年产5000m2塑钢门窗生产线项目可行性研究报告.docx
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年产5000m2塑钢门窗生产线项目可行性研究报告
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附录
附表：
附表1项目投资估算汇总表
附表2投资设备清单一览表
附表3销售收入和销售税金及附加估算表
附表4总成本费用估算表
附表5固定资产折旧估算表
附表6利润及利润分配表
附表7流动资金估算表
附表8全部投资现金流量表
附表9自有资金现金流量表
附表10资金来源与运用表
附表11资产负债表
附表12敏感性分析表
附表13主要经济指标
附图：
1：
厂址地理位置图
2：
厂区总平面布置图
附件：
1：
企业法人营业执照
2:
企业组织机构代码证
3:
税务登记证
4:
建设工程规划许可证
5：
建设项目选址意见书
6：
规划条件通知书
7：
企业名称预先核准通知书
8：
土地使用权转让合同
9：
建设用地规划许可证
10：
备案文件
第1章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称及建设性质
项目名称：
xxx年产5000m2塑钢门窗生产线项目
项目性质：
新建
项目承办单位：
xxx
法人代表：
高万全
项目建设地点：
yyy
1.1.2项目单位概况
xxx，位于yyy，是一家集科研、生产、销售为一体的工贸实业体。
公司法人代表xxx，注册资本600万元。
主要经营新型节能环保水泥预制品的生产、销售；新型环保建材加工与销售。
公司自成立以来，不断积累经验，完善了管理制度，以现代企业为理念，形成了现代化的企业管理体系，成为当地建材行业的龙头企业。
公司以质量兴业为前提，充分发挥“企业服务顾客，一切以顾客赢利为中心”的营销服务宗旨，确保一流的产品质量，一流的服务。
公司在产品加工的同时更注重产品的开发和资源的有效利用，不断引进新技术，研制开发了节能环保塑钢门窗加工技术，加工门窗加工量达到年产5000m2规模，为当地的建筑业提供了价廉物美的新产品。
“诚信的服务，创新的思维，先进的理念，优质的产品”是企业的宗旨。
公司始终坚持环保、节能、回收、利用的原则，成为当地建筑市场的主力军，为xy新农村建设和城市改造提供了可靠地原料保障。
1.1.3可行性研究报告的编制依据
1.《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年
2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
3.《xxxy省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2010年
4.国家发改委等《建设项目经济评价与参数》（第三版）2006年
5．《民用建筑节能管理办法》中华人民共和国建设部令第143号
6.《建筑节能管理办法》中华人民共和国建设部令第81号
7.《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部令第76号
8.《城市建筑节能实施细则》中华人民共和国建设部1995年颁布9.《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见》（国发[1992]66号）
10.《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发〔2005〕33号）
11.国家、省、市各级政府及部门颁发的相关文件、法则、政策
12.项目建设单位提供的有关项目的基础资料
1.1.4可研编制的基本原则
1.坚持市场导向原则。
结合本项目产品市场的实际需求，高起点、高水平、积极稳健的进行规划设计。
设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范；
2.贯彻技术进步原则。
强化企业的自主创新、研发体系建设，使本项目工业设备选型、生产工艺达到国内先进水平；
3.采取“一次规划、分期实施、滚动发展”的建设原则，合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资；
4.严格遵守“三同时”设计原则。
