曲阳县残疾人联合会.docx
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曲阳县残疾人联合会
曲阳县残疾人联合会
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》规定，现将曲阳县残疾人联合会2018年部门预算公开如下：
第一部分:
部门职责及机构设置情况
一、部门职责
根据曲阳县编制委员会《曲阳县机构编制委员会关于曲阳县残疾人联合会机构规格问题的通知》（曲编字[1999]9号），现将我单位部门概况说明如下：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（七）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
二、机构设置
部门机构设置情况
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
曲阳县残疾人联合会
事业
正科级
财政性资金基本保证
第二部分：
绩效预算信息
一、总体绩效目标：
（一）部门年度发展规划目标：
1、残联专项业务费方面：
能更好地为残疾人提供各项服务，保障各项工作的有效开展。
2、残疾人培训方面：
使更多的残疾人得到技能培训，开拓就业门路，推动残疾人就业，构建和谐社会。
3、残疾人专职委员补贴方面:
通过完善残疾人基层组织建设,落实残疾人专职委员工作职责,使残疾人专职委员的职能作用得到充分发挥,有效推动各项工作的开展，是贯彻落实中央、省、市文件精神的重要举措，是全面落实科学发展观、构建曲阳和谐社会的客观要求。
4、残疾人救助方面：
全面落实家庭经济困难的残疾家庭补助政策，使残疾人家庭经济、住房、行动困难有所缓解。
5、职业康复方面：
健全完善残疾人康复体系，使残疾人得到周到细致的服务，通过各种方式得到康复，有效调节残疾人的生活状态，保障残疾人的基本生活。
6、残疾人辅助器具购置方面：
逐步实现贫困残疾人人人享有基本康复服务.
7、残疾人等级鉴定费方面：
在换发证过程中，要切实为残疾人解决有关困难。
（二）部门职责分类绩效目标
残疾人联合会担负着残疾人就业和培训的任务，就业和培训工作能使更多的残疾人得到技能培训，帮助残疾人找到就业岗位，提高残疾人就业率，保障残疾人的基本生活，有利于残疾事业的发展，符合构建和谐社会，科学发展的要求。
1、残疾人康复。
残疾人康复包括贫困残疾人用品用具供应，为残疾人补贴残疾等级评定费，切实保障残疾人的基本生活,为残疾人提供服务。
2018年计划对300名残疾人发放轮椅，每辆600元，计18万元；为10名残疾人进行免费假股安装,3万元；为10名残疾儿童提供验配服务，6.2万元;为250名精神病患者提供基本药物补贴每人250元，计5万元;残疾人康复补助支出39.39万元;共计71.59万元。
2、残疾人扶贫和社会保障。
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫。
2018年计划对对375名贫困残疾人实施临时救助，每名200元，计7.5万元。
对残疾人进行职业技能，实用技术及扫盲培训,推动残疾人就业,18万元;为1000名残疾人购买意外伤害险,8万元。
大学生助学金1.6万元;残疾人补贴残疾等级评定费用6.8万元,残疾人创业就业补助2.78万元,共计44.68万元。
3、综合业务管理
残联专项业务费8.71万元。
其中：
办公费3.6万元;水费0.21万元;;交通费3.9万元;邮电费0.4万元;维修费0.6万元。
残疾人专职委员补贴，每人每年300元，共376人计11.28万元。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作1.5万元。
印刷费4.2万元;电脑,打印机购置1.85万元;残疾人联合会换届工作0.5886万元,共计28.1286万元。
（三）实现本年度发展规划目标的保障措施
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕全面建设惠及全民的小康社会的目标，为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件，促进残疾人事业与经济社会发展更加协调。
建立健全残疾人社会保障体系和服务体系，全县残疾人生活水平明显提高，生存状况明显改善。
1、提高社会保障水平
（1）建立贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，对残疾人适配辅助器具。
（2）落实重度或低保残疾人参加城乡居民社会养老保险优惠政策，对其缴费按当地最低标准给予部分或全部补助。
2、加强康复服务
（1）大力实施重点康复项目。
实施残疾人康复工程，辅助器具配发，加大投入，扩大覆盖面，帮助有康复需求和适应指征的残疾人普遍得到康复服务，进一步扩大康复受益面；
（2）制定康复专业人才培养计划。
加大各类残疾康复专业，专职人员的培训。
建立健全培训考核机制和专业人才引进激励机制。
3、重视教育权利保障
