水利建设专项资金.docx
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水利建设专项资金
2017年度水利建设专项资金
绩效评价报告
湘西州水利局
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西自治州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2017年度水利建设专项资金绩效评价报告如下。
一、项目基本情况
根据《湘西自治州财政局关于下达2017年度州本级第一批水利建设基金的通知》（州财农指〔2017〕116号）及《湘西自治州财政局关于下达2017年度州本级第二批水利建设基金的通知》（州财农指〔2017〕152号）文件，湘西州水利局2017年度水利建设专项资金为700万元，项目经费主要用于全州各乡镇的渠道维修、防洪堤加固、防汛应急演练、水利设施维修养护、水饮设施维修改造等水利基础设施建设。
二、绩效评价目标
全面分析和综合评价州水利局2017年度水利建设专项资金绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价全州各乡镇的渠道维修、防洪堤加固、防汛应急演练、水利设施维修养护、水饮设施维修改造等水利基础设施建设的质量和成效，科学系统评估州水利局水利建设专项资金的社会效益和经济效益，为以后年度水利建设专项资金的投入提供参考依据。
三、绩效评价方法和过程
评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治州水利局2017年度水利建设专项资金绩效评价指标体系》，明确了证据内容和证据来源。
根据2018年3月15日《湘西自治州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件精神，成立绩效评价工作指导小组，开展单位自评。
在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。
评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。
四、绩效分析
（一）资金使用情况
《湘西自治州财政局关于下达2017年度州本级第一批水利建设基金的通知》（州财农指〔2017〕116号）文件安排资金200万元，《湘西自治州财政局关于下达2017年度州本级第二批水利建设基金的通知》（州财农指〔2017〕152号）文件安排资金500万元，州水利局2017年度共安排水利建设专项资金700万元，2017年实际财政资金到位700万元，项目资金到位率100%。
县（市）
项目实施单位
内容与环节
金额（万元）
备注
州气象局
州气象局
州气象局防汛应急度汛预警
20.00
州财农指（2017）116号
州水文局
州水文局
州水文局防汛应急度汛
50.00
泸溪县
泸溪县财政局
岩门溪水利水利工程更新改造
10.00
石榴坪乡人民政府
石榴坪乡芒田村农村饮水和节水改造工程
3.00
凤凰县
两林乡人民政府
两林乡两林村农田水利、农村饮水和节水改造工程
15.00
花垣县
花垣县人民政府
2017年湘西自治州水库应急度汛防洪抢险花垣县演练费用
15.00
古丈县
古丈县人民政府
古丈县防汛应急度汛
20.00
永顺县
永顺县人民政府
高家坝水库防洪除险加固
10.00
永顺县人民政府
马鞍山水库防洪除险加固
10.00
毛坝乡人民政府
毛坝乡五寨村农村饮水和节水改造工程
12.00
万坪镇人民政府
万坪镇卡木村水利工程维修养护
5.00
泽家镇人民政府
泽家镇泥提村农村饮水和节水改造工程
15.00
龙山县
龙山县防汛抗旱指挥部
2017年里耶镇应急防汛演练经费
15.00
小计：
200.00
州水利局
州水利局
州防汛办防汛应急经费
30.00
州财农指（2017）152号
吉首市
矮寨镇政府
贫困村矮寨镇补点村河道清淤
10.00
泸溪县
