设备管理控制程序文件.docx
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设备管理控制程序文件
河北宣化工程机械股份有限公司
设备管理控制程序
控制状态：
控制编号：
文件编号：
QB/XG.BS03-2016版号：
S3
拟制：
日期：
审核：
日期：
发布：
日期：
页数：
生效日期：
部门
会签人/日期
部门
会签人/日期
质保部
综合分厂
技术部
设备动力部
生产管理部
安全环保部
规划发展部
财务部
河北宣化工程机械股份有限公司
设备管理控制程序
文件编号
QB/XG.BS03-2016
版本号
S3
存档单位
1.目的
公司通过对设备的管理控制，识别并提供为实现产品的符合性所需要的设备，满足生产过程需要。
2.适用范围
2.1本程序适用于本公司所有与产品实现有关的设备管理。
2.2本程序规定了公司从设备的规划至设备的淘汰所涉及设备全寿命周期一生过程的管理要求。
3.依据性法律、法规、标准及上级公司文件
3.1GB/T19001—2016/ISO9001:
2015质量管理体系要求。
3.2《中华人民共和国设备管理条例》。
3.3河北钢铁集团宣工公司《设备固定资产管理制度》。
4.职责和权限
4.1在主管副总的领导下，设备动力部负责设备的调研、采购、安装调试、使用、维护、检修、升级改造、调拨直至报废处置一生的管理工作。
负责风、水、气、电的供应工作，是本程序的归口管理部门。
4.2规划发展部根据主管经理批示负责组织与设备有关的基础设施的规划、计划的制定，并组织实施。
4.3设备动力部、技术部组织有关单位负责设备的选型、调研工作，并根据工艺流程合理布置、确定设备位置。
负责自制专用设备的设计和验证、外购专用设备的技术谈判。
4.4各分厂、部室等使用单位负责其所辖设备的正确使用和日常维护保养，并配合设备的维修和检验工作，执行公司有关设备管理的各项规定。
4.5综合分厂负责按设备动力部下达的计划，进行设备的大修、项修、搬迁及安装工作。
4.6安全环保部负责检维修项目施工过程中安全健康环境监督。
负责安环设备的规划、选配工作。
负责安环设备的监督工作。
5.过程乌龟图
6.过程流程图
7工作程序
7.1设备的前期管理
7.1.1设备购置或更新计划的申报。
由设备动力部根据企业发展规划、年度经营计划和工艺要求，提出购置或更新设备方案，将方案以书面形式报主管副总经理及公司总经理审批。
审批后形成年度购置或更新计划。
未列入企业年度更新计划的更新设备，由使用单位根据设备现状和运行情况，提出更新申请，填写《设备更新计划申请表》，审批后纳入年度更新计划。
7.1.2设备的购置。
设备动力部组织技术部及有关单位负责设备的选型、调研工作。
经公司批准后的生产应急采购的设备及更新设备，由设备动力部按照《设备采购管理办法》组织实施。
7.1.3设备的安装调试。
新设备进厂后，由设备动力部组织综合分厂、使用单位、质保部、技术部进行开箱验收（进口设备还需联系商检等相关单位），并负责填写《新设备开箱检查验收单》，设备动力部按照技术部提供的设备安装平面图进行就位安装，并按规定进行设备的调试。
7.1.4设备的验收。
设备安装完毕后，由设备动力部组织使用单位、质保部、技术部按照技术协议进行验收，合格后交付使用单位，并下发设备的安全操作规程和使用维护标准。
新设备验收纪要存档。
7.1.5设备的转固。
设备动力部根据设备类型编制设备固定资产编号并填写《固定资产竣工验收单》，并负责验收单的传递、归档，正式列入固定资产。
7.2设备的使用、维护和保养
7.2.1设备操作者在独立使用设备前，必须经过对设备的结构性能、技术规范、安全操作和维护规程等技术理论及操作技能的培训，合格后方可独立操作设备。
7.2.2设备操作者必须严格遵守“定人定机、凭证操作”制度，严格按《设备操作规程》、《设备使用维护管理办法》以及“四项要求”、“五项纪律”的规定正确使用设备，精心维护设备。
交接班时要填写《设备交接班记录》。
