工序检验制度.docx
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工序检验制度
工序检验标准
一、目标
通过对工序间的质量检查，实施有效控制以防不合格品流入下一道工序，因此，工序质检既要对上一道工序质量情况作检查，又要对下一道工序来料作检查。
二、负责部门/人员：
生产部、质检员。
三、检验程序：
操作员“自检-首末检”，班组互检，组长“抽检”，质检专“检查”。
铝门窗检测项目、检查标准、检测方法
项目名称
检查标准
检测方法
1、开料
1、长度允许偏差±0.5mm。
2、铝料端头，斜度允许误差±15‘，铝料表面无明显划痕、毛刺、黑斑、电镀纹等。
4、铝料分层整齐放置，加以木条保护，并清除铝屑。
钢卷尺
万能角度尺
目测
2、锣榫
1、榫口平直，榫口及避位允许位置偏差±0.5mm，净容位允许偏差±0.5mm，榫口避位+0.5mm.
2、样板试装，榫头与模具、材料配合，室内平整度偏差≤0.3mm。
3、铝料表面无明显划痕、毛刺、黑斑、电镀纹等。
4、铝料分层整齐放置，并加以木条保护。
清除毛刺、铝屑。
钢卷尺
游标卡尺
手模/塞尺
目测
3、冲料
1、型材与模具、材料配合，孔位、孔距的允许偏差为±0.5mm。
2、铝料端口必须平整光滑，表面氧化膜不得爆裂。
3、铝料表面无明显划痕、毛刺、黑斑、电镀纹等。
4、铝料分层整齐放置，并加以木条保护。
钢卷尺
游标卡尺
目测
4、钻孔
1、选用合适钻头进行操作。
2、孔位，孔距允许偏差为±0.5mm。
3、铝料表面无明显划痕、毛刺、黑斑、电镀纹等。
4、铝料须分层整齐放置，并加以木条保护。
钢卷尺
游标卡尺
样板螺丝试
目测
项目名称
检查标准
检测方法
5、门（窗）框组装
1、对照加工图纸，检查规格尺寸，规格尺寸偏差口≤2000、±2mm，口>2000、±2.5mm，对角线尺寸偏差口≤2000、±3.0mm，口>2.0mm、±4.0mm。
2、配件安装齐全，方法正确，收齐螺丝。
相邻两构件装配同一平面高低差≤0.3mm，相邻构件装配间隙≤0.2mm。
（配件包括：
加力铁、水汽码、执手、合页、胶条等。
）
3、榫口位；横企碰口内外，螺丝头尾防水胶饱满（盛水试验，窗框夹口处不渗水）
4样板窗，窗扇开启灵活，启闭力≤50N，窗扇关闭紧密，插卡（0.25mm）检验合格。
5、横企碰口位内平，玻璃线碰口平整。
6、铝料表面无明显划痕或爆裂。
7、窗框不得与坚硬地面接触。
加以木条保护。
钢卷尺
目测
盛水试验
手试
测力计
插卡试验
项目名称
检查标准
检测方法
6、门（窗）扇组装
1、对照加工图纸，检查规格尺寸、开启方向、及时对角线尺寸，允许对角线偏差≤0.2mm。
2、配件安装齐全，方法正确，收好螺丝或拉钉。
（钉（配件包括：
玻璃、窗铰、拉手或执手、钢扣、风撑撑撑、天地插锁、单面勾锁、尼轮、毛条、胶条等条等配件质量要符合设计单要求。
）
3、门（窗）扇撞角牢固、内平，胶条焊接牢固。
4、打胶前应清理铝屑、油污、撞角位、窗玉夹位、螺丝头尾防水胶饱满。
5、玻璃安装与门（窗）扇规格设计要求相符。
压线压线紧密，碰口平整。
6、唧玻璃防水胶，应先量门（窗）扇对角线，清洁后唧胶，唧胶宽度8mm±0.5mm，且圆滑、整洁、饱满、不漏气、无气泡，齿缺口。
7、铝材表面无明显划痕、爆裂、拉手无锋利且硬质的飞边，毛刺，四角收口自然、完观。
8、门（窗）扇不得与坚硬地面接触，加以木条保护。
钢卷尺
目测
手试
项目名称
检查标准
检测方法
7、包装
1、清洁：
铝窗表面无铝屑、油污、防水胶污渍。
2、包装面包装妥当，选择适当的胶纸（1”、2”、3”、4”）紧贴窗框边，平整无气泡。
框边预留位6-8mm。
3、拉手大小细勾加纸皮保护。
4、沥青油涂层充分，无污染。