工艺、设备不仅各项技术参数领先，同时必须达到国家规定的排放标准。
1.1.5可研编制的主要范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；
2、对项目所采取的消防、环保、劳动、安全等措施的评价；
3、对项目实施进度等的确定；
4、对项目的投资费用估算及技术经济作出综合评价；
5、提出项目的可行性研究工作结论。
1.1.6项目提出的理由与过程
近年来我国建筑门窗行业紧紧围绕国家关于优化资源配置，节约能源，保护环境，住宅建设产业化，可持续发展的国民经济建设方针政策，不断进行产业结构调整，改进建筑门窗使用功能和产品性能，开发新品种，在提高产品技术含量的同时不断扩大产品文化的内涵。
在建筑节能、发展化学建材，城乡现代化建设中取得了巨大的社会效益，成为倍受社会关注的新兴产业。
我国建筑门窗从部分部门管理走向行业管理，已经建立起适应社会主义市场经济的营运机制；在建筑市场招投标，工程监理，市场准入和政府宏观调控制度下，已经建立起市场竞争和市场调控机制,成为欣欣向荣，蓬勃向上的新兴行业。
作为国家建设行政主管部门，建设部一直倡导使用、推广冷桥隔热铝合金门窗及塑钢门窗，这是与国家倡导节能的政策环境密切相关的。
国家多个部门之所以在多次联合发文中主张发展节能建材，是因为大力发展节能建材可以推动石油化工、塑料加工、建材、机电以及建筑业等相关产业的技术进步，优化产业结构，对促进国民经济协调发展具有积极作用。
xy市地处我国西北，是河西走廊人流、物流、资金流、信息流最集中的地区。
随着我国城乡经济体制的改革，城乡一体化进程的加快，xy市城区改造和新农村建设以及各个工业园区的快速发展，使xy市的建筑业达到了空前的规模，从2003年开始以平均每年20%的速度增长。
xxxy再就业建筑（集团）工程公司是集建筑安装、房地产开发、物业管理、建材（水泥、重钙）、水电生产销售为一体的集团公司。
近几年每年的门窗需求量都在5000m2以上，而且呈逐年上升趋势，xy的建筑市场上，新型塑钢门窗出现供不应求的局面。
为了缓解住宅建设带来的门窗紧张局面，从发展xy经济、盘活xy建筑市场、净化生存生活环境、增加建筑节能的目标出发，xxx在中央有关建设节约型社会、发展建筑节能等各项政策支持鼓励下，结合企业自身技术、经营优势基础条件和xy地方经济发展实际，公司正式提出建设年产5000m2塑钢生产线项目，争取建设成xy建筑行业的示范化企业。
1.1.7项目建设的可行性与必要性
1、项目建设符合国家节能、环保、节约资源和可持续发展的要求
近年来，我国有关部门积极推进节能减排政策的实施，加快经济结构调整，为节能减排创造了良好环境，我国单位GDP能耗逐年降低，但节能减排任务还很艰巨。
在整个节能计划中，建筑节能和交通运输都是非常重要的部分。
2010年5月5日，国务院召开了全国节能减排工作电视电话会议，动员和部署加强节能减排工作。
国务院总理温家宝出席并作重要讲话。
温家宝强调，要坚持节能与发展相促进，开发与节约相协调，政府调控和市场机制相结合，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，抓好节能减排工作，确保实现国家节能减排目标。
据有关方面统计，目前我国建筑能耗约占全国总能耗的27.6％，我国城乡既有建筑总面积大约有400亿平方米，建筑能耗相当可观。
目前我国居住建筑的单位总能耗是国外发达国家的3倍左右，外窗能耗是国外先进国家的1.5～2.2倍，门窗空气渗透率为国外先进国家的3～6倍。
据专家分析，我国公共建筑和居住建筑全面执行节能50%的标准是现实可行的；与发达国家相比，即使在达到了节能50%的目标以后仍有约50%的节能潜力。
随着世界节能指标的不断提高和节能技术的改进，我国建筑节能工作任重而道远。
据统计，在大多数建筑的门窗、墙体、屋面和地面四大能耗部分中，门窗的能耗约占到50%。
因此，提高门窗、幕墙的保温性和气密性是实现建筑节能的关键所在。
塑钢门窗重量轻、强度高、使用性能好、装饰强、经济耐用、无污染能回收再利用是我国主要的建筑门窗产品，市场占有率约55%。
本项目生产的隔热铝合金门窗及塑钢门窗能为推进我国建筑节能发挥重要的作用。
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类“五大优势产业”之“新型材料”第2项“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