7.2.3各分厂要按设备动力部下达的保养计划对设备进行一二级保养，保养完成后，由分厂组织验收，并填写《设备一级保养验收单》、《设备二级保养验收单》。
设备动力部不定期对保养过程及结果进行监督与检查。
7.2.4各分厂要按设备润滑“五定”要求，对设备进行润滑，完成后要填写设备润滑记录。
7.3设备的认可
7.3.1设备动力部每年负责组织有关各分厂按《设备精度检测分级标准》对设备有关项目进行检测，划分设备等级，并经技术部及使用部门进行认可；设备使用部门根据设备等级及工艺要求选择具体加工设备。
具体执行《设备确认管理办法》之规定。
7.3.2特殊过程设备的认可，根据工艺部门规定特殊设备范围，设备动力部每半年组织有关分厂按《特殊过程设备鉴定分级标准》对设备有关项目进行评审，划分设备等级，并经技术部及使用部门进行认可使用。
具体执行《特殊过程设备鉴定程序》之规定。
7.4设备的维修
7.4.1设备动力部根据使用部门填报的《设备维修计划申请表》，审核并经有关部门会签后报公司主管领导批准，下达《年度设备修理计划》及《季度设备修理计划》。
《月度设备修理计划》由综合分厂根据季度修理计划和生产实际情况编制，并报设备动力部。
7.4.2计划内修理由综合分厂按计划实施维修，修理结束后由使用单位、质保部检查员负责验收，验收合格后在《设备大（项）修确认表》中签字验收。
修理记录由设备动力部、质保部检查员负责归档。
7.4.3设备在使用过程中出现异常，由使用单位报修，设备动力部负责下达临时维修任务，统一安排人员进行维修，维修结果记录填写于《公司设备临时任务工单表》，设备动力部负责存档。
7.4.4当公司修理能力不足，必须外修的，由设备动力部按照《设备外包修理办法》实施维修。
7.5设备事故管理
7.5.1设备事故按等级分为：
一般事故、重大事故、特大事故三种。
7.5.2设备事故发生后，操作者应立即停止使用，保护现场，并向本单位汇报；事故单位接到操作者报告后应及时报告设备动力部。
7.5.3发生一般设备事故后，由设备动力部组织责任单位相关人员召开事故分析会，根据“四不放过”原则分析事故原因，制定解决及预防措施，做好《设备事故分析会议记录》。
重大事故及特大事故由公司主管领导组织设备、相关部门、责任部门进行分析。
7.5.4事故责任单位根据分析结果，在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》报设备动力部。
事故单位应积极组织抢修，关键设备由综合分厂配合抢修。
相关工作参照《设备固定资产管理制度》处理。
7.6设备后期管理
7.6.1设备的报废。
达到报废条件的设备依据《设备固定资产管理制度》办理报废手续。
由设备使用单位提出申请，按要求填写《固定资产报废申请书》并上报设备动力部。
设备动力部组织有关人员进行鉴定，并经公司领导批准。
批准报废的设备，由设备动力部负责拆离生产（办公）现场，设备所属单位负责确保设备的完整。
报废的设备由设备动力部或公司办集中存放。
7.6.2设备的调拨。
公司设备因生产工艺需要进行调整时，由技术部下达新工艺调整平面布置图，设备动力部组织搬迁工作，并填写《厂内设备调拨通知》，办理搬迁手续并负责传递归档。
7.6.3设备的处置。
闲置设备的处置由设备动力部统一管理，设备动力部报主管领导批准后，报废处置。
有残余价值的通过价格评估小组成员召开会议评估，制定外销价格。
设备动力部具体负责销售相关事宜。
7.7设备管理控制的改进
7.7.1设备技术性能的改进。
当设备精度下降或者各项性能不符合实现产品要求时，由使用部门提出设备改装（改进）方案及有关技术资料，一般改装（改进）由设备动力部签署意见，重大改装（改进）由设备动力部会同有关部门进行会审，经公司主管领导批准后执行。
7.7.2设备管理的持续改进。
设备动力部对各分厂各项设备管理内容进行监督与检查，对各项数据进行统计分析，按照公司设备管理评价及考核体系的内容，从设备基础管理、信息化建设、使用与维护、设备及设备现场、设备事故管理、专项工作六方面进行评价，制定改进方案并实施。
7.7.3设备运行状态的改进。
