新版年产5000吨环保建筑涂料2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目可行性研究报告.docx
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新版年产5000吨环保建筑涂料2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目可行性研究报告
年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目可行性研究报告
附表：
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目概况
项目名称：
年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目
建设单位：
****建材科技有限公司（具体名称待定）
企业性质：
有限责任公司
项目负责人：
敖世怀180********
建设地点：
********冶金化工循环经济工业园区
建设性质：
新建
1.1.2企业基本情况
公司由牵头成立，性质为有限责任公司，公司正在积极策划成立之中。
1.1.3编制依据
1、国家发改委将“建筑环保涂料；”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》石化化工中的鼓励类项目；将“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”列入建材行业中鼓励发展类项目；将“钢木门窗”列入允许发展类项目；
2、国务院关于进一步促进****经济社会又好又快发展的若干意见【国发〔2012〕2号】文件；
3、《****省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》；
4、《****市“十二五”工业发展规划》；
5、国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。
6、项目承担单位提供的基础数据。
7、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。
1.2项目简介
1.2.1拟建地点
项目拟建地点位于********冶金化工循环经济工业园区，占地面积80亩。
园区涉及南白镇、****镇、三合镇共6个行政村，规划面积近15平方公里，是****市全市“10+7”工业园区之一。
1.2.2建设规模与目标
项目拟在********冶金化工循环经济工业园区新征地80亩，建成年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线。
达产年年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗。
主要建设内容为：
征地80亩，新建生产车间及厂房41000㎡，新建办公检测楼3000㎡，新建职工宿舍8000㎡，辅助设施200㎡，以及相关附属设施建设；购置5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线设备。
1.2.3主要建设条件
1、资源条件
项目产品主要为建筑涂料、轻钢彩板及高档钢木门窗；建筑涂料所需原材料主要为基料树脂、溶剂、颜料填料、助剂；轻钢彩板及高档钢木门窗所需原材料主要为钢材、铝合金材料及辅料。
项目产品所需原材料在****省内均有充足供应。
本项目主要原料来源：
一
原材料及辅料
单位
数量
来源
1
基料树脂
吨
3000
100000
****省内树脂生产厂家
2
溶剂
吨
800
贵阳、****
3
颜料填料
吨
300
贵阳、****
4
助剂
吨
20
贵阳、****
5
钢材
吨
18000
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司
6
铝合金材料
吨
2000
****正合铝业有限公司
7
辅料
吨
3000
****省内
二
燃料及动力
1
电
万Kwh
600
园区供电电网
2
水
吨
19400
园区供水管网
2、交通运输条件
********冶金化工循环经济工业园区涉及南白镇、****镇、三合镇共6个行政村，规划面积近15平方公里，可用面积近20000亩，园区交通发达，区位优势明显。
南距贵阳市中心120公里，北距重庆市中心240公里，西接四川，是昆筑北上和川渝南下的咽喉，园区位于贵阳经济区和成渝经济圈的交叉点，是黔北地区重要的物资集散地，属国家规划长江中上游综合开发和黔中产业建设的重要区域。
园区周边公路、铁路四通八达，川黔电气化铁路、渝黔快速铁路、杭瑞高速公路、渝黔高速公路、遵茅高速公路、210国道、326国道、东南大道纵贯全境，南下全程高速可直达南宁、广州、北海；乌江航道顺境而过直达长江，与即将通航的****机场形成“水陆空”三位一体的立体交通网络。