本项目采用先进工艺设备和技术，节约能源，降低了原辅材料和能源消耗，生产线配备槽液精制和回用新设备，从而减少“三废”排放量，减轻末端治理能力，各种污染物均处理后达标排放，对生态环境影响较小。
废料回收利用，节约资源。
因此，本项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展要求。
2、项目建设是xy经济社会可持续发展的需要
“十二五”时期是xy市全面建设小康社会强基础、快推进的关键时期，也是加快转变经济发展方式、实现跨越式发展的攻坚时期，同时随着金武一体化区域合作发展新格局的形成和务实推进，区域合作也进入协同发展阶段。
国家实施新一轮西部大开发，继续深入推进扩大内需战略，出台了支持xxxy经济社会发展的若干意见，有利于我们持续推进基础设施建设和生态环境保护，加快社会事业发展，保障和改善民生，保持投资的快速增长，促进新农村建设和xy城区改造较快发展。
国家经济结构战略性调整步伐加快，有利于促进xy市产业结构转型升级和新型农村社区建设；国家加快发展战略性新兴产业，有利于促进xy市城乡一体化的快速成长，加速小城镇建设的步伐。
xxxy省深入实施区域发展战略和实现跨越式发展的重大战略决策，有利于加快推进金武一体化和经济社会跨越发展。
xy市土地、农副产品资源丰富，劳动力资源相对富余，区位优势明显，有较好的居住环境，有利于xy市开展更大规模的房地产投资，承接更多的产业转移。
在总结和深化以往发展经营的基础上，xy市形成了更加科学的发展思路，并努力付诸实施，有利于凝聚各方智慧和力量，实现住房建设和城市改造跨越式发展。
该项目的建设实施，既可以改善城区、小城镇、新型农村社区生产生活环境质量，又可以实现节能和资源综合利用，既符合国家产业政策和投资导向，又可以促进地方经济快速发展，具有显著的经济效益。
3、项目建设是企业健康发展的需要
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
项目产品生产线全面采用国内先进的设备，对于全面提升xy市建材工业的国际竞争力，从而带动建材行业整体水平的提高，具有重要作用。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
yyy。
1.2.2项目建设期限
项目建设期限为一年（即2012年2月——2013年2月）
1.2.3建设内容、规模与目标
（1）项目建设内容
项目建设的主要内容包括：
塑钢生产车间700m2，玻璃加工车间450m2，装配车间450m2，办公综合楼240m2，职工宿舍及食堂240m2，样品室120m2，成品库450m2，原料库房600m2，综合库房1000m2，同时修建变配电室面积50m2，锅炉房100m2，门房40m2，硬化厂区道路1200m2。
修建厂区围墙800m2，车库及附属库房140m2，绿化面积800m2。
（2）项目建设规模与目标
项目采用国内最先进的塑钢门窗自动生产线成套设备，采用机械加工方法生产各种规格的门窗，实现标准门窗的规模化生产。
项目建设总规模为年生产5000m2塑钢门窗。
1.2.4主要建设条件
（1）厂址及土建工程
项目拟建地位于xy市凉州区高坝镇。
项目地位于yyy内，周围为开发区发展用地，周围环境对厂区没有影响。
厂区占地面积15793.1m2，合23.69亩。
（2）设备选型
项目所选设备为国产先进设备，严格按照国家节能标准，选择高效节能型设备。
机组配置合理，性能稳定、可靠，安全，产量高，能耗低；造型美观，结构合理，占地面积小，加工产品质量好。
（3）能源动力
供电：
本项目电源由xy市供电局高坝供电所供给，本项目装机容量为100kw，供电由所在地的供电网络接入，经厂内的配电站接至各用电单元，当地电力供应充足，可满足用电需求。
供水：
项目主要用水量为生活用水，项目区用水可接入yyy供水系统，供水能力充足，供应有保障。
供热：
本项目新增用热主要为冬季取暖用热，项目拟建一栋1t/h生活锅炉房一座，建筑面积100平方米。
项目每年需燃煤240吨，采用天祝炭山岭煤矿生产的烟煤。
1.2.5项目投入总资金及资金筹措情况
项目总投资615.51万元，其中：
固定资产投资446.75万元，其中建筑工程投资236.10万元，设备购置投资126.14元。
流动资金168.76万元。
资金来源：
全部由企业自筹615.51万元.
