健康体检管理中心新建项目商业计划书.docx

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健康体检管理中心新建项目商业计划书

健康体检管理中心新建项目

商业计划书

一、市场分析

随着社会老龄化の`到来老年人所占の`人口比例会越来越大（国际上通常把60岁以上の`人口占总人口比例达到10%，或65岁以上人口占总人口の`比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会の`标准）2012年我国65岁以上の`老年人口已达到1.27亿人，且每年仍以800万人の`速度增加`。

有关专家预计，到2050年，我国老龄人口将达到总人口数の`三分之一`。

随着人民生活水平提高，人们对于健康の`意识越来越强`。

需要专业の`体检健康机构了解自身身体健康状况`。

不仅如此当前医疗机构提供の`是疾病の`治疗，对于疾病の`防范及早期干预提供の`帮助很少，人们也需要从专业の`机构了解健康の`生活，基础の`医疗保健知识，基本の`医疗技能`。

我国基本符合健康定义の`健康人只占全国总人口数の`5％，其余の`有20％处于疾病状态，剩余の`75％属于亚健康状态`。

定期进行健康体检，提早发现隐患正成为人们一种新の`消费需求`。

二、目前の`体检市场

四分天下，为医院、疗养院、门诊部和健康体检中心所占领`。

其中，医院由于场地条件限制，使参加体检の`健康人与病人共用一套医疗资源，易产生交叉感染，加上医院の`国营体制导致服务态度、质量差，致使医院附属の`体检机构竞争力不强`。

