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质量管理体系文件完整版

（内含：

质量手册、程序文件、工作手册）

受控状态：

受控

分发号：

持有者:

2001年6月28日发布2001年6月28日实施

山东恒建工程监理咨询有限公司

质量手册。

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...。

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..。

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0—36

程序文件.。

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.......。

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...。

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....。

.....。

...。

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37—77

工作手册...。

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..。

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..78—154

记录表（样式）。

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.......。

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..。

155—190

SDHJJL/QM—2001

编号：

SDHJJL/QM-2001-01山东恒建工程监理咨询有限公司质量管理版次/修改：

A/1

体系文件页次：

1/1

山东恒建工程监理咨询有限公司

0前言

0。

1公司概况

0。

2质量手册批准页0。

3质量手册颁布令0.4管理者代表任命书0.5质量手册管理说明1目的、范围

2质量方针、质量目标3组织结构与职责

3。

1公司质量管理体系结构图3.2质量管理体系职能分配表3。

3职责描述

4质量管理体系要求4.1质量管理体系总要求4。

2质量管理体系文件要求4.3质量管理体系的描述5管理职责主程序

6资源管理主程序

7产品实现主程序

8测量、分析和改进主程序9附件

9.1程序文件

9.2工作手册

9.3质量记录汇总表

9.4质量手册修改履历

编号：

SDHJJL/QM—2001—00山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

1/1

本手册规定了山东恒建工程监理咨询有限公司的质

量方针和质量目标，引用了质量管理体系标准的核心内容,

并对公司质量管理体系的过程及其相互作用进行了描述，

是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量

保证和质量改进活动的纲领性文件.

编号：

SDHJJL/QM-2001-01山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

1/1

山东恒建工程监理咨询有限公司是国内较早成立的，专门从

事公路工程咨询和监理的专业化公司，其前身是山东省济青公路

潍坊市工程监理处，成立于1989年3月，1994年5月更名为潍坊市交通工程监理公司,1997年11月更名为潍坊市交通工程监理中

心,2004年8月更为现名。

公司具有独立法人资格,注册资本金

400万元.公司具有国家建设部公路工程甲级监理资质，工程招标

级资质；交通部公路工程甲级，特殊独立大桥专项监理资质；公

司中心试验室具有乙级试验资质，并通过国家计量认证。

2001年

公司通过ISO9001：

2000质量管理体系认证。

公司曾多次被建设

部、省交通厅、省建设厅评为先进监理单位,历年被市交通局评

为先进单位。

公司是中国交通建设监理协会常务理事单位和中国

建设监理协会会员单位.

编号：

SDHJJL/QM-2001—03山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改:

A/1质量手册

页次:

1/1

本公司《质量手册》依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系—要求》标准及本单位的实际情况而编写，是公司实施全

面质量管理的纲领性文件。

《质量手册》阐明了公司的质量方针、质量

目标，描述了质量管理体系及其运行的总体要求和基本准则。

是质量

手册中的最高层次文件，是指导我公司进行质量管理体系建设的纲领

性文件,同时也是对业主的质量保证和承诺。

全体员工必须按《质量

手册》及其程序文件规范质量行为，严格贯彻实施。

现批准发布。

本版《质量手册》自2005年3月21日起生效。

山东恒建工程监理咨询有限公司

总经理：

蔡军旺

二〇〇五年三月二十一日

编号：

SDHJJL/QM-2001-04山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

1/1

为保证公司质量管理体系按质量方针的要求有效运行和持续改进，

特任命同志为公司管理者代表，并行使以下职权。

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保公司提高对顾客要求的意识;

d）负责就质量管理体系有关事宜与外部联络.

