某液压油缸项目可行性研究报告.docx
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某液压油缸项目可行性研究报告
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、主办单位、企业性质及负责人
1、项目名称：
某市聚源液压机械有限公司年产600支液压油缸项目
2、主办单位：
某市聚源液压机械有限公司
3、企业性质：
有限责任公司
4、项目负责人：
某
5、技术负责人：
某
6、项目地址：
某市上小某村
二、可行性研究报告编制的依据和原则
（一）、编制依据：
1、国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等。
2、某市聚源液压机械有限公司提供的有关技术数据和资料等。
（二）编制原则：
1、坚持艰苦奋斗、勤俭节约的精神，紧密围绕产品结构、技术结构的调整政策，结合企业实际、跟踪科学技术发展趋势和国内外市场需求，以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。
2、选择合理先进可靠的工艺路线。
3、充分利用现有设施，挖掘潜力，节省投资，缩短工期，尽快发挥投资收益。
4、提高自动化控制水平和机械化生产水平，主要生产装置用直流控制系统，优化操作指标，以保证安全稳定，长周期生产。
5、总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的有机结合，合理利用土地。
6、环境保护、劳动安全、工业卫生及消防方面按国家规定和标准进行设计。
坚持生产项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制生产、服务和活动过程中危险源，达到环保和职业健康安全要求。
7、产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优化方案，提高项目的经济效益和抗风险能力。
科学论证项目的技术可靠性和经济性，实事求是地作出研究结论。
8、严格控制建设投资，在项目建设过程中合理使用资金，遵守国家和地方有关基本建设的各项政策，有效控制技改费用。
三、公司概况
某市聚源液压机械有限公司是生产维修液压机械及元件，铆焊加工的公司。
专业从事液压油缸制造、各种进口矿山工程机械、自卸车液压元件的国产化配件生产、维修的专业厂家。
技术力量雄厚，有专业技术人员12人，其中高级工程师3人。
具有多年的油缸生产历史，技术成熟，生产工艺先进，已为进口液压元件的国产化服务多年，积累了丰富的液压元件件生产经验。
公司成立以来，视质量为企业的生命，竞争的核心，产品遍布华北、西北各省城乡，远销全国各省市。
公司一贯秉承“不求最好，只要更好”的经营管理模式，凭借过硬的产品质量，良好的企业信誉，实惠的产品价格和快捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。
四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
（一）、项目提出的背景
党的十六大提出了"十一五"期间社会经济发展的主要目标：
在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，在2020年全面实现小康，资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比"十五"期末降低20%左右，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；社会主义市场经济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收支基本平衡；普及和巩固九年义务教育，城镇就业岗位持续增加，社会保障体系比较健全,贫困人口继续减少；城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，价格总水平基本稳定，居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件有较大改善；民主法制建设和精神文明建设取得新进展，社会治安和安全生产状况进一步好转，构建和谐社会取得新的成果。
某省委八届七次全体会议通过的《中共某省委关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,提出了"十一五"期间我省社会经济发展目标，为全省未来五年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好的蓝图。
其中特别强调：
从某实际出发，在贯彻落实中央精神的前提下，始终注意把某的发展放在国际国内大背景下进行分析，尤其是对全省社会经济发展中的薄弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。
