工程物资采购控制管理规定.docx

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工程物资采购控制管理规定

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工程物资采购控制管理规定

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工程物资采购控制管理办法

1．目的

保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。

2．适用范围

本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。

3．定义

3.1A类工程物资：

直接构成工程实体的建筑材料。

包括：

钢材、水泥及水泥制品、混凝土、外加剂、砖、砂、石、混凝土预制构件、砌块、墙体材料、墙体保温材料、建筑门窗、电线、电缆、配电箱、给排水管材、管件、粉刷材料、建筑陶瓷等材料。

3.2B类工程物资：

除A类工程物资以外的均属B类工程物资。

4．职责

4.1公司工程一部经理是工程物资采购活动的主管领导，审批《工程物资合格供方名录》。

4.2项目经营管理部是工程物资采购活动的公司归口管理部门，负责制定工程物资合格供方的评价标准，评审供方，发布《工程物资合格供方名录》，监督、指导工程物资供应中心和项目部执行本管理办法。

协助技术质量部完成对物资供应中心年度质量目标、指标的考核。

4.3项目部负责编制《工程物资需用、采购计划表》，对所需物资提出具体要求，项目经理确认材料价格；并做好进场工程物资的检验、标识、保管、发放等工作。

4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。

负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。

负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。

配合项目部做好外购工程物资的认价工作。

及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。

负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。

5．工作程序

5.1工程物资供方评审

1）企业概况和资质等级；

2）生产产品的检测和试验手段；

3）产品价格；

4）产品的规格和生产能力，

5）业绩和社会信誉。

1）具有法人资格；

2）具有企业生产、经营许可证；

3）有固定的办公地点，有能力承担工程供应。

4）工程物资供方，应提供以下资料：

a．企业法人营业执照：

经过年检加盖企业公章的营业执照复印件；

b．企业资质证明：

生产许可证、环保合格证书、质量体系认证证明、3C产品认证证书、生活饮用水卫生许可批件等

c．产品检验报告：

产品质量检验报告、建筑材料放射性核素限量检验报告、装饰装修材料有害物质限量检测报告等。

1）工程物资供方评审工作在工程物资采购前进行；

2）工程物资供应中心对A类工程物资供方初选和评审后，填写《工程物资供方调查评价审批表》，报项目经营管理部。

3）工程物资供应中心对B类物资，根据产品合格证、材质说明书、生产厂家的社会信誉和直观经验自行选定，并建立合格供方名录、档案；公司不对B类工程物资供方进行评价。

项目经营管理部收到《工程物资供方调查评价审批表》，组织物资供应中心、项目部专业技术人员，对物资供应中心上报的《工程物资供方调查评价审批表》进行确认，必要时进行实地考察、将评审复核结果报主管经理批准后，发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。

1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。

2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。

3）对有较严重的影响环境行为的工程物资供方，由项目部向该工程物资供方发出《对供货方影响环境行为应予纠正的通知》（见《施工现场材料管理办法》），如该供方仍不及时纠正，项目部报项目经营管理部，项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》，取消其工程物资合格供方资格。

5.2采购文件

1）工程物资需用、采购计划；

2）订货合同。

1）项目经理根据工程进度，按月组织专业工长编制工程物资需用计划，填写《工程物资需用、采购计划表》一式两份，由项目部材料员将经项目经理批准的计划报工程物资供应中心一份，自留一份。