山东恒建工程监理咨询有限公司

总经理：

蔡军旺

二〇〇五年三月二十一日

编号：

SDHJJL/QM—2001—05山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

1/1

1质量手册的编制、批准和发布

1。

1质量手册由办公室管理,根据GB/T19001-2000idtISO9001：

2000标准，结合公司的实际情况,组织编写质

量手册。

1.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。

1。

3质量手册换版时，仍执行上述程序。

手册局部修改，

以发放书面修改通知的方式进行。

2质量手册的发放

2.1由办公室统一编号、登记、发放。

内部发放对象为

各部室、分公司，外部发放包括认证机构等单位。

发放给内

部部门和认证机构的质量手册必须加盖“受控”章，注明

分发号，履行签收手续。

2.2质量手册的持有者,应妥善保管，不得遗失、外借

和擅自更改和复印。

3质量手册的更改和换版

质量手册由办公室负责更改。

更改可以采用划改、换页、

换版等形式.

编号：

SDHJJL/QM-2001—10山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

1/2

1目的与范围

1。

1本手册依据GB/T19001—2000idtISO9001:

2000《质量管理体系标准》编制。

阐述了公司质量方针、质量目标,明确了公司组织机构设置及质量职责，对质量管理体

系中的每一个过程作了明确的规定，确保各项质量活动全部按照程序文件的规定组织实

施.

1。

2适用范围

本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司为顾客提供的各种服务。

也适用于公

司内部的全面质量管理.

1。

3裁剪说明

因本公司的监理服务不包括设计和开发活动，所以ISO9001:

2000版标准“7.3设

计和开发”的要求将予以裁剪.

2引用标准

本手册编制过程中引用了下列标准:

GB/T19000—2000idtISO9000：

2000《质量管理体系-基础和术语》

GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系—要求》

国家现行法规,公路工程施工、监理、试验技术规范。

3术语与定义

本手册采用GB/T19000—2000idtISO9000:

2000《质量管理体系-基础和术语》、GB/T19001—2000idtISO9001:

2000《质量管理体系—要求》标准中的相关术语和定

义，兼顾公路工程监理、试验、施工技术规范相关的术语和定义。

编号：

SDHJJL/QM-2001-20山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

1/1

责任重于泰山，质量胜过生命,服务永无止境.

其含义是:

-—将顾客的要求、法律法规的要求以及公司和每一个员工的发展要求作为自己

的崇高责任；并把满足以上要求视为公司和全体员工的使命。

-—质量是企业的生命,无论何时何地我们都要把工程质量和服务质量放在一切

工作的首位,把它看作比自己的生命还重要。

——监理服务不仅是公司的主要业务，也是每一位员工的工作内容，对工作精益

求精,持续改进是我们永远追求的工作的目标。

现批准实施，希全体员工认真理解并坚决贯彻执行.

山东恒建工程监理咨询有限公司

总经理：

蔡军旺

二〇〇五年三月二十一日

编号：

SDHJJL/QM-2001—30山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

1/4

3。

1质量管理体系结构图

总经理

管理者代表

队

技人中监经办术力心理营公咨资试分

询源验公部室部部室司

山东恒建工程监理咨询有限公司机构名称及简称序号简称全称

公司山东恒建工程监理咨询有限公司1

办公室办公室2

经营部经营部3

人力部人力资源部4

咨询部技术咨询部5

试验室中心试验室6

分公司监理分公司7

编号：

SDHJJL/QM—2001—30山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改:

A/1质量手册

页次：

2/4

3。

2质量管理体系职能分配表

质量管理体系职能分配表

管中技人监总办经

理心术力理序

过程和要素经者公营试咨资分号代验询源公

理室部表室部部司14质量管理体系总要求？

？

〇〇〇〇〇〇24.2。

3文件控制〇〇？

〇〇〇〇?

34.2。

4记录控制〇〇?

〇〇〇〇?

45。

1管理承诺？

〇〇〇〇〇〇〇55.2以顾客为关注焦点？

〇〇〇〇〇〇65。

3质量方针?

〇〇〇〇〇〇〇75.4。

1质量目标？

〇〇〇〇〇〇85.4.2质量管理体系策划?