如提出人均GDP达到全国中等水平,尽力缩小与全国平均水平的差距；纳入经济结构调整的指标，要求形成一批技术进步、规模较大、主业突出、核心竞争力较强的优势企业，突出强调了资源环境指标，特别是在全国平均水平的基础上，提高了单位GDP能耗和污染物排放量下降幅度。
为了贯彻落实国家调整经济结构的有关政策，转变经济增长方式，实施可持续发展战略，充分发挥技术进步对经济发展的决定性作用，运用国内技术资源，大力推动国内先进技术的引进、消化、吸收，改变落后的传统工艺，培养和发展新的经济增长点。
液压件是现代机械设备中重要的基础件，可广泛应用于国防、能源、冶金、交通等诸多领域，对于提高机械设备的技术水平和质量，提高自动化应用程度都有十分重要的意义，国家对此高度重视，并将发展新型液压件列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中。
（二）投资的必要性
（1）某省是我国的煤炭大省，某市又处于大型露天煤矿的边境地带，而我们佳诚公司已有为大型露天煤矿平朔煤矿提供产品和服务多年的历史，因此地理环境是十分有利的；技术装备是完善的，具有得天独厚的天时地理人和的有利条件。
（2）某已有将近三十多年液压油缸生产历史，基础好，在国内液压元件市场具有一定的知名度，但是一直没有发展为某经济的支柱产业。
通过该项目的实施，是液压元件的生产成为某的支柱产业，经济发展的新的增长点。
（3）项目正式上马后给某市带来极好的社会效益和经济效益。
可以新增就业岗位56人，每年增加税收49.52万元。
该公司年凭借多年的液压油缸生产经验及科研资源，投资开发生产露天用液压油缸和煤机用液压油缸，以适应我国液压行业飞速发展的需求。
总之，建设某市聚源液压机械有限公司年产600支液压油缸项目，投资少、见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进一歩发展打下坚实的基础。
（三）、经济意义
项目实施后，年产各种油缸600支，可实现销售收入630万元，利润62.3万元，上交税费49.52万元。
五、可行性研究范围
本可行性研究范围包括某市聚源液压机械有限公司年产600支液压油缸项目的设备，土建、电气、总图布置、自控，给排水，暖通，消防安全，环保及公用工程，投资估算和资金筹措，财务分析和经济评价等。
第二节研究结论
一、研究的简要综合结论
随着我国社会经济的快速发展以及城乡居民生活水平的不断提高，对能源的需求在不断增长，能源安全成为国家经济安全的主要组成部分。
国家也在逐年增加能源建设方面的投资，煤炭是我国能源安全的主要依靠。
随着煤炭上市公司的增加，煤矿建设将获得更加充足的资金，本项目正是基于国内市场对煤矿设备的巨大需求，特别是国家支持鼓励中部崛起的历史机遇下、在我省扶持“两区”项目建设之际，本项目抓住机遇，进行矿用液压设备的研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产，符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。
项目依托于本区域原料、能源与人力资源优势，以低成本、高附加值参与竞争，不仅可以填补我省液压设备生产的空白，而且对促进某市的工业结构调整，带动全市民营企业的发展有着十分重要的现实意义。
产品的销售市场立足华北，面向全国。
目前该公司已生产的产品，经检测，质量指标已达到国家标准要求。
本项目主要选用国产设备，采用先进的生产工艺，具有高安全性、可靠性、低成本、低污染的优势。
由于生产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产品的质量要求，这是传统工艺难以解决的。
所选工艺安全可靠，设备选型先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。
本项目具有较好的建设环境。
某市聚源液压机械有限公司建厂选址时考虑了今后发展需要，场地、办公、住宿及其他设施留有很大余地。
道路交通便利，能源丰富，为项目的建设提供了良好的外部环境。
本项目固定资产投资286.22万元，流动资金投资50.82万元。
建设期1年，投产后，年利润62.3万元，内部收益率22.88%（所得税后），经济效益和社会效益显著，市场应变力强。
从主要技术经济指标表中可以看出，本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。
二、存在的主要问题和建议
1、为保证项目顺利进行，应尽快落实资金。
2、采取相应环保治理措施，必须从思想上、组织上、工艺技术上及环保设施的配置中采取切实可行的措施。
真正减小对环境的影响和对公众的不利影响，应优化厂区周围生态环境。