加大宣传力度并开展维权行动，提高适龄残疾儿童入学率达95%以上，对贫困残疾大学生和贫困残疾家庭子女大学生进行救助，做到应助尽助。
进行法治宣传，教育广大残疾人朋友遵纪守法，投身于三个文明建设，为和谐构建作出贡献。
贯彻落实国家和省以及市有关助学政策，建立健全残疾学生奖学金和补贴制度，动员社会力量广泛开展各种形式的扶贫助学活动。
4、落实就业政策
（1）出台相关文件，对于残疾人个体工商户进行政策优惠，从制度上确保对他们的照顾，力争使残疾人个体户增加25户以上。
（2）落实“残疾人就业”工程。
进一步加大对残疾人培训的力度，通过各种渠道与外地企业联系进行劳务输出。
5、加大扶贫工作力度
（1）将贫困残疾人纳入政府扶贫开发重点群体，做好社会救助和扶贫开发政策的有效衔接。
将有劳动能力和发展愿望的贫困残疾人纳入扶贫范围，帮助有劳动条件的贫困残疾人优先享受政府扶贫开发和惠农政策。
鼓励农村残疾人发展农村养殖业和加工业，促进低收入残疾人增加收入。
目前加工业发展规模较大的有四家，其中肢体残疾人张云花创办的加工圆珠笔芯厂正在扩建中。
（2）推广贫困残疾人危房改造工程，并提高补助标准，将符合条件的农村残疾人家庭状况优先纳入农村住房困难群众救助范围。
（3）积极帮扶救助贫困残疾人，广泛开展“帮、包、带、扶”活动，动员社会力量参与贫困残疾人帮扶。
6、繁荣文化体育生活
（1）大力开展残疾人体育活动。
按照全民健身计划和奥运争光计划的总体要求，将残疾人体育工作列为重点来抓，大力推进残疾人竞技体育发展，积极开展残疾人群体性体育活动，如残疾人象棋比赛和残疾人生活技能比赛，积极组织残疾人运动员参加河北省第八届残疾人运动会和第四届特奥运动会。
（2）扎实推进残疾人文化建设。
以“残疾人文化艺术周”为载体，组织残疾人开展形式多样、健康有益的群众文化活动，丰富残疾人精神文化生活。
鼓励、支持、帮助、吸纳残疾人参与全国性或地区性各种文化艺术比赛和活动。
7、提升依法维权能力
（1）深入贯彻实施涉及残疾人权益保护的政策法规，健全和完善优惠政策和扶助规定。
（2）开展形式多样的普法宣传活动。
将《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，利用集中开会、发放明白纸、吊挂、广播等形式，进行宣传，提高全社会维护残疾人权益的意识，提升残疾人运用法律武器维护自身合法权益的能力。
（3）进一步完善残疾人信访工作机制。
畅通信访渠道，健全信访事项督查督办，与突发性事件应急处置机制。
将残疾人信访反映的困难和问题解决在第一线。
严厉打击侵害残疾人权益和违法犯罪行为。
8、加快无障碍设施建设
认真落实《河北省无障碍建设使用管理规定》，建立无障碍和管理工作机制。
出台无障碍设施管理办法，加强无障碍建设和管理的执法检查，建立完善并切实落实政府主导、各部门分工负责等共同参与监督检查的工作机制。
9、加强残疾预防
加强预防残疾机制建设。
进一步完善残疾预防相关政策，健全政府统筹规划和协调，各有关部门齐抓共管、各司其职、密切配合的残疾预防工作体系和工作机制，实施残疾报告制度。
二、部门职责—工作活动绩效目标
762曲阳县残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
残疾人服务
116.27
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
残疾人法律维权，临时救助及无障碍环境建设
7.58
接受残疾人诉求，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。
将残疾人出行纳入城市公共交通补贴范围。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。
实现残疾人免费乘坐公交车。
有诉求特困残疾人救助率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
残疾人康复
47.04
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
为残疾人提供的基本康复服务显效率
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
残疾人康复后对生活质量满意率
≥90%
≥70%
≥60%
＜60%
康复机构规范达标率
1
≥90%
≥80%
＜80%
残疾人教育就业扶贫和社会保障
61.65
保障残疾人就业创业权益，加强农村残疾人精准扶贫，对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。
帮助残疾人参加社会保险。
促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活，为贫困残疾人购买意外伤害保险。
通过培训的残疾人就业率
≥85%
≥75%
≥60%
＜60%
残疾人及子女对资助满意度
≥85%
≥75%
≥60%
＜60%
对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率
≥85%
≥80%
≥70%
＜70%