1.2.6主要经济技术指标
表1-1主要经济指标表
类别
序号
项目名称
单位
指标
备注
投
资
指
标
1
建设规模
万m2
0.5
2
建设期
年
1
3
总投资
万元
615.51
4
固定资产投资
万元
446.75
5
其中:
建设投资
万元
236.10
6
自有资金
万元
615.51
7
建设用地
平方米
15793.1
合24亩
经
济
效
益
指
标
1
正常年销售收入
万元
225.00
2
年均利润总额
万元
79.94
3
总成本
万元
115.23
4
销售税金
万元
27.19
5
投资利税率
%
17.35
6
投资利润率
%
12.99
7
基准收益率
%
12.00
8
全部投资财务内部收益率（税前）
%
15.89
9
全部投资财务内部收益率（税后）
%
12.17
10
全部投资财务净现值（税前）I=12%
万元
119.14
11
全部投资财务净现值（税后）I=12%
万元
5.01
12
静态投资回收期（税前）
年
7.07
13
静态投资回收期（税后）
年
8.29
14
动态投资回收期（i=12%）税后
年
11.67
15
盈亏平衡点
%
47.93
1.3问题与建议
经分析论证，本项目建设符合国家产业政策，各项建设条件具备，项目建设方案可行，项目的建成将为企业带来良好的经济效益的同时，还将产生良好的社会效益。
项目的建设是必要的、也是可行的。
建议有关单位予以扶持，项目单位加快实施进度，保证项目进行。
第2章市场预测
2.1市场需求分析
2.1.1门窗现状分析
门窗作为建筑物的重要组成部分，其发展规模依赖于建筑业的发展。
门窗是建筑物的重要组成部分，是实现建筑节能与美感、决定居住环境舒适度的重要因素，在世界建筑史上，各国都十分重视门窗技术的创新。
在我国，随着建筑逐渐向现代化发展，门窗在材质、功能等方面也发生了翻天覆地的变化。
总体来说，大概可以归结为从木门窗一统天下到钢门窗代替木门窗取得大发展，再到铝合金门窗、塑钢门窗、玻璃钢门窗等多种材质门窗百花齐放的发展概貌，是一个由单一向多元方向发展的过程。
2010年，我国门窗建设面积超过6.5亿平方米，其中塑料门窗超过3.5亿平方米；木门行业2008年总产值500亿元左右，增幅在20%以上。
随着国内建筑市场不断扩大和建筑节能呼声日益高涨，节能门窗这一21世纪的新产品正在日渐走红。
进入21世纪以后，我国门窗的年需求量近6亿平方米。
同时，国家政府部门屡屡出台建筑节能新政策，各省、市、自治区也相继制定了本地建筑节能设计标准。
在这种情况下，建筑门窗行业加快了科技创新、产品升级、提高质量的步伐，向社会推出了各式各样的大批新型环保节能产品，使行业得到空前发展。
2.2.2项目产品用途分析
塑钢门窗是以聚氯已烯（UPVC）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经挤出成型材，然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇，配装上密封胶条、毛条、五金件等，同时为增强型材的刚性，超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬（加强筋），这样制成的门户窗，称之为塑钢门窗。
塑钢门窗是刚刚发展起来的新型节能建筑门窗。
采用塑钢门窗，室内热量外流损失比其他材料的门窗少得多，节能保温效果十分显著。
塑钢门窗轻便干净、开启灵活、外观朴素大方、抗衰老，质量上乘的塑钢门窗寿命可长达30年以上。
此外塑钢门窗还具有阻燃、高强度、超强密封的特性。