5、妥善安全放置，办理入库手续。
目测
四、抽样检查方式
1、加工流程检查方式。
A、自检实行首末制度，即首支料加工完成后，操作人员按技术要求进行首检，合格后，才允许开始正常生产，否则须找出原因，才能继续运行。
该批铝料加工完成后，由操作人员对最后一支料进行末检，末检完成后填报《工艺加工流程卡》，组长复核并签名。
此表将随材料在各道工序间运行。
B、自检完成后，巡检员须对该批半成品进行抽检，抽检数量从合格定数可参照GB2828规定。
抽检按照一般检查水平Ⅱ和AQL=4进行。
如发现不合格品，应填写《不合格报告》报部门负责人审批。
2、组装流程检查方式
A、铝和金门（窗）框及门（窗）扇组装自检，由生产组别操作员首末检和组长抽检，完成后按批次、规格、型号，窗号转交质检员，质检员须对该批半成品进行全检，并填报相关记录（出货检验报告）
B、对不合格品，在相应位置作标志，填写《不合格报告》，并会同部门负责人及相关组长进行交底，将不合格品退回相关组别，由操作工修改，修改后再次提交检查。
C、安全检验：
所有边、面无锋利且硬质的飞边、毛刺。
如出现一个致命缺陷，即判该批半成品为不合格品，该检验设定为“无一失效”。
不合格报告
工程名称：
报告编号：
加工单号：
不合格岗位：
不合格事项报告：
报告人：
日期：
材料受影情况：
□有□无□说明：
材料名称
规格型号
长度
数量
备注
建议以上不合格事项（纠正措施）：
报告人/建议人（可同属一人）：
日期：
对以上（纠正措施之意见）：
部门负责人：
日期：
跟进检查结果：
□满意□不满意
情况说明：
检查人：
日期：
建议不合格事项（预防措施）：
签署：
日期：
抄送：
质量奖惩条例
一、目标
为满足顾客需要和遵守国家规范的要求。
为减少质量事故的发生，充分发挥每个员工的责任感和积极性。
同时，对违章违纪造成质量安全事故的，予以处罚，特制定以下奖惩条例。
二、负责人员：
总经理、生产部负责人。
三、程序
1、每个员工必须遵守本厂规章制度，参照作业指导书及掌握设备操作规程，进行文明生产和规范操作。
如有违反上条条例的行为将按照有关条例进行处罚。
2、质检员要严格按照《工序检验标准》及《质量奖惩制度》进行检查，不得草率行事，隐瞒事实。
一经发现按情节轻重给予处分。
3、发生重大质量事故影响工程进度的，除追究当事人的责任外，同时也追究部门负责人的形事责任，按造成的损失大小给予100元以上的罚款。
4、车间各组长负责本组生产管理及质量控制，肩负起本组质量生产的重要责任，对当日物料损坏超过0.5%的，将追究当事人的经济责任。
5、对积极进行革新，开展技术改造，提出合理化建议者，根据其效益和作用，奖励50-200元。
6、有关质量情况，将作为员工年度工资调整重要依据。
样本大小字码
批量范围
一般检查水平Ⅱ
1-8
A
2
9-15
B
3
16-25
C
5
26-50
D
8
51-90
E
13
91-150
F
20
151-280
G
32
281-500
H
50
501-1200
J
80
1201-3200
K
125
3201-10000
L
200
10001-35000
M
315
35001-150000
N
500
150001-500000
P
800
≥500001
O
注明：
择自GB2828抽样检验标准。
正常检查一次抽样方案
样本大小字码
样本大小
合格质量水平（AQL）
1.5
2.5
4.0
6.5
AC
RE
AC
RE
AC
RE
AC
RE
A
2
0
1
0
1
0
1
0
1
B
3
0
1
0
1
0
1
0
1
C
5
0
1
0
1
0
1
1
2
D
8
0
1
0
1
1
2
1
2
E
13
0
1
1
2
1
2
2
3
F
20
1
2
1
2
2
3