设备动力部对各分厂上报的主要生产设备技术指标月度报表数据进行统计，通过评价分析，找出目前公司设备运行状态中的薄弱环节和潜在问题，制定纠正/预防措施并实施。
8.绩效评价
序号
绩效指标
计算公式/测评方法
评价周期
责任单位
1
主要生产设备事故故障停机率
主要生产设备故障停机台时合计/日历台时合计×1000‰
月
设备动力部生产分厂
2
重点设备事故故障停机率
重点设备故障停机台时合计/日历台时合计×1000‰
月
设备动力部生产分厂
3
主要生产设备利用率
主要生产设备运行总台时合计/日历台时合计×100%
月
设备动力部生产分厂
4
重点设备利用率
重点设备运行总台时合计/日历台时合计×100%
月
设备动力部生产分厂
5
主要生产设备新度系数
主要生产设备固定资产净值/主要生产设备固定资产原值
月
设备动力部
6
设备大中修计划完成率
完成台数/计划台数
年
设备动力部生产分厂
7
一保计划完成率
完成台数/计划台数
月
生产分厂
8
二保计划完成率
完成台数/计划台数
月
生产分厂
9.风险应对控制
风险
应对措施
执行时间
负责人
监视方法
突发事故
1.详细规定正确使用维护及禁止事项，加强操作者使用的培训监督；
2.按设备事故处理应急方案执行。
设备使用前事故发生后
设备动力部部长
《设备固定资产管理制度》
计划外停机故障
1.对设备使用状态进行巡视、点检；
2.实施预防维修；
3.对设备进行一二级保养；
4.发生故障时进行及时抢修；
5.建立易损备件合理库存。
每月
设备动力部部长
《设备固定资产管理制度》
10.相关文件
序号
文件名称
文件编号
1
设备固定资产管理制度
宣工字〔2010〕9号
2
重点设备管理制度
宣工字〔2010〕12号
3
机动车保险投保业务管理办法
宣工字〔2010〕13号
4
设备采购管理办法
宣工字〔2010〕39号
5
设备及设备现场治理标准和规定
6
设备使用维护管理
QB/XG.CG6.3-01-2013
7
设备精度确认管理办法
QB/XG.CG6.3-02-2013
8
设备精度检测分级标准
QB/XG.CG6.3-03-2013
9
特殊过程设备鉴定程序
QB/XG.CG6.3-04-2013
10
特殊过程设备鉴定分级标准
QB/XG.CG6.3-05-2013
11
设备外包修理管理
QB/XG.CG6.3-06-2013
11.相关记录
序号
记录名称
记录编号
保存方式
保存期限
保存地点
1
设备更新计划申请表
文档保存
2年
设备动力部
2
新设备进厂开箱检验单
Z-104-2002
文档保存
长期
设备动力部
3
设备安装调试记录
文档保存
长期
设备动力部
4
固定资产竣工验收报告单
Z-107-2002
文档保存
长期
设备动力部、财务部
5
设备交接班记录
Z-027-2002
文档保存
半年
各生产分厂
6
设备一级保养计划
Z-116-2002
ERP系统保存
3年
设备动力部、生产分厂
7
设备一级保养验收单
Z-112-2002
ERP系统保存
3年
设备动力部、生产分厂
8
设备二级保养计划
Z-117-2002
ERP系统保存
3年
设备动力部、生产分厂
9
设备二级保养验收单
Z-113-2002
ERP系统保存
3年
设备动力部、生产分厂
10
设备确认精度检测表
Z-025-2002
文档保存
2年
设备动力部、生产分厂
11
特殊过程设备鉴定表
Z-026-2002
文档保存
2年
设备动力部、生产分厂
12
设备修理计划表
Z-114-2002
文档保存
3年
设备动力部、综合分厂
13
设备项修确认表
文档保存
3年
设备动力部、质保部
14
设备临时任务工单表
Z-118-2002
文档保存
2年
设备动力部、综合分厂
15
设备事故报告单
Z-109-2002
文档保存
长期
设备动力部
16
固定资产报废申请书
Z-082-2002
文档保存
长期
设备动力部、财务部
17
厂内设备调拨通知
Z-127-2002
文档保存
10年
设备动力部、财务部
18
设备处理审批表
备凭44号
文档保存
长期