3、水、电、通讯条件
目前，园区已完善了水、电、路网规划并开工建设（40公里长、40米宽，贯穿整个园区的东南大道2012年建设完成），编制了《2010-2020年总体规划》、《环境影响报告书》和测绘1：
500地质地形图，冻结了园区建设用地。
因此，园区水、电设施齐全，水电供应有保障，该地处于中国移动和电信通迅覆盖网络，通讯条件良好。
4、建设用地及公用工程情况
项目建设需新征地80亩，土地使用手续正在积极申请之中。
园区交通便捷，道路通畅，基础设施完善。
5、投资环境及政策条件
********冶金化工循环经济工业园区是按遵市编发〔2010〕6号文件成立的全市“10+7”工业园区之一，园区依托资源禀赋和产业基础，承接****市“退城进园”、“退二进三”的发展规划，遵循“减量化、再利用、资源化”的原则，以优化资源利用方式为核心，以提高资源综合利用率和降低废弃物排放为目标，整合现有资源，引进符合国家产业政策和****县工业发展规划的铁合金、工业硅、金属镁、精细化工和新型干法水泥等项目，并努力延伸产业链，做大做强产品规模，发展硅铝、镁铝、硅镁、钛镁、复合合金以及电子元器件等下游终端产品，形成园区板块经济，打造****冶金工业新高地。
****市工业“十二五”规划提出优化提升建材工业，其发展重点是新型建材工业，重点发展优质塑料门窗产品及配套五金件生产和供应，本项目的提出得到了当地政府各部门的高度重视和关注，从政策、资金、信息等方面给予扶持。
因此项目建设具有良好的政策和社会条件。
1.2.4项目投资和效益情况
项目规模总投资为8680万元。
其中固定资产投资7980万元，铺底流动资金700万元。
资金来源为企业自筹。
项目建设完成后，年均实现营业收入21275万元，年均实现税后利润3508万元，缴纳税金2691万元（含所得税），新增就业600人。
项目总投资收益率（ROI）46.81%、资本金净利润率（ROE）43.96%，财务内部收益率30.87%，财务净现值（ic=12%）8938万元（均为税后），静态投资回收期3.08年（税后，不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高，可增加地方税收。
项目实施对于该公司以****省内丰富的原材料资源为依托，实现良好经济效益，带动地方经济发展和农民工就业,开拓当地建筑材料产品市场,促进地方产业结构调整具有重要作用。
1.2.5主要技术经济指标（见表1-1）
表1-1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
环保建筑涂料
吨/年
5000
1.2
轻钢彩板
吨/年
20000
1.3
钢木门窗
套/年
100000
2
产品方案
2.1
环保建筑涂料
吨/年
5000
主要为外墙、内墙等涂料
2.2
轻钢彩板
吨/年
20000
镀锌板、彩涂板等
2.3
钢木门窗
套/年
100000
钢质门、铝合金门窗等
3
年工作日
天
300
4
全厂占地面积
㎡
53360
5
全厂建筑面积
㎡
55200
含道路、围墙、堡坎等
6
项目职工定员
人
600
其中：
管理及技术人员
人
50
生产工人
人
550
7
主要材料需用量
7.1
基料树脂
吨/年
3000
****省内树脂生产厂家
7.2
溶剂
吨/年
800
贵阳、****
7.3
颜料填料
吨/年
300
贵阳、****
7.4
助剂
吨/年
20
贵阳、****
7.5
钢材
吨/年
18000
首钢水城钢铁（集团）
7.6
铝合金材料
吨/年
2000
****正合铝业有限公司
7.7
辅料
吨/年
3000
****省内
8
动力、水需用量
8.1
电
万Kwh/年
600
50万Kwh/月
8.2
水
M³/年
19400
1617吨/月
9
年运输量
吨/年
54120
含包装材料
9.1
其中：
运入
吨/年
27120
9.2
运出
吨/年
27000
10
项目规模总投资
万元
8680
以铺底流动资金口径计算
其中：
固定资产投资
万元
7980
铺底流动资金
万元
700
建设期利息
万元
11
年营业收入
万元
21275
生产期平均
12
年缴纳增值税
万元
1384
生产期平均
13
年营业税金及附加
万元
138
生产期平均
14
年总成本费用
万元
15075
生产期平均
其中：
固定成本
万元
2779
生产期平均
可变成本
万元
13470
生产期平均
15
年经营成本
万元
15815
生产期平均
16
年利润总额
万元
4677
生产期平均
17
年缴纳所得税
万元
1169
生产期平均
18
财务评价指标
总投资收益率（ROI）
%
30.87
项目资本金净利润率（ROE）
%
43.96
静态投资回收期
年
5.08
含建设期
财务内部收益率（FIRR）
%
30.87
税后
全部投资财务净现值
万元
8938
