宁夏农业机械化技术推广站.docx

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宁夏农业机械化技术推广站

2018年部门预算

第一部分单位概况

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算

——单位概况

宁夏农业机械化技术推广站为全额拨款公益性事业单位，核定事业编制38人。

主要职责：

一是承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作。

二是负责农业机械的试验鉴定工作。

三是负责农牧业机械、农牧业交通运输机械和机动车产品质量检验、仲裁检验工作。

四是完成自治区农牧厅交办的与其它业务相关的其他工作任务。

现有在职人员33人（含控编2人），退休人员32人。

2017年8月退休2人。

12月退休人员去世1人。

办公面积2667.56平方米（其中车间面积863.39平方米，实验室面积357.34平方米，办公面积1332.95平方米亩、车库面积113.88平方米）。

宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

600.75　

（八）社会保障和就业支出

102.62

（二）政府性基金预算财政拨款

（十）医疗卫生与计划生育支出

18.87

（十三）农林水支出

440.88

（二十）住房保障支出

38.38

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

600.75　

支出总计

600.75

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

宁夏农业机械化技术推广站

600.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.87

2080599

其他行政事业单位离退休支出

36.58

2101102

事业单位医疗

18.87

2130104

事业运行

440.88

2210201

住房公积金

30.54

2210203

购房补贴

7.84

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.17

-4.44

-8.6%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.87

8.55

82.85%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

36.58

-1.22

-3.23%

2101102

事业单位医疗

18.87

-1.77

-8.58%

2130104

事业运行

440.88

-35.11

-7.38%

2210201

住房公积金

30.54

-3.97

-11.5%

2210203

购房补贴

7.84

-3.48

-30.74%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

600.75

301

一、工资福利支出

448.35

30101

基本工资

144.39

30102

津贴补贴

110.13

30103

奖金

86.91

30104

社会保障缴费

5.19

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.17

30109

职业年金缴费

18.87

30199

其他工资福利支出

35.69

302

二、商品和服务支出

58.57

30201

办公费

8.43

30202

印刷费

0.6

30203

咨询费

0.6

30204

手续费

0.1

30205

水费

0.26

30206

电费

2.3

30207

邮电费

1.5

30208

取暖费

3.05

30209

物业管理费

9.36

30211

差旅费

2.6

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.6

30214

租赁费

1.6

30215

会议费

2.52

30216

培训费

5.13

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.8

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.83

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.29

303

三、对个人和家庭的补助

93.83

30301

离休费

30302

退休费

34.38

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.81

30306

救济费

30307

医疗费

18.87

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30.54

30312

提租补贴

30313

购房补贴

7.84

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.39

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　8.4

3.6

7.57

7.3

0.27

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注：

基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

600.75　

（八）社会保障和就业支出

102.62

（十）医疗卫生与计划生育支出

18.87

（十三）农林水支出

440.88

（十八）住房保障支出

38.38

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

600.75　

支出总计

600.75

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

宁夏农业机械化技术推广站

600.75

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.87

2080599

其他行政事业单位离退休支出

36.58

2101102

事业单位医疗

18.87

2130104

事业运行

440.88

2130106

科技转化与推广服务

2130108

病虫害控制

2130109

农产品质量安全

2130110

执法监管

2130119

防灾救灾

2130122

农业生产支持补贴

2130124

农业组织化与产业化经营

2130135

农业资源保护修复与利用

2130199

其他农业支出

2210201

住房公积金

30.54

2210203

购房补贴

7.87

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

宁夏农业机械化技术推广站

600.75

2019999

其他一般公共服务支出

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.87

2080599

其他行政事业单位离退休支出

36.58

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

18.87

2101103

公务员医疗补助

2130101

行政运行

2130103

机关服务

2130104

事业运行

440.88

2130106

科技转化与推广服务

2130108

病虫害控制

2130109

农产品质量安全

2130110

执法监管

2130119

防灾救灾

2130122

农业生产支持补贴

2130124

农业组织化与产业化经营

2130135

农业资源保护修复与利用

2130199

其他农业支出

2210201

住房公积金

30.54

2210203

购房补贴

7.84

宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏农业机械化技术推广站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏农业机械化技术推广站2018年财政拨款收支总预算600.75万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款600.75万元。

无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出102.62万元、医疗卫生与计划生育支出18.87万元、农林水支出440.88万元、住房保障支出38.38万元。

二、关于宁夏农业机械化技术推广站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏农业机械化技术推广站2018年一般公共预算拨款基本支出600.75万元，比2017年执行数据减少86.43万元，减少12.58%。

具体为人员经费，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、工会费。

（2）项目支出情况说明。

等待批准。

三、关于宁夏农业机械化技术推广站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年财政预算拨款“三公经费”支出11万元，比2017年预算减少14万元，减少56%。

其中：

出国经费5万元，一人次出国；公务接待费1万元，比2017年预算减少2.6万元，减少72.2%；公务用车维护费5万元，比2017年预算减少8万元，减少38.46%。

四、关于农业机械化技术推广站2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏农业机械化技术推广站2018年无政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏农业机械化技术推广站2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于宁夏农业机械化技术推广站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宁夏农业机械化技术推广站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算600.75万元，支出总预算600.75万元。

收入预算包括：

财政拨款收入600.75万元，占100%。

支出预算包括：

基本支出600.756万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（4）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏农业机械化技术推广站2018年部门预算——名词解释

无。

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