2.2原材料市场分析
2.2.1国内原材料市场分析
塑钢门窗的主要原材料为PVC树脂，其中包括PVC（100份）、CaCO3（14～20份）、CPE（6～12份）、ACR（0.4～0.8份）、钛白粉（3～6份）、稳定剂（3～8份）、色母料（0.8～1.5份）。
稳定剂主要有铅盐稳定剂、有机锡稳定剂、钙锌稳定剂、稀土稳定剂。
国内塑钢门窗材料有丰富的原料保障，其中2011年塑钢门窗十大品牌如安徽海螺、大连实德、北新、上海维卡、天津柯梅令、鞍山市新世界塑窗、LG好佳喜、广东凤铝中财、宏达阳光等大型企业，不但为国内各门窗生产厂家提供丰富的原材料，而且自己也生产知名品牌的塑钢门窗，引领中国塑钢门窗的发展。
我国的塑钢原材料不但满足国内生产，还出口欧洲、西亚等许多国家。
因此，国内原材料充足。
2.2.1项目地原材料市场分析
项目所在yyy，把引大项目、建大产业、促大发展作为首要任务，以完善的基础设施，为投资者创造了良好的创业环境。
xxxy中大铝型材有限公司是园区2007年招商引资的入园企业。
该公司是年产5000吨铝合金及塑钢型材的生产企业，2009年2月正式投产。
公司有国内最先进的设备，保证了型材的表面质量和产品精度。
另配备最先进的大型门窗加工设备和专业设计加工人员。
本公司还拥有先进的喷涂设备，精末涂料由英国KOATINGS及全球最大的粉末涂装制造公司荷兰阿克苏诺贝尔公司提供。
保证了产品坚固耐用，色彩均匀和耐磨耐腐蚀。
因而本项目的原料资源条件优越，有力的支持项目顺利实施。
2.3市场需求预测
2.3.1国内市场
建筑装饰与土木建筑、设备安装共同组成建筑行业，业内预计，建筑装饰业今年有望保持20％以上的增长。
建筑装饰体现了群众对美好生活的追求。
建筑装饰更多体现为设计创意和生活品质享受，会不断更新换代，具有消费升级概念。
该业的发展带动了化工、纺织、五金、家电、木材加工、卫生陶瓷、劳动力等市场的发展，已成为今年以来国民经济增长的新亮点。
中国建筑装饰装修材料协会表示，我国门窗市场的需求量每年为5亿多平方米，相当于4个欧洲市场的使用量；今后仍将以每年11％的速度增长，预计到2011年产值将达到1950亿元。
目前，我国正在成为世界上最大的门窗生产和使用市场。
我国城市建筑每年竣工5亿平方米，农村建筑达6亿平方米，公用建筑达7亿平方米。
按照门占10％，窗占20％，加起来占30％的比例计算，我国每年就有5亿多平方米的门窗市场。
五年来，xxxy省建筑业总产值从2007年的795亿元提高到2012年的3200亿元，增幅302.52%，其中2012年建筑业增加值达到543.48亿元，约占全省GDP的10%。
我省建筑业增加值的比重比全国平均水平高出4个百分点。
全省完成建筑业地方税收73.4亿元，增速达31.2%，占全省地税收入的21.62%。
据最新公布的《2010年xxxy国民经济和社会发展统计公报》数据显示，列入重点支柱行业的表中有7个：
石化工业增加值为416亿元，有色工业为188亿元，电力工业为155亿元，冶金工业为141亿元，食品工业为140亿元，装备制造业为127亿元，煤炭工业为97亿元。
与之相比，独立的xxxy建筑业实现增加值382亿元，同比增长12.7%，只比“老大”石化工业少34亿元，GDP的比重占到9.4%。
1、国内建筑业的发展给环保节能建材带来了无限商机。
2001年以来，我国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15%以上的高位运行，2003至2006年全社会固定资产投资增速更是达到了24%以上。