3、尽管在职业健康方面提出了相应措施，但的确存在火灾、爆炸、噪声等危害工人身心健康和安全的危险因素，因此必须从思想上引起高度重视，确实做到“安全第一，预防为主”采取行之有效的职业健康安全管理措施、技术措施，降低各类风险，做到安全生产、文明生产。
4、尽管该项目技术先进、工艺成熟，但机械制造行业技术进步较快，应加大产品研发力度，提高产品质量，增加产品技术含量。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
规格
单位
数量
一
生产规模产品方案
液压油缸
支/年
600
二
年操作日
天
250
三
原辅材料
1
无缝钢管、圆钢
万元
194
2
密封件、标准件
万元
78
四
公用工程
1
新鲜水
M3/d
2.8
2
电
KWh/年
480000
五
定员
人
56
1
其中生产工人
人
30
2
管理人员
人
26
六
工程总投资
万元
337.04
1
固定资产投资
万元
286.22
（1）
建设投资
万元
286.22
（2）
投资方向调节税
万元
0
（3）
建设期利息
万元
2
流动资金
万元
50.82
七
年销售收入
万元
600
九
成本和费用
1
总成本费用
万元
490.19
2
经营成本
万元
464.05
十
年利润总额
万元
83
十一
年上缴税金
万元
49.52
十二
财务指标
1
投资利润率
%
18.45
2
全员劳动生产率
万元/人
10.7
3
财务内部收益率
%
22.88
4
财务净现值
万元
199.45
十三
投资回收期
1
所得税前
年
2.28
2
所得税后
年
4.42
十四
借款偿还期
年
5.12
十五
盈亏平衡点
%
69
第二章市场预测
第一节市场预测
一、产品用途
本系列产品主要用于露天煤矿、井下煤矿开采设备配套及其他工程机械。
二、市场需求及预测
1、行业市场需求
根据中国机械工业联合会发布的报告，预计到2010年，国内对液压、液力、气动、密封产品需求总额，将由2005年的200亿元增至约350亿元。
其中，液压产品由100多亿元增至200亿元，液力产品由10多亿元增至20多亿元，气动产品由近30亿元增至50多亿元，密封产品由30多亿元增至70亿元。
工程矿山机械是液压产品的最大用户，占行业销售的42.3%，今后比例还会扩大。
据预计，到2010年种类矿山液压机械年需求量约达6万-8万台，装载机约15万-18万台，平地机约2000台，压路机约5万台，工程起重机约2万台，叉车约18万台。
此外，我国现拥有工程矿山机械约240万台，预计到2010年达到360万台。
另悉，每年为国内企业生产的矿山机械、挖掘机、道路机械、水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达5亿美元以上。
展望未来，为工程机械配套、维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。
2、产品市场需求
（1）煤机市场
我省是全国的煤炭大省，出煤量占全国的1／4，随着小型煤矿的关停并转，大型煤矿的资源整合，高科技的综采设备需求量越来越大，因此作为综采设备重要部件的煤机用液压油缸的需求量也会越来越大，所以未来的煤机市场前景十分广阔。
（2）露天煤矿市场
全国最大的露天煤矿平朔煤炭有限公司现在生产的两大露天煤矿，安太堡露天矿和安家岭露天矿，矿年产煤炭6000万吨。
正在筹建的东露天矿，年产煤炭l500万吨。
神华集团的准格尔能源有限公司的黑岱沟露天矿，年产煤炭1700万吨。
正在筹建的哈尔乌素露天矿，年产煤炭1500万吨。
内蒙古锡林浩特正在筹建的有六个特大型露天煤矿，主要有神华集团胜利露天矿，年产煤炭1500万吨；大唐国际锡林浩特矿业公司，年产煤炭1500万吨。
内蒙霍林河、伊敏河等处1000万吨以上的露天煤矿有四个。
这些大型露天煤矿所用设备都是美国CAT工程机械、日本小松工程机械、美国进口的载重量200吨以上的特大型自卸车。
进口设备的保有量2000余台，年油缸配件的用量约为6000余套，现在都是进口。
基于正处在国家机械行业的高速发展期，在这个时期该公司选择上马年产600支液压油缸项目，选对了时机、选对了行业、选对了产品。
第二节产品价格的确定
目前，产品价格比较稳定，预计今后几年全国的生产能力将有所增加，但是需求也将有一定幅度的增加，根据国内外市场需求预测和市场价格情况，结合市场行情，考虑到市场今后十几年的发展趋势，确定产品价格。
第三章产品方案及生产规模
第一节产品方案及生产规模
一、产品方案
产品方案的选择与确定，综合考虑了原材料供应、产品市场需求及发展前景、资金及技术、厂区投资环境状况等多种因素。
拟建某市聚源液压机械有限公司年产600支液压油缸项目，可以满足市场需求，提高产品附加值，提高企业创新能力，增强企业综合竞争力，故产品方案初步确定为生产露天用液压油缸、煤机用液压油缸。
二、生产规模
企业要想获得较好的经济效益，必须达到一定的规模，同时又要准确把握市场需求，以降低投资和提高经济效益。