？

〇〇〇〇〇〇95.5.1职责和权限？

〇〇〇〇〇〇〇105.5。

3内部沟通〇？

〇〇〇〇〇115。

6管理评审?

〇〇〇〇〇〇〇126。

1资源提供？

〇〇〇〇〇〇〇136.2人力资源？

〇〇〇〇〇?

〇146.3基础设施〇？

？

〇〇〇〇〇156。

4工作环境〇?

？

〇〇〇〇〇167。

1产品实现的策划〇?

〇？

〇〇〇?

177.2与顾客有关的过程〇？

〇？

〇〇〇〇187.4采购〇〇〇〇？

〇？

〇197。

5生产和服务提供〇?

〇〇?

〇〇？

监视和测量装置的控制207.6〇〇〇〇?

〇〇？

218。

1测量、分析和改进总则〇?

？

〇〇〇〇〇228.2。

1顾客满意〇?

〇?

〇〇〇?

238。

2.2内部审核〇?

？

〇〇〇〇〇248.2.3过程的监视和测量〇？

？

〇〇〇？

258。

2。

4产品的监视和测量〇?

〇〇〇〇〇？

268。

3不合格品的控制〇?

？

〇〇〇〇?

278。

4数据分析〇？

〇〇〇？

288.5改进〇？

？

〇〇〇〇？

？

领导责任?

直接责任部门/人〇相关责任部门/人

编号：

SDHJJL/QM-2001—30山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

3/4

公司对与质量管理有关的所有部门和人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合

关系，特别强调以下部门和人员的职责。

项

1总经理目

部a。

组织贯彻执行国家和行业的有关法律法规。

b.批准和发布公司的《质量手册》，确定公司的质量方针和质量目标并组织实施。

c.根据质量管理体系，确定分公司（部室）的职能及相互关系,并为质量管理体系

的有效运行配置充分的资源。

d.任命管理者代表。

e.定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,保证质量管理体系持续有效的运

行。

2管理者代表

a.负责质量管理体系程序文件的审核，支持性文件的批准发布。

c.负责主持质量管理体系产品实现的策划和数据分析。

3经营部

a。

了解和掌握监理市场信息及工程建设信息.

b。

编制投标书、组织实施投标工作。

c。

组织签订监理合同，跟踪合同履行,收集业主反馈意见。

d。

负责标书及合同文件的整理归档，工程监理现场的信息收集分析.e.负责公司对顾客（业主）的回访。

4技术部

a.负责公司技术咨询、技术管理工作。

b.负责对工地重大技术问题牵头协调解决。

c。

负责《现代交通监理》杂志工作。

5办公室

编号：

SDHJJL/QM—2001-33山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改:

A/1质量手册

页次：

4/4

a。

组织编写公司质量管理体系文件.

b。

负责质量管理体系文件的解释、修改、换版及管理。

c.监督各分公司部室行使质量职能.

d。

负责公司文件的收发、承办、立卷归档工作。

e.负责公司印章、介绍信的管理工作.

f。

负责公司年度工作总结和工作计划安排，组织筹办公司会议。

g.负责公司办公楼和车辆及驾驶员的管理工作，负责公司办公用品的采购、管理工

作。

6人力部

a。

负责公司各类人员的招聘、录用、解聘、辞退。

b。

负责承办专业技术人员技术职务晋升、考核、聘任工作。

c.负责各类专业技术人员的培训、资质证书的办理、注册、管理工作.d.负责公司员工工资的核定、管理工作。

e。

负责社会保险的缴纳、管理工作。

f。

负责退休人员的管理工作，参与伤亡事故的处理工作。

7分公司

a.按照国家法律法规、技术规范和监理合同要求，组织实施工程项目监理工作。

b.编制《监理实施细则》、《监理月报》、《监理工作总结》.c。

签署监理分公司对外发出的文件.

