区（南区），入驻企业已达五十余户，目前人流和物流基本形成，最大人流量在15000人次/日左右，正常车流量为6000辆次/日，最大车流量在9000辆次/日左右。
目前由于没有成形的路网建设，交通很不方便，为园区的发展和招商引资造成了很多的不便。
2.2.2交通量发展分析
根据目前园区的发展态势和招商引资状况，项目建成后，人流量可达到30000人次/日，车流量将达到9000辆次/日，最大车流量可达到11000辆次/日。
根据预测：
到规划期末，园区内机动车主要为以货运为主的大型运输汽车，小汽车的数量也会随着人流的增加而增加，预期每年将以8%的速度增长，预期饱合量将达到80000辆次/日。
根据对今后机动车发展的分析和对土地开发强度的分析，在规划期内，交通量将逐渐加大。
容易对施工造成一定的影响，为了保证既能顺利施工，又能不影响园区内的正常人流物流，建议采用先完成纵向南北与连接线的道路施工，再进行横向的东西贯通。
第三章建设的必要性及可行性
3.1项目建设的必要性
3.1.1是加快科左后旗经济发展的需要
园区的建设是基于科左后旗便利的交通条件及良好的产业发展基础，进而形成以创新承接产业转移为主体的优势产业园区，这个园区的建设，必将为科左后旗在充分利用交通优势的基础上，形成产业深度，形成各类资源的就地附加增值与承接增值，对于科左后旗经济的发展和人们生活水平的提高都必将起到相当的促进作用。
3.1.2是实现城乡一体化的需要
园区的建设正处于城乡结合部，对于城市外沿，形成城市与乡村一体化有着极大的推动作用。
通过园区的开发和道路和修建，形成城市与乡村更紧密的连结，使城市与乡村形成快速交通网络，对于促进农村的经济发展与文化发展将起到积极的推动作用。
3.1.3是发挥优势，壮大科左后旗经济的需要
通过园区的建设，使科左后旗经济形成以交通为优势，就地转化加工的产业架构。
降低成本，提高效益，对外来投资形成其他地域无法模拟和效仿的优势。
对于壮大科左后旗经济是一项极其重要而又正确的举措。
3.1.4是健全园区功能，提高招商引资力度的需要
本次道路的修建，是园区的基础设施建设项目，是园区功能完善的基础项目。
只有充分完善了以道路为主体的基础设施建设，才能对外来投资形成良好的印象，才能对外来投资产生较大的吸引力。
也只有通过完善的基础设施建设，才能让外来投资对园区建设的力度和决心深信不疑，建立投资科左后旗的信心。
3.1.5改善城区环境的需要
园区的建设，是城市的外沿、工业区同时也是城市的形象点之一。
只有进行良好的环境建设，才能达以美化城市的目的，才使科左后旗越来越漂亮，越来越被居住者所欣赏，越来越被外来者所喜欢。
3.2项目建设的可行性
3.2.1良好的发展机遇
近些年来，科左后旗加大招商引资力度，精心策划，深入挖掘，打优势牌。
形成了别于其他地区的招商引资特色。
对于经济的发展和人们生活的水平的提高都起到了很大的推动作用。
园区的建设是这一决策下又一突出的亮点，并通过本次功能性的基础设施配套工程建设，完善园区功能，打造科左后旗和园区形象，创造良好的招商引资环境，提高对外资的吸纳力度。
可以说，随着科左后旗经济的发展，园区的建设，对于抓住快速突进的良好时机，完善工业格局与架构，是难得的机遇。
3.2.2交通优势明显
便利的交通，造就了科左后旗经济发展强劲的后力，通过本项目的建设，能使科左后旗更进一步地以交通优势为核心，以创新产业承接为亮点，构建特色经济区。
3.2.3具备一定经济基础
科左后旗经过近三十年的发展，已经有能力独立建设适合自发展需要的经济园区，已经有能力进行大规模的经济开发型建设。
这是个良好的基础，通过这个基础，建立更强大的资本吸纳平台，为更进一步提高经济水平，再上经济层次，创建特色经济区，创造良好的环境。
第三章建设条件分析
3.1场址现状
3.1.1地点与地理位置
本项目位于科左后旗城区东，国道305线东侧，沈通高速西侧，省道305线南侧，省道304线北侧。
南侧：
304国道
西侧：
科左后旗城区、304国道
北侧：
305省道
东侧：
沈通高速公路
3.1.2土地权属类别
国有建设用地。
3.2场址建设条件
本项目拟建于***。
科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部，在东经121°31′至123°43′，北纬42°40′至43°42′之间。
全境南与辽宁省康平、彰武、昌图三县交界，东与吉林省双辽市接壤，北和西依次与通辽市科尔沁区、科左中旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗相连。
旗政府所在地***是全旗政治、经济、文化中心。
全旗总土地面积1.15万平方公里，总人口39万人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族为多数，蒙汉回满等十一个民族杂居。
全旗特产自然植物麻黄草和山杏，生长区域1000万亩，麻黄草最高年产1500万斤，山杏核200万斤；探明矽砂开采储量2亿吨，远景储量350亿吨以上；优质长焰煤远景储量1.3亿吨，开采储量1.13亿吨；草炭远景储量7100万立方m，开采储量1000万立方m；探明石油储量1.6亿吨。
全旗农业总播面积300万亩，粮豆总产稳定在10亿斤，其中玉米100万亩，总产5.3亿斤，优质水稻23万亩，总产2亿斤；草牧场1050万亩，其中可利用草牧场650万亩，优质牧草10万亩，家畜存栏100万头只口，其中黄牛28万头，“科尔沁黄牛”品牌载誉国内外。
全旗形成了以新三维肉类加工、康源药业、马王酒业、维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工、能源、建材、医药四大支柱产业。
较大规模企业为：
新三维肉类加工有限公司，牛肉产品按照欧盟标准组织生产，生产能力10万头；康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为“两高一优”重大开发项目产品，国内销售市场份额占50%，年销售额达亿元。
以国家级自然保护区——大青沟为主的旅游业形成规模，年接待旅游观光、科考人员近20万人次。
一批独具民族特色旅游项目正在开发建设，旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域。
3.2.1优势
项目建设区距通辽市科左后旗***中心区2公里，距甘旗卡新城区1公里，距通辽市区80公里。
交通便利四通八达，大郑铁路穿甘旗卡而过，南联锦州、山海关，可直接与北京、上海、杭州相通，北可与通辽、长春、哈尔滨、满州里相通，铁路优势明显。
公路有通辽至阿尔乡的一级公路与沈阳和101线相连，紧临沈通高速公路出口，公路交通优势更为明显。
3.3项目区其它概况
3.3.1气象条件
该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。
年平均气温：
7.7℃
历年极端最高气温：
40.4℃
历年极端最低气温：
-31.4℃
无霜期：
140天
年平均降水
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