针对企业现有技术力量、市场营销能力综合考虑，确定生产规模为年产露天用液压油缸、煤机用液压油缸及其他工程机械油缸600支。
第二节产品规格
本项目产品主要依照下述标准组织生产：
执行标准：
MT313－92立柱MT97－92千斤顶
第四章工艺技术方案
第一节工艺技术方案选择
一、
工艺流程
二、工艺技术概况
1、某市聚源液压机械有限公司年产600支液压油缸项目将大量采
本项目的工艺流程中不包含电镀，电镀工艺拟委托太原重型机械集团电镀分厂进行。
二、工艺特点分析
油缸加工属于深孔加工范畴，一般工艺可使用现成的钢管，焊接后应先进行热处理，使材料符合要求的机械性能。
加工时必须使用深孔加工设备，精加工时留有衍磨余量在深孔衍磨机上将内孔衍到尺寸。
一般油缸加工厂不对钢管重新进行冷拔，以采购现成管为主。
如果是小型油缸，两端使用拉杆固定缸头的话，而且对材料硬度无要求，可使用钢管直接加工和衍磨。
本项目采用了德州德隆机床有限公司的系列深孔镗床。
该系列镗床是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。
机床主要用于镗削，而且还可进行滚压加工，镗削时采用前排屑。
机床床身刚性强，精度保持性好，主轴转速范围广，进给系统由日本交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。
授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。
采用深孔镗床是加工圆柱形零件的专用机床，它可以镗削通孔阶梯孔，在镗削方式上为推镗，在排屑方式上采用向前排屑，在生产中适于大批生产，也适于单件小批生产。
第二节主要设备选型
一、工艺设备选型原则
1、工艺先进，机电一体化水平高，主要设备采用电脑自动控制系统，要求达到国际先进技术水平。
2、设备设计合理，性能可靠，设备的选型必需满足矿用液压设备的特殊要求。
3、主要设备采用国内著名厂家品牌，以保证设备稳定运行，从而保证产品质量并提高产品性价比。
二、主要工艺设备技术要求和技术参数
（一）主要设备介绍
1、深孔镗床（T2110A/3000）
本项目采用德州德隆机床有限公司的系列深孔镗床，是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。
机床不但可以承担钻削、镗削，而且还可以进行滚压加工，钻削时采用内排屑法。
机床床身刚性强，精度保持性好。
主轴转速范围广，进给系统由日本安川交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。
授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。
主要技术参数表
工作范围
镗孔最大直径
200mm
钻孔最大直径
Φ40-Φ80mm
镗孔最大深度
1000-8000mm
工件夹持直径范围
60-300mm
主 轴
主轴中心高
350mm
床头箱主轴孔径
Φ75mm
主轴前端锥孔
Φ85mm1:
20
主轴变速范围
61-1000r/min12种
进给
进给速度范围（无级）
5-1000mm/min无级
拖板快速移动速度
2m/min
电机
主电机功率
30kW
液压泵电机功率
1.5kW
拖板快速电机功率
3kW
进给电机功率
4.4kW
冷却泵电机功率
5.5kW4组
其他
冷却系统额定压力
2.5Mpa
冷却系统流量
100200300400L/min
液压系统额定工作压力
6.3Mpa
授油器承受最大轴向力
6.3KN
授油器对工件的最大预紧力
20KN
2、铣床（X6032）
普通型落地铣镗床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产率高的先进设备。
完全可取代龙门刨床和落地铣镗床，可在中、大、重型工件一次装夹中，完成各种铣、镗、钻削加工，与平面、曲面加工是重型机械、交通、矿山、能源、电机、水轮机、汽轮机、船舶、钢铁军工等工业部门必不可少的新型加工设备。
项目采用铣床特点：
1.本机床可方便地实现立,卧铣转换.2.机床工作台X、Y向手动、机动进给并设有快进、快退装置，Z向自动升降、工作效率高结构特点3.工作台X、Y向机动进给电器互锁、防止错误操作。
4、B型号机滑加长，加大行程、增强钢性。
5、基础导轨面淬火处理，寿命长。
主要技术参数
X6032
X6032B
工作台尺寸（mm）
1370x320（1500X320）
1370x320（1500X320）
T型槽数目
3
3
工作台行程（mm）
740x320
900x320
主轴孔锥度
7:
24/ISO40
7:
24ISO40
主轴旋转范围r.p.m
400~1300（12级）
40~1300（12级）
工作台进给速度mm/min
15~370（8级）
15~370（8级）
工作台上.下行程mm