d.处理分公司工程中发生的质量事故。

e.完成公司下达的年度工作任务，定期或不定期向公司报告工作。

8.中心实验室

a。

负责公司试验设备采购、管理、维修.

b。

负责工地试验室设备的配备、调度、管理.

c。

加强对试验仪器、设备的维护保养，严格按操作规程进行试验。

d。

对分公司的工地试验室提供技术指导.

e.负责完成承担和承揽的公路工程试验。

编号：

山东恒建工程监理咨询有限公司SDHJJL/QM-2001—40质量手册版次/修改：

A/1

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1/3

1目的

提出对公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系

文件编制的总要求。

2范围

适用于对公司质量管理体系及质量管理体系文件的控制.3职责

3.1总经理

a。

负责领导公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系；b。

批准和发布公司的《质量手册》，确定公司的质量方针和质量目标并组织实施；

c。

根据质量管理体系确定分公司（部室）的职能及相互关系，并为质量管理体系的

有效运行配置充分的资源；

d.任命管理者代表；

e.定期组织并主持管理评审,保证质量管理体系持续有效的运行。

3。

2管理者代表

a.负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；b。

向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；

c。

在公司内部促进顾客要求意识的形成；

d.负责就公司质量管理体系的有关事宜与外部的联络工作.3.3办公室

a.在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系的正常运行;b.负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量手册

4程序概要

4.1质量管理体系的总要求

公司依照GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》建立本公

司的质量管理体系,并由办公室组织编写质量管理体系文件，用以指导公司的质量管理

工作,并承诺采取以下有效措施保持和持续改进公司质量管理体系的有效性。

编号：

SDHJJL/QM-2001-40山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改:

A/1质量手册

页次：

2/3a.识别公司质量管理体系所需的过程及其在公司实际工作中的应用;b.确定这些过程的顺序和相互作用;

c.确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e。

监视、测量和分析这些过程；

f.实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

公司按GB/T19001—2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》标准的要求

对这些过程进行管理。

公司质量管理体系的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

4.2文件要求

4。

2.1公司按GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》标准

的要求，结合公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

4.2.2公司质量管理体系文件结构图

质量手册第一级文件

程序文件第二级文件

工作手册第三级文件

（包括管理标准、工作标准、）技术

标准、记录等

4。

2。

3公司文件分为以下几类:

a。

质量管理体系文件;

b.公司内部管理文件；

c.监理业务技术文件;

编号:

SDHJJL/QM—2001-40山东恒建工程监理咨询有限公司

版次/修改：

A/1质量手册

页次：

3/3d.外来文件（包公司适用的法律法规等）。

4.2。

4办公室负责公司文件的管理工作，各职能部门负责本部门文件的管理工作。

4。

2。

5文件控制

公司对质量管理体系实施控制.主要规定了以下几个方面的控制:

a。

为确保文件是充分与适宜的,要求文件在发布前按规定的程序进行审批。

b.必要时对文件进行评审与更新，并再次按规定的程序进行审批；c。

确保对文件的更改和现行修订状态进行标识；

d。

确保在使用处可获得适用文件的有关版本;

e。

确保文件保持清晰、易于识别；

f。

确保对外来文件进行标识并控制其分发.

g。

除非因特殊需要需保留作废文件时，要对这些文件加以适当的标识。

禁止未经授

权人批准而任意更改及使用作废文件。

4.2。

6质量记录控制

质量记录是一种特殊类型的文件，可以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证

据.公司《质量记录控制程序》对质量记录的形成程序、标识、贮存、保护、检索、保

存期限和处置做出了规定。

4.3质量管理体系的描述

系统地识别、管理公司所应用的过程,特别是这些过程之间的相互作用，称之为“过

程方法”。

公司应用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四个主程序，对质量管理体系所包括的过程及其相互作用进行描述.

四个“主程序”既可以作为质量手册的一部分，给出查询现有文件的途径，也可单

独使用，也可以以执行文件的形式对程序文件中末能涵盖的内容进行补充。

5。