税后，ic=12%
19
盈亏平衡点（BEP）
%
35.86
第二章项目建设的依据和必要性分析
2.1建设依据
1、国家发改委将“建筑环保涂料；”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》石化化工中的鼓励类项目；将“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”列入建材行业中鼓励发展类项目；将“钢木门窗”列入允许发展类项目；
2、国务院关于进一步促进****经济社会又好又快发展的若干意见【国发〔2012〕2号】文件；
3、《****省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》；
4、《****省“十二五”建材工业发展规划》（黔府办发〔2011〕18号）
5、《****市“十二五”工业发展规划》；
2.2必要性分析
随着我国房地产业的迅猛发展，建筑业也得到了持续、健康、快速发展。
而涂料作为建筑装饰工程中一种重要的材料，以其经济性、美观性、安全性，成为建筑业增长最快的子产业。
涂料是国民经济各部门不可缺少的配套材料，广泛应用于各类建筑物、各种工业制品（如飞机、火箭、人造卫星、汽车、船舶、机械电子和轻工家电等）的装饰保护以及各类钢铁设施（如码头、海洋石油钻井平台、石油化工装备、输送管道、输变电塔和桥梁等）的防腐保护。
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，涂料的应用范围不断扩大。
涂料的消费水平已成为一个国家经济发展水平的重要标志之一。
建筑涂料是涂料的重要组成部分，它已成为现代建筑装修的一种重要装饰材料。
建筑物的保护与装饰虽然有各种各样的途径，但用建筑涂料作为建筑物的保护与装饰是其它材料不能替代的。
建筑涂料对建筑物不仅起装饰和保护作用，并有质轻、安全、施工简便、工效高、工期短、维修更新方便、造价较低等优点，在建筑工程、市政建设、工业建设中，是一类应用十分广泛的建筑材料，也是最简便、最经济与维修方便的材料。
同时，建筑涂料色彩丰富、装饰质感好、施工效率高。
因此、各国对建筑涂料的生产与应用都很重视，国外建筑涂料在各国涂料生产中占有重要地位，如经济发达国家美、英、法、意、荷等国，建筑涂料产量约占涂料总量的50%左右，德国、比利时约占40%，日本约占38%。
由于各种新型建筑材料和建筑技术的开发与发展，建筑物正向轻质、高层和优美的方向发展，而建筑材料正适应建筑物向轻质、高层和优美发展的需要。
近年来，随着西部大开发政策和国发2号文件的深入落实，我省轻钢彩板市场需求在以每年20%以上的速度增长，民用新建、翻建采用彩钢建筑的占80%以上，城市楼房屋顶占20%，工业厂房、大型展厅、市场棚架90%采用彩钢板。
楼房墙体保温中，外墙50%采用聚苯乙稀、聚氨脂、岩棉保温板材等。
而具调查，近几年****开发的工业厂房98%采用彩板屋面。
全省每年需求轻钢彩板100000吨，而我省大部分彩板生产厂家为来料加工，且加工能力仅为40%左右，不能满足市场需求，大部分还需外购。
目前亟需在****地区建设一家有一定规模的彩钢板系列产品生产基地，以满足****市场的需要。
目前，我国建材产品需求仍处在持续增长的阶段，建材业仍是极具发展前景的产业。
“十二五”期间，我国建材工业将成为资源综合利用的重点领域和发展循环经济的重点试点行业，用先进生产工业取代落后生产工业的技术结构调整与发展，依然是我国建材工业发展的主流；建设节约型、环境友好型企业，大力发展循环经济，将成为全行业的发展方向；能耗高、污染大的建材企业正加速向资源节约型、环境友好型企业转变。
随着国家西部大开发政策的深入落实，加上国发2号文件的出台，****省的经济将会取得跨越式的发展，城镇化建设速度逐步加快；根据相关资料显示，2011年****市商品房施工面积1090万平方米，其中，住房830万平方米，其他房屋260万平方米。
按照****市打造200万城市人口的目标，中心城区还将增加110万人。
社会经济的高速发展和城镇化建设的加速推进，直接带动了固定资产投资的快速发展，也促进和带动了相关产业的快速发展。
随着项目产品市场需求的逐渐加大，而外地产品价格高昂，物流成本较高，使项目产品市场需求不断提升，项目产品供不应求，为了顺应市场需求，发展地方经济，公司拟在****县****工业园区征地80亩，实施《年产5000吨环保建筑涂料、2万吨轻钢彩板及10万套钢木门窗生产线建设项目》。
综上所述，项目建设可有力带动地方建材市场的行业进步和技术升级，带动地方经济发展和城镇化建设，促进建材行业产品结构调整，带动地方农民工就业和税收方面有着积极意义，因此，项目建设具有很强的必要性和现实意义。
第三章产品市场需求分析
3.1产品综述
项目产品主要为外墙、内墙涂料；镀锌板、彩涂板；钢质门、铝合金门窗等建筑装饰材料。