500
500
工作台垂直升降速度mm/min
560
560
主轴中心至垂直导轨面距离mm
320
320
立轴面至工作台距离mm
50~550
50~550
电动机功率kw
3
3
外行尺寸mm
1460x1500x1900
1460x1500x1900
机床净重kg
2100
2300
（二）、工艺技术特点及评价
该公司年产600支液压油缸项目，大量采用了成熟技术，具有生产安全、工作效率高、加工精度高、工人劳动强度低、设备体积小，传动平稳，性能可靠、噪声小、工艺具有省时节能，免除后处理工艺，产品成品率高，综合成本低等优点。
第五章原料、辅料及动力供应
第一节、原辅材料及动力供应
一、原辅材料成本比例构成
原辅材料主要包括无缝管、圆钢、密封件、标准件等等大部分可在本省范围内采购，剩余部分可在华北地区范围内采购，采购方便且供应充足。
材料成本比例表如下表：
名称
无缝管圆钢
密封件标准件
占总成本比例
50%
21.62%
二、动力消耗定额
项目名称
单位
单位产品消耗
全年消耗
电
KWh
800
480000
第六章 建厂条件和厂址方案
第一节项目选址地理位置、地形、地貌概况
一、厂址地理位置、地形、地貌概况
1、地理位置
某市地处某北中部。
东临五台，西靠宁武，南与忻州、定襄毗邻，北和代县、朔州接壤。
西汉以来就是某北部的一个重要县份，也是太原通向塞外的交通枢纽。
境内京原、北同蒲铁路在市区交汇，朔黄铁路和京原、大运等公路穿境而过，大运高速公路纵贯南北，交通条件极为便利。
东西绵亘群山为历代之天然界域，阳武河、滹沱河畔是全市之开阔地带。
东西相距62公里，南北长约58公里，总面积2571平方公里。
项目所在区域位于某市某市上小某村，紧临大运公路。
2、地貌
某市东西环山,中部为冲积盆地。
整个地势西高东低,向滹沱河及其支流倾斜，在某附近形成南北带状平川。
东部属五台山余脉，在境内多为黄土丘陵，沟壑纵横，地表起伏较缓，最高峰鹰悉梁海拔1979米；西部云中山岭峻山险，峡谷曲折，多为石山、主峰水背尖海拔2364米；西北部为恒山支脉—崞山，山峰连绵起伏，形成与宁武朔县交界的天然屏障，最高峰海拔2252米。
中部为滹沱河谷地，地势平坦，是市内主要农作区。
境内河流以滹沱河最大，由北而南纵贯全县。
此外，其支流永兴河、阳武河亦属市内重要河流。
3、地质
某市境内从太古界、元古界、中生界至新生界地层出露比较齐全。
太古界五台群主要分布在滹沱河东、西两侧的基岩出露区。
元古界滹沱群地层出露分布于同川石地砰、老师山、将军山等地。
面积约120平方公里。
中生界地层整合于古生界二迭系地层上。
市境在大地构造单元上属中朝准地台中某断隆内，为大宁台陷、五台台拱、中部为滹沱河断陷盆地。
二、水文地质概况
1、地表水
本市的地表水源主要是河水、降雨及地表径流水。
据多年数据统计，全市地表水年平均总来水量为1.67亿立方米。
某山河迤逦，水源丰富。
凡山涧、沟谷，多有大大小小的河道、溪流及泉水。
圈套的河流有滹沱河、阳武河、永兴河、云中河、长乐河、同河等。
河水多由山涧流入盆地，上游河床落差大，流速急，进入平川后，河床变宽，流速减慢。
春秋平水期流量不大。
夏季洪水期（7-9月）若逢暴雨，流量急剧增加。
境内地表水资源多年平均值为1.67亿立方米，其中清水径流量0.83亿立方米，洪水径流量0.84亿立方米。
中等干旱年（P=75%）径流量为1.14亿立方米。
地面径流量的88%分布于阳武河、永兴河、长乐河、同河4条滹沱河支流上。
2、地下水
全市地下水天然资源为1.64亿立方米/年，综合资源为1.92亿立方米/年，某盆地天然资源为1.49亿立方米/年，综合资源为1.78亿立方米/年，同川盆地天然资源为0.10亿立方米/年，综合资源为0.143亿立方米/年。
境内地下水的补给来源有两项：
一是代县冲积平原的侧渗补给量，每年140万立方米；二是降雨入渗补给量。
据忻州市地下水普查队计算，全县天然资源量：
丰水年为2.1486亿立方米，平水年为1.62841亿立方米，枯水年为1.27014立方米，特枯年为0.82691亿立方米。
三、当地气象条件
某市属温带大陆性气候，多严寒而少酷暑，冬寒少雪，春干多风。
全市大致可分三个气候区：
平川温和半干旱区、东部丘陵温暖干旱区、西山温凉轻旱区。
全市气温受地形影响，垂直差异较明显。
平川和同川丘陵区，年均气温8度以上，西部山区年均气温4-7度。
其地理分布呈东南高西北低趋势。
第二节、地区社会经济现况及发展规划
某市现辖7镇11个乡两个办事处，520个自然村。
全市总人口约48万人，全市共有土地3840553.17亩，耕地1225783.6亩。
2007年全市完成国内生产总值328316万元，全市固定资产累计完成投资68226万元，财政总收人达9.3亿元，农民人均纯收人3378元，城镇居民可支配收入8562.
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