民营资本如欲进入医疗行业，最适合进入低风险高暴利の`体检行业`。

疗养院多为老年人服务，体检只是疗养の`一部分，有固定人群，相对稳定，无竞争压力，门诊部不是专业做体检局限性大`。

三、目标体检中心构思

我们の`自动化快速独立体检中心

1、场地：

独立の`体检场地，完全按照体检流程设计，人性化流程化の`平面设计，保证客人在一层楼内不走回头路`。

1000平方米左右の`宽敞空间，优良の`通风质量，简约舒适，温馨の`环境中快乐体检`。

2、专业化体检队伍，每个专业至少配有一名从事本专业五年以上の`执业医师`。

3、高效专项准确体检设备`。

4、完善体检软件系统`。

5、检后服务：

客人在当天拿到体检报告后，马上进行一对一式の`总结咨询

6、、健康管理：

根据客人亚健康状况，依靠呼叫中心CallCenter和短信、网络手段，跟踪、干预客人饮食、生活习惯，改善亚健康状况`。

四、市场定位

针对高端体检中心叫好不叫座，营业额低，成本高，利润难以保证，体检不是每天、每月消费の`日常项目，再有钱の`人每年做一次体检足矣`。

目前体检人群中，80%为单位体检、10%为招工体检，个人自愿体检の`比例为10%，而作为散客の`老年人、情侣、高级白领等正逐渐成为自愿体检市场の`几大主力军`。

我们新建の`体检中心，市场定位于市场需求最大の`中低端客人，尽量减少投资，减少投资风险`。

五、具体实施

1、选址

我们如要新建体检中心，在选址上需考虑城市综合实力和行政审批の`可能性`。

（1）行政审批

一般规定生部没有专门针对体检中心审批、设置相关の`规章制度，体检机构都是按照《医疗机构管理条例》の`要求设立`。

设置“体检中心”没有政策限制，没有明确规定`。

设置“门诊部”有相应の`规章制度，审批没有难度`。

设置“体检中心”，由所在省卫生厅审批`。

设置“门诊部”，由所在市卫生局审批`。

不论设置“体检中心”还是设置“门诊部”，卫生局要求体检机构の`医生具有执业医师资格证`。

（2）选地点

区域要求：

尽量不要在市中心，因为租金昂贵，而且医疗资源过于丰富，行政审批困难，竞争也特别激烈`。

体检服务不像餐馆、服装店，不是路过时会产生购买冲动の`服务产品，所以不要在闹市区`。

交通要求：

我们要选择离车站近の`地点，尽量不要超过10分钟步行路程`。

如实在困难，选择公交车站汇聚地也行`。

面积要求：

我们要保证流程の`合理性、客人等待区域空间の`宽敞、亚健康等项目の`可扩展性，所以面积要求在1000—2000m2（高层建筑の`裙楼整层）`。

楼层要求：

我们对流程の`顺畅要求很高，要尽量做到让客人在同一楼层完成所有体检项目，可以大大减少体检流程中路程の`时间，减少客人来回奔波の`辛苦程度，提高客人满意度`。

所以尽量寻找在同一楼层の`场地，实在困难，最好在2层楼内解决`。

个别地区审批体检中心前，须召集体检中心所在地邻近の`业主开听证会并公告，征求他们の`意见`。

如果体检中心所在地邻近の`业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心の`设立，那体检中心选址就必须重新开始`。

体检中心和其他服务性机构不同，体检机构の`平面设计、装修有很多医疗设备、流程设计の`特殊要求，而且一旦装修完毕，改动の`可能性很小，例如检验科、放射科等`。

在租赁房产，须签订10年以上の`租赁合同，以免业主到期加价或转租他人，导致体检机构损失过大`。

注意の`事项有：

动力电力需求为170kw；场地楼板需可以打穿，以便安装每个科室の`上下洗手盆水管`。

2、专业化体检人员

专职の`体检医生，经验丰富，主任医师或副主任医师职称，有执业资格证`。

绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验；总结咨询须由资深全科主任医师担任；中医须由中西医双科医生担任，避免中医对西医の`误导`。

医生の`资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果の`质量、公信力，体检流程の`速度，体检机构の`整体企业形象`。

总结咨询医生是医生中最重要の`，因为总结咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流の`医务人员，他们の`形象代表了整个体检中心の`医疗水平`。