设备动力部、财务部
12.更改情况
标识
处数
依据
更改人
日期
13.附录
（所采用的记录样张）
附表1：
设备更新计划申请表
申请单位（盖章）：
年月日
项目名称
设备规格型号
设备安装位置
项目性质
（指：
更新）
台数
申请投资
计划时间
完工时间
申请理由（重点说明申请更新的理由，测算依据，）
填表人
单位负责人
主管经理意见
备
注
页面不足时可另附同规格的纸张。
附表2：
＿＿新设备进厂开箱检验单
设备名称
设备型号
规格
出厂编号
出厂日期
制造商
包装箱外观检查情况
开箱检验情况
与装箱单相符情况
与技术协议相符情况
技术文件
产品说明书
操作说明书
发货清单
附件
易损件
工具
处理意见
设备动力部
质保部
技术部
使用单位
附表3：
设备安装调试记录
设备名称
设备型号
规格
出厂编号
出厂日期
制造商
设备安装记录:
记录人员签字:
附表4：
固定资产竣工验收报告单
年月日Z-107
出厂号
名称
原值
系数
机械
本厂编号
规格
总值
电器
出厂时间
型号
安装地点
重量
验收时间
使用年限
出产厂家
功率
设备附件
名称、规格、型号
单位
数量
单价
金额
名称、规格、型号
单位
数量
单价
金额
使用部门
经办部门
主管部门
负责人
经办人
负责人
经办人
负责人
经办人
附表5：
操作工人
交接班记录
设备编号
设备名称
分厂（车间）班组
河北钢铁集团宣工公司
交班内容：
交班人签字：
月日
接班人检查情况：
交班人签字：
月日
附表6：
月份设备一级保养计划
部门：
QB/XG..C19—01—55
序号
设备编号
设备名称
复杂系数
保
养
类
别
上次
保养时间
计划
保养时间
主要解决问题
JF
DF
部门领导：
机械员：
报出日期：
年月日
附表7：
设备一级保养验收单
部门：
Z---112
设备编号
设备名称
上次保养日期
操作者
保
养
时
间
自年月日起至年月日止
累计保养时间小时
保养检查内容
清洗外表及死角
操作者自检意见
保养人签字：
月日
传动箱、刀架、托板等清洁可靠，零件完整。
液压、润滑系统可靠、油管、油线、毛毡清洁畅通。
设备员验收意见
设备员签字：
月日
电器箱、电动机清扫、清洁安全可靠。
部门负责人：
报表人：
年月日
附表8：
月份设备二级保养计划
部门：
QB/XG..C19—01—55
序号
设备编号
设备名称
复杂系数
保
养
类
别
上次
保养时间
计划
保养时间
主要解决问题
JF
DF
部门领导：
机械员：
报出日期：
年月日
附表9：
设备二级保养验收单
部门：
Z---113
设备编号
设备名称
上次保养日期
操作者
保养前设备存在的主要问题
12
按
二
级
保
养
内
容
检
查
外表
各部导轨
操作者验收意见
操作者签字月日
传动系统
润滑
电器
设备员验收意见
设备员签字月日
安全及其它
保
养
人
12
保养
时间
起止
34
共用小时
部门负责人：
报表人：
年月日
附表10：
设备确认精度检测表
部门：
Z-025-2002
序号
设备
编号
设备
名称
规格
型号
设备
等级
特殊工
艺要求
检测项目
1
2
3
4
5
6
7
8
允差
实测
允差
实测
允差
实测
允差
实测
允差
实测
允差
实测
允差
实测
允差
实测
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
年月日
说明：
1、检测项目序号指单台设备精度检验单检测项目顺序号。
2、允差和实测单位均为MM。
附表11：
特殊过程设备鉴定表
部门：
Z-026-2002
设备编号
设备名称
规格型号
设备等级
特征技术指标（40分）
通用技术指标（60分）
总分
第1项（15分）
第2项（15分）
第3项（15分）
第4项（15分）
说明：
此表有效期年月日至年月日年月日
附表12：
年度设备修理计划表
部门：
Z-114
序号
设备型号及名称
设备编号
台数
修理内容
修理类别
内修外修
计划修
理时间
概算费用（万元）
执行情况
完成情况
备注
升级会员 