建筑涂料一般指用于建筑物内墙，外墙，顶棚，地面，卫生间的涂料；建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能。
彩色压型钢板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。
彩色压型钢板（彩钢板）具有密度大，不透水，镀锌层和彩色涂层将易侵蚀金属板和大气隔离，兼有良好防腐性能……。
它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑物、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外清改围墙等。
具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、长寿命、免维护等特点，现已被广泛推广应用。
钢木门窗主要为钢质进户门，钢质室内门，实木压制门等环保门窗。
3.2国内外发展情况
国外建筑涂料发展较我国早，而且发展迅速，欧美和日本技术水平领先，产业已经形成巨大实力的集团规模。
随着经济的全球化，中国加入世贸组织，国外的大型涂料企业不断地向外扩张，纷纷进入中国市场，一方面促进中国涂料市场的发展，另一方面给中国的涂料企业带来强大的竞争压力。
比如立邦、ICI等国外知名企业以其雄厚的经济实力进行品牌投资，广告铺天盖地，在中国市场上家喻户晓，成为中国涂料企业最大的竞争对手。
中国涂料产业在下游产业的推动下日益壮大，而作为其中一个分支的建筑涂料，也得到了长足的发展。
统计数据显示，2011年中国建筑涂料总计产量约351.82万吨，同比增长30%以上。
由此可见，中国建筑涂料产业虽然经历了2008年全球性金融危机的影响、原材料价格上涨及央行加息带来的压力，但其发展势头依然不减，且还保持着较高的增长率。
在行业政策的引导和市场的拉动下，我国建筑装修业将进入新的发展时期，建筑涂料的需求会持续增加，行业市场发展潜力巨大。
另外，正在兴起的新农村建设也极大地刺激了各类建筑涂料的推广应用。
由此推断，中国的建筑业至少还有10余年的稳定发展期，也将是国内建筑涂料生产企业高速发展的10年
轻钢结构建筑技术是世界上发达国家早已广泛应用的建筑项目，过去我国由于受钢材产量的限制，此项技术发展缓慢。
近几年随着我国钢材产量的不断增长，在我国沿海城市和经济发达地区已广泛使用轻钢结构技术，现已经开始在我国中西部地区推广应用。
轻钢结构适应于大跨度型的工业厂房、行吊型车间、各类仓库、展厅、集贸市场、活动房、加油站以及平房、楼房加高等建筑。
目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，环保节能室内套装门行业的发展不仅仅是秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等农业副产品在建筑业应用的发展，它将推动我国门窗向多元化、多层次方向发展。
环保节能室内门将以其节约能源、节约资源、美化市容等优势得到更快普及和应用。
目前，我国环保节能室内门的开发、生产、销售等方面已取得了可喜的局面。
3.3项目产品市场需求分析
2003年以来，随着我国房地产等下游产业的高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增长。
全年共生产涂料241.5万吨，同比增长18%，其中生产建筑涂料77.3万吨，生产油漆164.2万吨。
18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到70％左右，节能低污染涂料（水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料）比例约26％。
我国建筑涂料基础较差，经过近20年的过渡，通过有计划地自行研制开发和引进国外生产和技术，逐步走上从单一品种向多品种、从低档产品向中高档产品的发展道路，已初步形成具有一定规模、档次比较配套的工业体系。
到90年代，由于房产建筑业的提高以及国外产品和技术的推动，使我国建筑涂料的技术、产品和市场都进入了快速发展期，涂料不仅从涂膜性能上，还在装饰性和施工应用上都上了一个台阶。
在行业政策的引导和市场的拉动下，建筑装饰装修也进入新的发展时期，涂料产品成为主要的化学建材材料之一，产量增加明显；至2011年全国建筑涂料产量约达500万吨，其中内墙涂料约占70%～75%，外墙涂料约占25%～30%，到2012年建筑涂料已占涂料总量的50%左右。
现有建筑装饰消费水平比前10年提高了约20%，目前建筑装饰费用已占工程造价的30%～40%，较高级的建筑装饰已占工程造价的50%。
装饰工程在直线上升，装饰工程造价已从2000年的80亿元发展到2012年的2800亿元。
随着2008年北京申奥成功和2010年上海申博成功，多项奥运场馆基础设施建设、城市建设以及住宅建设的广泛兴起，促使我国建筑装饰装修行业进入了发展的黄金期，市场发展潜力巨大。