残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例
≥30%
≥20%
≥10%
＜10%
残疾人宣传文体和志愿者助残
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
开展志愿者助残服务活动的种类（种）
≥5
4
3
<3
助残公益广告的制作和播放数量（条数）
≥300
≥200
≥100
＜100
残疾人综合业务管理
28.13
对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协助残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协助促进残疾人就业保障金的征收。
残疾人情况抽查核实准确率
≥95%
≥85%
≥75%
＜75%
规范残疾人专职委员队伍建设。
协助残疾人就业保障金征收及其他综合性业务
28.13
对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。
协助残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展
残疾人就业保障金征收协调次数
≥4
3
2
<2
第三部分：
政府采购预算情况
2018年，残联部门安排采购预算6.05万元。
具体内容见下表：
部门政府采购预算
762曲阳县残联
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
6.05
6.05
6.05
曲阳县残联小计
6.05
6.05
6.05
残联业务费
4.20
印刷品
A0802
张
2.00
0.30
0.60
0.60
0.60
残联业务费
4.20
印刷品
A0802
册
1.20
3.00
3.60
3.60
3.60
购置电脑打印机专项经费
1.85
打印设备
A02010601
台
2.00
0.25
0.50
0.50
0.50
购置电脑打印机专项经费
1.85
计算机设备
A020101
台
3.00
0.45
1.35
1.35
1.35
第四部分：
国有资产信息情况说明
曲阳县残联2017年末国有资产49.34万元。
2018年拟购置固定资产1.85万元，主要为残联业务用电脑、打印机，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
曲阳县残联固定资产占用情况表
截止时间：
2017年12月31日
项 目
数量
价值（单位：
万元）
固定资产总额
—
49.34
1、房屋（平方米）
315
30
2、车辆（台、辆）
1
11.22
3、其他固定资产
—
8.12
第五部分：
有关事项说明
多年来，在县委、县政府的正确领导下，在县财政局大力支持和指导下，曲阳县残联圆满完成了各项工作任务。
2017年12月在曲阳县残联财务人员的共同努力下，较好地完成了我单位2018年度部门预算的编制工作，现就2018年部门预算情况作简要说明。
一、部门预算安排的总体情况
1、2018年部门预算收入情况
2018年曲阳县残疾人联合会部门收入预算总额为218.04万元,其中：
一般公共预算收入193.49万元。
2、2018年部门预算支出情况
2018年部门支出安排预算总额218.04万元。
基本支出73.64万元
其中：
人员经费64.18万元
日常公用经费9.46万元
项目支出144.4万元
其中：
本级支出90.83万元
3、与上年增减情况
本年度预算收支安排218.04万元，较上年增加15.93万元。
其中:
基本支出增加2.5万元，主要增加人员工资；项目支出增加13.43万元，主要原因是预算项目残疾人康复项目支出增加了。
二、机关运行经费安排情况
曲阳县残联2018年度部门预算安排机关运行经费9.46万元，其中办公费0.98万元，邮电费2万元，取暖费0.85万元，差旅费0.32万元，福利费0.73万元，电费0.54万元,公车运行费1.2万元，网络费0.08万元,其他交通补贴2.76万元。
三、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化表
单位：
万元
项目名称
2017年度预算
2018年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
5.1
5.1
0
无增减变化
公务接待费支出
0
0
0
无增减变化
合计
5.1
5.1
0
无增减变化
第六部分：
名词解释
1、财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：
纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、公务费：
包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。
第七部分：
其他需说明的事项
我单位无其他需说明的事项。
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