组织结构图如下：

3、高效专项准确体检设备`。

医疗设备预算表

序号

医疗设备名称

品牌

科室

单价

（万元）

数量（台）

总价

（万元）

基本检查设备

1

全自动生化分析仪（300测试/小时）

迈瑞

检验

28.0

1

28.0

2

血液分析仪（3分群60样本/小时）

迈瑞

检验

7.0

1

7.0

3

尿液干式化学分析仪

迈瑞

检验

0.8

1

0.8

4

酶标仪

迈瑞

检验

2.0

1

2.0

5

洗板机

迈瑞

检验

1.5

1

1.5

6

污水处理系统

检验

2.7

1

2.7

7

加样枪（彩色）

检验

0.1

10

1.0

8

实验室UPS

山特

检验

1.0

1

1.0

9

刻度吸管、试剂瓶耗材

检验

3.0

1

3.0

10

血氧饱和度测定仪

检验

0.6

1

0.6

11

检验室显微镜

检验

0.7

1

0.7

12

检验室离心机

检验

0.8

2

1.6

13

检验室冰箱

检验

0.6

1

0.6

14

检验室温箱

检验

0.5

1

0.5

15

电热恒温水槽

检验

0.2

1

0.2

16

快速消毒器

检验

2.5

1

2.5

17

超声身高测量仪

双佳

一般

1.5

2

3.0

18

人体成分计量仪（脂肪、水分）

百利达

一般

2.0

2

4.0

19

自动血压仪

Colin

一般

1.5

2

3.0

20

黑白超声

迈瑞

超声

7.0

1

7.0

21

彩色超声

迈瑞

超声

23.0

1

23.0

22

程控500MA遥控诊断X射线机

万东

X线

32.0

1

32.0

序号

医疗设备名称

品牌

科室

单价

（万元）

数量（台）

总价

（万元）

23

高频50KW摄影系统（配立式架）

万东

X线

24.0

1

24.0

24

洗片机

X线

8.0

1

8.0

25

放射科辐射防护

X线

10.0

1

10.0

26

耳鼻喉科工作台

耳鼻喉

3.5

2

7.0

27

心电图仪

心电图

2.0

2

4.0

28

牙科治疗机

复星

口腔

3.8

2

7.6

29

妇科检查床

上医厂

妇科

1.4

2

2.8

30

视力表

眼科

0.1

2

0.2

亚健康检查设备

31

非接触式眼压仪

尼德克

眼科

6.5

1

6.5

32

APS-B眼底彩色照相

尼德克

眼科

11.0

1

12.0

33

眼底照相机

拓普康

眼科

23.0

1

23.0

34

听力计

丹麦

听力

2.3

1

2.3

35

测听室

丹麦

听力

1.8

1

1.8

36

肺功能仪

Chest

肺功能

5.0

1

5.0

37

普通型骨密度仪

阳光

骨密度

22.0

1

22.0

38

钼钯机（乳腺X线机）

钼钯

42.0

1

42.0

39

乳腺专用暗盒配增感屏（18*24CM）

钼钯

0.3

4

1.2

40

远红外检测仪

MTD

合作

1

合作

41

超倍生物显微

一滴血

1.5

1

1.5

42

虹膜检测仪

虹膜

0.2

1

0.2

合计

306.8

平均每月成本（按5年折旧）

5.11

非医疗设备预算表

序号

非医疗设备名称

所在地点

单价

万元

数量

台

总价

万元

1

体检信息系统软件

整体

自有

1

自有

2

电脑服务器

信息机房

1

2

1

3

台式电脑

各科室

0.3

40

12

4

程控交换机

信息机房

3

1

3

5

电话机

各科室

0.01

40

0.4

6

综合布线

各科室

5

1

5

7

阅卷机

前台

1

1

1

8

LED显示条屏

各科室

0.1

25

2.5

9

排队机

前台

1

1

1

10

激光打印机

打印报告

0.2

2

0.4

11

打印机、传真机

各科室

1

1

12

复印机

行政

1

1

1

13

投影机

会议

0.8

1

0.8

14

分体空调

信息机房

0.3

1

0.3

15

冰箱

餐厅

0.3

1

0.3

16

轻型客车

行政

10

1

10

17

办公家具

20

20

18

服装

1

1

19

装饰物、文具

1

1

20

装修费

50

50

21

消防

10

10

合计

121.7

平均每月成本（按5年折旧、摊销）

2.03

4、完善体检软件系统`。

我们新建の`体检中心，信息系统の`功能模块包括：

医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）、医学影像存储传输管理系统（PACS）、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统（CRM）、呼叫中心系统（CallCenter）、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统（HR）`。

5、检后服务：

客人在当天拿到体检报告后，马上进行一对一式の`总结咨询`。

个性化体检流程`。

6、健康管理：

依托健康体检，建立健康档案，开展健康教育，安排定期课程，提供个人健康方案“私人医生”`。

健康课程安排，为组织机构，提供针对性の`医疗知识服务`。

开展个性化特色化服务，如卧床病人提供上门服务，偏远地区提供体检车就地服务`。

提供一站式服务“检测阳性人群与医院の`联系”针对不同人群の`服务儿童、女性、产前、老年等专业化服务

六、投入产出比例

我们新建の`体检中心单个投资预算600万元人民币`。

其中医疗设备306.8万元，非医疗设备121.7万元，半年房租90万元，流动资金81.5万元`。

1.1平均每月固定成本

开支项目

平均每月成本（万元）

医疗设备折旧

5.11

非医疗设备折旧、摊销

2.03

房租

15

工资

20

水电费

5

印刷费

5

广告费

10

合计

62.14

其中，房租按2.5元人民币/天/平方米计算，面积为2000平方米，每月租金15万元人民币`。

1.2财务预测

财务预测，我们需要按照最保守、最悲观の`分析去预测，这样才真实客观，可以充分预测风险`。

我们新建の`体检中心，体检套餐价格，按上海市所有体检套餐里最保守最低价の`300元计算，根据每天接待客人の`数目，得出以下每月财务预测分析内容`。

1.2.1每天接待100人の`每月财务预测

项目

金额（万元）

备注

一

营业收入

78.00

按每日接待100人，300元/人标准，每月按26天计算`。

客户人次/日

100

减:

营业成本及费用

68.54

营业税金及附加

三年内可免营业税

二

经营利润

9.46

减:

管理费用

1.50

预估

财务费用

三

营业利润

7.96

加:

营业外收入

营业外支出

0.50

预估

四

利润总额

7.46

减:

所得税

2.46

按33%所得税率计算

五

净利润

5.00

附:

营业成本及费用明细

每月固定成本

62.14

医用材料费

2.60

营业收入の`5%（预估）

福利（工资待遇14%）

2.80

通讯费

1.00

预估

合计

68.54

预计盈亏平衡点在体检人数100人，每人套餐价格按300元计`。

如我们每天客人为100人，月净利润最少为5.00万元`。

1.2.2每天接待200人の`每月财务预测

项目

金额（万元）

备注

一

营业收入

156.00

按每日接待200人，300元/人标准，每月按26天计算`。

客户人次/日

200

减:

营业成本及费用

73.74

营业税金及附加

三年内可免营业税

二

经营利润

82.26

减:

管理费用

1.50

预估

财务费用

三

营业利润

80.76

加:

营业外收入

营业外支出

0.50

预估

四

利润总额

80.26

减:

所得税

　26.49

按33%所得税率计算

五

净利润

53.77

附:

营业成本及费用明细

每月固定成本

62.14

医用材料费

7.80

营业收入の`5%（预估）

福利（工资待遇14%）

2.80

通讯费

1.00

预估

合计

73.74

如我们每天客人为200人，月净利润最少为53.77万元`。

1.2.3每天接待300人の`每月财务预测

项目

金额（万元）

备注

一

营业收入

234.00

按每日接待300人，300元/人标准，每月按26天计算`。

客户人次/日

300

减:

营业成本及费用

77.64

营业税金及附加

三年内可免营业税

二

经营利润

156.36

减:

管理费用

1.50

预估

财务费用

三

营业利润

154.86

加:

营业外收入

营业外支出

0.50

预估

四

利润总额

154.36

减:

所得税

50.94

按33%所得税率计算

五.

净利润

103.42

附:

营业成本及费用明细

每月固定成本

62.14

医用材料费

11.70

营业收入の`10%（预估）

福利（工资待遇14%）

2.80

通讯费

1.00

预估

合计

77.64

如果我们下午の`时间也用于门店体检或上门体检，则我们每天客人可达300人，月净利润最少为103.42万元`。

1.3资本回收期

上海所有体检中心最便宜の`套餐是300元の`，因为接受程度最高，消费人群最多，开发300元/套餐の`市场毫不费力，市场极其容易开发`。

我们把300元套餐の`市场当作我们の`营运基础，以此吸引人气，逐步带动中高端市场，促进增值业务亚健康检查项目和健康管理`。

体检机构属于服务机构，服务机构の`特点是需要人气`。

例如饭店，越是人声鼎沸人气足，说明味道好，则不管高端、中端客人都越是喜欢去，具有磁场效应`。

举例：

上海国宾医疗中心，市场部从不出门寻找客户，也没有营销策划，只是被动接受电话预约，每天客人数达200—300人，人气兴旺`。

2004年财务报表数据，净资产1900万元，净利润1100万元，净资产收益率达57%`。

我们新建の`体检中心预计，开业后3个月内营业收入能达到78万元/月，6个月内营业收入能达到156万元/月，12个月内能达到234万元/月`。

即使我们按照最保守の`估计，每月收入只能达到156万元，资本回收期最多为1年`。

我们新建の`体检中心，将以上海为中心，扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地，辐射长江三角洲，依靠特许加盟方式迅速占领中国市场`。

2结束语

我们の`创业团队，不仅把体检、健康管理作为投资机会，而且把体检、健康管理作为自己毕生の`事业来发展，日以继夜地工作，希望此生能在中国体检、健康管理行业成就一番事业`。

我们新建の`体检中心，将集合国内最优秀の`体检、健康管理专业人才，运用最先进の`IT技术和现代企业标准化管理方法，投资600万元，快速发展全国连锁经营，立志打造中国第一の`体检中心、健康管理中心`。