不合格品控制程序图文解读.docx
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不合格品控制程序图文解读
不合格品控制程序
1目的
为对（以下简称:
公司生产全过程中的不合格品进行控制,防止不合格品的非预期使用或交付,特制的本规定。
2范围
适用于全公司范围进货、过程、出货检验的不合格控制。
3定义
3.1厂内不合格分为A、B、C三类:
A类为严重不合格:
a主要技术指标不符合设计要求,影响产品使用和安全性。
b不易修复,经修复后不能够完全满足质量要求。
B类为重要不合格:
a一般技术性能指标不符合设计要求,零部件辅助功能失效,但不影
响产品主要功能和安全性。
b不易修复,经返修后能满足质量要求。
c影响到下一道工序质量的缺陷,但不影响产品最终使用性能。
C类为一般不合格:
a仅轻微影响产品外观的缺陷,不影响产品的使用性、安全性、可靠
性、互换性。
b明显易修复的缺陷
3.2返工:
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3返修:
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.4退货:
将不符合标准要求的产品退回供方。
3.5报废:
为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
4职责
4.1公司品质管理部是不合格品的归口管理部门,具体负责不合格品的确认、标识、责任判定、生产过程问题处理单填写、质量信息统计分析以及生产过程问题处理单的跟踪验证等工作。
4.2技术部门参与不合格品的处理,具体负责制定或评审不合格处理方案。
4.3生产部门负责不合格品的处理,产品实物的返工/返修/报废;组织不合格品的原因分析与落实责任人;对不合格品采取纠正及预防措施,防止再发生。
4.4物流部负责将外协、外购件不合格信息反馈到供应商,并代表供应商参与不合格品的处置;负责跟踪供应商对不合格品进行原因分析和采取纠正措施,对引发质量成本的采购件进行索赔。
4.5售后服务部负责产品交付过程中不合格品的处置,并及时反馈不合格信息。
5流程图
生产部
技术中心物流部
品质管理部
评审处置阶段
开始
1.自检、互检发现
不合格（操作员工
标识隔离阶段
3.记录、开具处置
单（检验员
验证阶段
结束
2.专检、巡检发现
不合格（检验员4.确定不合格原因、责任（生产管理人员
5.出具处置意见（工艺、研发
6.返工/返修、特采、报废（生产管理人员
7..返工/返修、退
货、特采（外协员
10.验证
8.引发质量成
本
9.索赔（外
协员
外协/外购件
4.确定不合格原因、责任（外协员
A、
B类问题
6流程说明
01自检、互检发
现不合格
操作员工
1.操作员工在自检、互检过程中发现的不合格品须进
行自我标识、隔离并报告检验员或工作中心质量专
员。
02专检、巡检发
现不合格
检验员
1.检验人员在进行产品检验过程中发现的不合格品须
进行标识、隔离并反馈给产生不良岗位的责任人。
03记录、开具处
置单
检验员
1.不合格品由检验人员填写《不合格品处理单》中的产
品型号、编码、发现工序、生产线、不合格描述等基
本信息,并将《不合格品处理单》下转责任部门（或
对口部门。
2.C类质量问题,操作人员进行返工、返修并自检合格
后,通知检验员再检,合格后由检验员去标识。
《不合格品
处理单》
04确定不合格
原因、责任
对接管理人
员
1.对接管理人员接到不合格信息后须确定责任人;组
织对产生不合格的原因进行调查并填写《不合格品
处理单》中的原因分析栏。
2.在接到不合格信息后3小时内完成查找责任人和原
因分析,并将《不合格品处理单》下转技术中心。
05出具处置意
见
技术（工艺
工程师
1.技术中心工程师根据不合格情况提出产品处置意
见,处置方式主要分:
特采、返工/返修、报废、退
货等。
对于返工/返修产品的应提出具体返修方案,
必要时现场进行技术指导。
2.评审处置意见须在收到《不合格品处理单》后3小
时内完成。
在收到现场严重不合格信息后须10分钟
内到达现场进行现场处置。
06