3
4
G
32
1
2
2
3
3
4
5
6
G
50
2
3
3
4
5
6
7
8
J
80
3
4
5
6
7
8
10
11
K
125
5
6
7
8
10
11
14
15
L
200
7
8
10
11
14
15
21
22
M
315
10
11
14
15
21
22
21
22
注明：
AC：
合格判定数。
RE：
不合格判定数。
成品检验制度
一、目标
通过对生产完成的铝门窗进行最后一次全面检查，确保出厂的产品质量符合工程合约之要求。
二、负责部门/人员
质检部质检员
三、程序
1、对生产完成的铝门窗，必须进行最后一次全面检查，并填写相关记录。
检测项目及检查标准，检测方法
项目名称
AQL值
检查水平
抽样方式
致命
A类
B类
C类
1、包装检验
4.0
Ⅱ
一次抽样
2、安全检验
无一失效
Ⅱ
一次抽样
3、外观检验
4.0
6.5
Ⅱ
一次抽样
4、性能检验
2.5
4.0
6.5
S-3
一次抽样
5、特殊检验
按客户要求及合同规定
一次抽样
备注：
1、当批量大小查得样本大小字码为A或B时，所有类别缺陷的AQL值设定为（无一失效）。
1）、致命缺陷不规定AQL值，如出现一个致命缺陷即判该批材料不合格并予隔离。
2）、合格判定数AC与不合格判定数RE（祥见附表9页）。
3）、抽样方式（见附表9页）
2、外观检验和性能检验详细内容（见附表11页）
项目名称
质量等级
检查标准
检验方法
1、包装检验
B
产品标签清晰、正确，保护胶纸包装妥当。
目测/手试
2、安全检验
CR
所有边、面无锋利且硬质的飞边、毛刺。
对比色板
3、外观检验
B
铝材及相邻构件间表面无明显色差
目测
钢卷尺
B
窗表面无明显损伤、擦伤、划伤深度小于2倍氧化膜厚度。
擦伤总面积≤1000mm
划伤总长度≤150mm
擦伤、划伤外数≤4
C
窗表面无明显铝屑、毛剌、油斑等，装配连接处无防水胶外溢。
4、性能检验
A
硬度6063-75HW≥8
硬度计
氧化膜厚度符合图纸要求
测膜计
1）铝合金型材
受力杆件壁厚，符合图纸要求
千分尺
2）窗扇启闭力
B
启闭力≤50N
拉力计
3）配件安装
B
位置正确，齐全牢固，保证质量要求
观察/手试
4）门窗槽口宽度
C
□≤2000，±2.0□>2000，±2.5
钢卷尺
5）门窗槽口高度
C
□≤2000，±2.0□>2000，±2.5
钢卷尺
6）门窗槽口边尺寸
C
□≤2000，±2.0□>2000，±3.5
钢卷尺
7）门窗槽口对角线
C
□≤2000，±2.5□>2000，±3.5
钢卷尺
8）相邻两构件装配同一平面高低差
C
□≤0.3
塞尺
9）相领两构件装配间隔
C
□≤0.2
塞尺
10）框、玉搭接宽度偏差
C
□±1.0
三条卡尺（游标卡尺）
11）附件质量
C
质量符合图纸要求,外表无飞边、毛剌、金属镀层完整,无脱落、腐蚀等缺陷。
观察
5、特殊检验
接客户要求及合同规定。
四、不合格品处理
发现不合格的填写《不合格报告》，并将存在问题的部分标识于产品的相应部位，通知相应班组修改，修改合格后再次提交及检查。
4、质检员每天做好检查记录并留存，发现产品质量异常波动及时向上级班组长反映，调整设备，及时改善。
五、质量文件
1、品质日报表。
2、检验记录。
3、抽查报告。
4、产品合格证书。
深圳市智森装饰工程有限公司
（铝合金门窗）
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标
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日期：
2013年12月6日
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