彩钢板是新型的建筑材料，是工业、民用建筑更新换代的首选产品。
最近几年来，中国的城市市政设施建设发展很快，拉动了彩涂钢板的需求。
在建筑领域，彩涂钢板的应用也在向高档次发展，如热镀铝锌合金钢板、锌合金化钢板、镀铝合金钢板、电镀锌钢板等等，被广泛应用。
从发展趋势看，高档次彩涂钢板在中国也将逐渐推广应用，潜在市场十分巨大。
而轻钢龙骨、轻钢复合彩板、金丝吊杆是近年来国际上迅速发展起来的一种新型建筑材料。
具有轻质高强、美观耐用、抗震性能好、施工简便，适用范围广等特点。
适用于各类工业厂房、仓库、超市、高层建筑等。
今天的钢结构之的以能成为世界建筑的主流，是因为它远远超越了传统的建筑方式。
钢结构建筑性能可靠，抗震性强，不腐化。
有很高抗菌素风能力且经久不变形，再加上精心的设计，即可得到美观高效，经济的建筑。
目前钢结构建筑正以它独特的优势，历史性的取代着木结构，砖瓦结构甚至部分钢盘混凝土结构，市场销售前景广阔。
目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，全国城镇建筑市场门窗需求量已经达到2亿平米。
塑钢门窗市场占有率约32％；铝门窗、铝幕墙市场占有率约40％：
彩钢板门窗市场占有率约8％；其它门窗（包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等）市场占有率20％左右。
据玻璃钢工业协会调查显示“十一五”期间玻璃钢门窗的年销售量已突破50万平米，实现了工业规模化生产。
3.4产品目标市场和营销策略分析
营销策略：
由于环保建筑涂料、轻钢彩板和高档钢木门窗等建筑材料在我国目前处于产品生命周期的高速成长阶段，项目建成后本企业规模将处于当地市场行业的领先地位，加上产品自身的优势和特点，提出下述营销策略：
①低价策略：
项目产品与传统建筑装饰材料相比，其具有的巨大优势是原料成本低，质量可靠且美观实用，因此，尽量使产品价格维持在较低水平，让利于消费者，是培育市场，扩大产品认知度，顺利强劲进入市场的必然选择。
②差别化策略：
建立和巩固营销网络、突出宣传项目产品的独特功效，是挤占和取代传统建筑装饰材料的必然选择。
③重点集中策略：
企业发展目标的重点集中在为本地区建筑行业提供价格低廉、质量可靠的建筑涂料和建筑装饰材料。
④扩大宣传力度，树立品牌形象，实施品牌战略。
企业将扩大产品在建筑节能和清洁环保方面的优点，通过研制开发新产品对消费者提供更多优质产品，从而树立良好的品牌形象，实现企业的可持续发展。
⑤低成本战略，采用最先进的生产设备和自动化程度高的生产线设备，开展生产节能，降低成本，巩固低成本带来的价格优势。
产品的目标市场：
项目产品目标市场定位在****省和西南地区建筑装饰材料和建筑涂料市场，特别是大跨度、框架结构的工业厂房等。
西部和****地区是中国经济发展最快的地区，也是建筑业比较发达的地区，对于轻质节能的建筑装饰材料和建筑涂料的需求很大，但是我市目前生产建筑涂料和轻钢彩板及钢木门窗建筑材料的厂家极少，一旦产品进入市场，极有可能成为卖方市场格局，因而目标市场的前景非常广阔。
第四章项目建设主要内容和目标
4.1厂址选择
4.1.1地理位置、交通运输
项目地理位置位于********冶金化工循环经济工业园，****县位于****省北部，属云贵高原向四川盆地、湖南丘陵地带过渡的东斜坡北段，地形地貌多样，海拔高，纬度低，具有亚热带湿润气候温和型气候特点，资源丰富，能源充足，自然环境得天独厚。
该处位于省会贵阳和****市之间，地处东经105°36′至108°13′，北纬27°05′至29°12′之间，西北与四川接壤，北靠****市、重庆市，以南面对贵阳市，扼川黔渝交通要冲，为川黔渝南下华南沿海地区之门户。
********冶金化工循环经济工业园区是按遵市编发〔2010〕6号文件成立的全市“10+7”工业园区之一，园区涉及南白镇、****镇、三合镇共6个行政村，规划面积近15平方公里，可用面积近20000亩，园区选址内无压覆矿产和地质采空区，境内年平均气温14.7度，森林覆盖率48.1%。
园区依托资源禀赋和产业基础，承接****市“退城进园”、“退二进三”的发展规划，遵循“减量化、再利用、资源化”的原则，以优化资源利用方式为核心，以提高资源综合利用率和降低废弃物排放为目标，整合现有资源，引进符合国家产业政策和****县工业发展规划的铁合金、工业硅、金属镁、精细化工和新型干法水泥等项目，并努力延伸产业链，做大做强产品规模，发展硅铝、镁铝、硅镁、钛镁、复合合金以及电子元器件等下游终端产品，形成园区板块经济，打造****冶金工业新高地。
园区交通发达，区位优势明显。
南距贵阳市中心120公里，北距重庆市中心240公里，西接四川，是昆筑北上和川渝南下的咽喉，园区位于贵阳经济区和成渝经济圈的交叉点，是黔北地区重要的物资集散
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