自制件产品
处置
生产部
1.在接到下发的《不合格品处理单》后1个工作日日
内根据处置意见对实物进行处置完成（A、B类问题
可适当放宽至3个工作日。
2.对返工、返修的操作工自检合格后,通知检验员再
检;报废的应转移到指定的报废区;特采的由检验
员标识下转。
07外协、外购件
处置
外协员
1.外协员在接到外协、外购件的《质量信息反馈单》后
2小时内将不合格信息反馈到供应商,并跟踪供应商
在3个工作日内将纠正措施反馈到品质管理部。
2.对处置为退货的由外协员办理退货;报废索赔和返工
返修的根据《质量协议》或《供方产品质量问题索赔
规定》进行索赔。
《质量信息反馈
单》
8引发质量成
本
外协员
1.品质管理部检验员对产品实物处置的处置情况进行
跟踪验证。
2.品质管理部检验员对提出的纠正措施实施后的效果
进行验证。
9索赔外协员具体流程按《供方产品质量问题损失索赔规定》执行。
10验证检验员1.质保本部检验员对产品实物处置的情况进行跟踪
验证。
2.质保本部检验员对提出纠正措施并对实施后的效
果进行验证。
3.经过验证返修合格的产品转入下工序,返修后仍不
合格的则开具处置单重新处置。
7其它说明
7.1《不合格品处理单》的处置时限为2个工作日。
7.2当责任部门或个人认为处置意见不合理时可向技术中心主任提出异议,或向主管技术的公司
直接领导或至总经理的层次进行仲裁。
8激励措施
8.1不合格品标识、记录不清楚的考核标识产品的操作工或检验员50元/起。
8.2各节点处置未按规定时间完成的考核责任人50元/项。
9相关文件
9.1《产品检验状态标识管理办法》
9.2《质量考核管理办法》
9.3《纠正预防措施控制程序》
9.4《供方产品质量问题损失索赔规定》
10附件
10.1《不合格品处理单》
10.2《质量信息反馈单》
11附加说明
本程序由恒新重工有限公司品质管理部起草并解释和归口管理。
附件1:
不合格品处理单
表码:
型号:
产品编码:
发现工序:
生产线:
主管:
不合格描述部位要求现状实测
所属性质:
□自检发现□互检发现
□首检发现□巡检发现
□其他
发现人:
数量:
检验员/日期:
原
因
分
析
责任人:
分析人/日期:
责任主管:
不合格类型:
□商务□图纸□设备□焊接□电镀□机加□下料□热处理□试制加工□其他
产品处理意见
验证情况:
□完成□未完成
情况说明:
签名/日期:
验证人/日期:
返工工时:
完成时间:
完成责任人:
返工工时挂靠部门:
纠正预防措施
验证情况:
□完成□未完成
情况说明:
签名/日期:
验证人/日期:
审
批
审核人/日期:
批准人/日期:
责任追究:
□免于处罚□处罚____________（分□奖励_____________（元
注:
本单一式二联,白联由检验员验证后交品质管理部保存,红联下发给责任部门进行返修;返修责任人依此单到工艺所进行工时结算;牵涉多个部门进行复印下发;工序不合格处置为配制零部件的,需将处置单传至装配;本单复印有效。
□生产部□技术中心□物流部□综合管理部□其它_______________
附件2:
质量信息反馈单（索赔函
表码:
不合格信息来源（进货检验（生产过程（顾客（其它
责任部门/单位
部件名称型号规格反馈日期
检验日期编号不合格数
不合格描述物流部意见：
签名/日期：
技术中心处置意见：
检验员/日期：
品质管理部意见：
签名/日期：
签名/日期：
公司领导批示：
签名/日期：
处置结果：
□退货□我司返工/返修扣50%货款金额元□特采接收扣10%货款金额元□财务监督扣款消帐□来人处置□制定纠正措施回复品质管理部□停厂整顿供方代表确认意见：
签名/日期/公章：
供方签署意见后请传真至物流部经办人收，谢谢！
结果验证：
签名/日期：
备注：
1、供方接收人应及时确认后签名签收后传回我司；须来人处理不按期派人前来的按合同进行赔偿。
对我司反馈的意见必须在1天之内回复。
1天内不予回复视为默认我司意见；2、供方反馈纠正措施时，须附相应的证明材料。
抄送□物流部□财务部□外协厂家□张贴□品质管理部□生产部□其它
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