建筑和安装工程固定资产投资总额基本与全社会固定资产投资总额走势相似，近几年增速也维持在25%左右。
未来中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。
都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了我国城市化进程的高速起飞，也为建筑业带来更广阔的市场。
随着金融危机负面影响的减退和扩大内需效果的显现，建筑业必将出现新一轮的大发展，这也给环保节能建材带来了无限商机。
目前，我国每年城乡新建房屋面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑。
现有建筑近400亿平方米，95%以上都属于高能耗建筑，能源利用率仅为33%，落后发达国家20年。
在我国，建筑总能耗（包括建材生产和建筑能耗）约为全国能耗总量30%，其中用于建材生产的能耗占到全国总能耗12.48%，在建筑能耗中，围护结构材料保温性能差、保温技术落后导致的传热耗能高达73%～77%。
为完成到“2020年，建筑物节能65％以上”的目标，需对现有高耗能建筑进行节能改选，扣除拆迁新建因素，按60%需要改造计算，每年大约改造现有建筑20亿平方米；加上每年新建20亿平方米，按建筑面积与门窗面积比例为1：
0.3估计，需要具有良好保温隔热性能的节能建材12亿平方米以上，这给节能塑钢型材带来了巨大的市场空间。
综上所述，建筑业目前在我国还是处于发展过程中，这为建筑材料带来了很大的商机，节能塑钢型材有很大的市场空间。
2、国内装饰业的发展带动了节能装饰材料的应用。
我国经济的发展以及人民生活水平的提高，给装饰行业带来了一个巨大的发展空间。
2007年装饰行业完成产值14000亿元，增长速度达到22%，是继续领跑我国经济的重要行业。
为应对国内外经济形势的复杂变化，保持经济持续较快平稳增长，国家提出了增加投资，扩大内需的一系列措施，这对与建筑业紧密相关的装饰行业的发展提供了持续的推动力。
预计到2010年，全国装饰行业工程产值将超过21000亿元，市场前景广阔。
随着国家对节能要求的提高及人们节能意识的增强，人们对装饰材料的节能性能提出了更高的要求，从而促进了高级节能型材市场的发展。
节能塑钢型材是一种集保温隔热、节能环保、装饰装潢等功能为一体的新型建筑材料，可广泛应用于各种商品楼、写字楼、星级宾馆等建筑上。
到2020年我国建筑材料要求比现在节能65%以上，这就要求门窗的导热系数低于2.3w/m2·K国家标准，目前只有塑钢门窗等达到这个标准。
现在塑钢门窗在建筑装饰领域，正逐渐被大力推广，具有巨大的市场潜力，前景看好。
2.4竞争力分析
本项目是塑钢门窗加工项目，其利用价值和应用市场都非常大。
项目所在地都是小作坊加工，规模生产本地区都为空白。
xxx年产5000m2塑钢门窗生产线项目的建设不仅有效地保护了环境，整治了xy建筑市场门窗加工混乱局面，而且能很大程度改变xy市及周边地区新型塑钢门窗短缺状态。
本项目利用先进的生产工艺，在同行业中处于领先。
正因为是由PVC塑料与钢材复合制造而成，与木制门窗、钢窗、铝合金门窗相比，塑钢门窗具有很多优越的性能。
一是气密性、水密性、隔音性、保温性好。
研究表明，PVC导热系数仅为铝的1／1250，保温性能优越；塑钢门窗的隔音效果也远远优于铝合金门窗。
实验表明，塑钢门窗离交通干线16米的隔音效果与铝合金门窗离交通干线50米的效果相当。
二是耐腐蚀性好。
在沿海雾浓的地区或放出腐蚀性气
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