1）工程物资供应中心依据项目部提供的《工程物资需用、采购计划表》，在《工程物资需用、采购计划表》中填写供货单位，并进行采购。

2）工程物资供应中心对项目部追加的工程物资需用计划及时采购，以满足工程进度的需要。

1）工程物资供应中心的采购员依据物资采购计划，到《工程物资合格供方名录》中的供方进行采购，由本公司法人委托代理人签订订货合同；

2）订货合同的签订应项目齐全、准确，符合公司《合同管理条例》规定的有关条款；订货合同报项目经营管理部审批。

同时对供方发放《环境行为管理要求的通知》

3）订货合同的修改，按原签订合同的程序执行。

5.3采购产品的验证

5.4工程物资采购工作的管理

）检查记录》（详见《运行控制程序》）。

5.5内业资料

1）工程物资供方评审评价资料；

2）工程物资合格供方档案；

3）工程物资合格供方名录；

4）检查记录。

6．相关文件

6.1《运行控制程序》

6.2《施工现场材料管理办法》

6.3《合同管理条例》

7．相关记录

7.1《工程物资供方调查评价审批表》（表1）

7.2《工程物资合格供方名录》（表2）

7.3《工程物资供方评价表》（表3）

7.4《工程物资需用、采购计划表》（表4）

7.5《（）检查记录》（详见《运行控制程序》）

附件1《环境行为管理要求的通知》

文件起草部门

部门负责人

文件评审部门

项目经营管理部

陈长青

总工办、物资供应中心、项目部

工程物资供方调查评价审批表

编号：

SHH-XJY-O5（表1）序号：

物资名称

生产单位

名称

地址

联系人、电话

经销单位

名称

地址

联系人、电话

物资供应中心评审意见

内容：

营业执照有□无□

生产许可证有□无□不需要□

3C-认证证书有□无□不需要□

质量体系认证证书有□无□不需要□生活饮用水卫生许可批件有□无□不需要□

产品质量检验报告有□无□不需要□建筑材料放射性核素限量检验报告有□无□不需要□装饰装修材料有害物质限量检测报告有□无□不需要□经销代理委托书有□无□不需要□业绩良好□一般□差□

价格高□适中□低□

其他

意见：

审核人：

评价人：

日期：

单位盖章：

项目经营管理部评审意见

□物资供应中心评审内容有效，同意列入合格物资供方名录。

□物资供应中心评审内容有欠缺，不同意列入合格物资供方名录。

审核人：

评价人：

日期：

单位盖章

公司审批意见

工程一部经理：

日期：

工程物资合格供方名录

编号：

SHH-XJY-05（表2）序号：

序号

产品名称

单位名称

单位地址

联系人

电话

备注

工程物资供方评价表

编号：

SHH-XJY-05（表3）序号：

材料名称

规格

数量

供货单位

供货时间

合同号

供方联系人

联系电话

物资质量与供应能力评审意见

工程物资供应中心

评价人：

日期：

项目部

评价人：

日期：

项目经营管理部

评价人：

日期：

主管经理

签字：

日期：

备

注

工程物资需用、采购计划表

编号：

SHH-XJY-05（表4）序号：

工程名称：

物资名称

规格型号

单位

数量

需用时间

标准

供方

交货地点

备注

说明

本表一式二份：

项目部、工程物资供应中心各存查一份。

项目经理：

工长：

提交日期：

年月日

采购部门：

采购员：

接收日期：

年月日

环境行为管理要求的通知

单位：

我公司为贯彻实施ISO14000环境管理体系，规范环境行为，改善环境质量，为避免物资采购供应、运输装卸造成的环境污染，本着供需双方共同致力于保护环境的原则，现将对供货方环境行为的管理要求通知如下：

1.供货方必须按照国家和地方有关环境管理的法律法规组织产品生产。

2.供货方在保证产品质量的同时应提供符合环保标准的产品。

3.所供物资属于易燃品、易爆品、腐蚀品、化工危险品、有毒有害物资，在材料包装容器上必须做出标识，在出厂（库）前对包装进行严格检查，保证不渗漏，如发生渗漏，我单位予以拒收。

在运输装卸中不允许倒置、重压和碰撞，注意轻拿轻放，防止地上滚动，保持容器的密封完好。

4.所供物资属于易扬尘物资，如水泥、白灰、粉煤灰及其它粉末状物资，要求包装完好，不能有破袋和袋装不密封情况，如发现此情况我单位予以拒收。

在运输装卸时应有苫盖，注意轻装轻卸，严禁扔摔，以免包装袋破损，材料散失。

5.所供物资属于易遗撒的物资，如砂、石、无机料、级配石商品混凝土及其它散体材料，在运输装卸时要有相应的预防遗撒措施，在卸车时应减少噪音。

6.对包装品（袋、箱、桶、瓶）供货方如能回收利用，我单位尽力协助配合退回以节约资源和成本，减少废弃物发生。

7.混凝土外加剂释放氨含量必须达到或低于国家限量标准。

补充要求：

以上要求请供货方遵守执行，如发生不符合环保要求的情况，我单位有权给予警告，直至撤消供货关系。

需用方：

供货方：

北京首华建设经营有限公司

经办人：

接收人：