泸溪县人民政府
浦市防洪堤建设加固
170.00
兴隆场镇人民政府
贫困村兴隆场整彭总村一组渠道维修
6.00
合水镇人民政府
贫困村合水镇兴砂村溪堤改造
10.00
泸溪县水利局
防汛应急及培训演练经费
10.00
凤凰县
两林乡人民政府
贫困村两林乡凉井村、高果村（15万）水利工程维修
25.00
吉信镇人民政府
贫困村吉信镇满家村、三角坪村人畜饮水及农田水利工程建设
20.00
凤凰县人民政府
农村水利及人饮工程建设资金
40.00
腊尔山镇人民政府
贫困村腊尔山镇流滚村山塘维修及农田水利工程建设
5.00
花垣县
双龙镇人民政府
贫困村双龙镇芷耳村、龙孔村（20万）水利设施维修养护、更新改造及项目前期工作
30.00
保靖县
水田河镇人民政府
贫困村水河田镇中心村水利设施维修
5.00
古丈县
坪坝镇人民政府
贫困村坪坝镇曹家村农田水利工程建设
20.00
古丈县人民政府
防汛抗旱救灾资金
16.00
默戎镇人民政府
贫困村默戎镇谭溪村三组中小河（防洪堤）治理
10.00
岩头寨镇人民政府
贫困村岩头寨镇竹山村赵溪组人畜饮水工程建设
5.00
断龙山镇人民政府
贫困村断龙山镇杨家河村农村饮水工程建设
20.00
坪坝镇人民政府
贫困村坪坝镇张家村水利工程维修养护、更新改造及项目前期工作
15.00
永顺县
泽家镇人民政府
贫困村泽家镇猫子塘村水毁渠道修复
10.00
石堤镇人民政府
石堤镇西湖村且库组邱家水库维护修缮
10.00
永顺县水利局
防汛应急及培训演练经费
15.00
颗砂乡人民政府
颗砂乡防汛应急及培训演练经费
10.00
龙山县
里耶镇人民政府
贫困村里耶镇麦子坪村人饮设施维修改造
8.00
小计：
500.00
合计：
700.00
州水利局2017年度水利建设专项资金支出主要情况：
县（市）
项目实施单位
内容与环节
金额（万元）
实际使用（万元）
州气象局
州气象局
州气象局防汛应急度汛预警
20.00
20.00
州水文局
州水文局
州水文局防汛应急度汛
50.00
50.00
泸溪县
泸溪县财政局
岩门溪水利水利工程更新改造
10.00
10.00
石榴坪乡人民政府
石榴坪乡芒田村农村饮水和节水改造工程
3.00
3.00
凤凰县
两林乡人民政府
两林乡两林村农田水利、农村饮水和节水改造工程
15.00
15.00
花垣县
花垣县人民政府
2017年湘西自治州水库应急度汛防洪抢险花垣县演练费用
15.00
古丈县
古丈县人民政府
断龙镇米多村小白片区产业路水沟进维修支出5万元、细塔村水库沟渠维修5万元，红石林镇广潭河河渠进行维修支出10万元
20.00
20.00
永顺县
永顺县人民政府
高家坝水库防洪除险加固
10.00
永顺县人民政府
马鞍山水库防洪除险加固
10.00
毛坝乡人民政府
毛坝乡五寨村农村饮水和节水改造工程
12.00
万坪镇人民政府
万坪镇卡木村水利工程维修养护
5.00
5.00
泽家镇人民政府
泽家镇泥提村农村饮水和节水改造工程
15.00
5.00
龙山县
龙山县防汛抗旱指挥部
2017年里耶镇应急防汛演练经费
15.00
15.00
小计：
200.00
143.00
州水利局
州水利局
州防汛办防汛应急经费
30.00
30.00
吉首市
矮寨镇政府
贫困村矮寨镇补点村河道清淤
10.00
泸溪县
泸溪县人民政府
浦市防洪堤建设加固
170.00
170.00
兴隆场镇人民政府
贫困村兴隆场整彭总村一组渠道维修
6.00
6.00
合水镇人民政府
贫困村合水镇兴砂村溪堤改造
10.00
10.00
泸溪县水利局
防汛应急及培训演练经费
10.00
10.00
凤凰县
两林乡人民政府
贫困村两林乡凉井村、高果村（15万）水利工程维修
25.00
15.00
吉信镇人民政府
贫困村吉信镇满家村、三角坪村人畜饮水及农田水利
工程建设
20.00
凤凰县人民政府
农村水利及人饮工程建设资金
40.00
23.50
腊尔山镇人民政府
贫困村腊尔山镇流滚村山塘维修及农田水利工程建设
5.00
花垣县
双龙镇人民政府
贫困村双龙镇芷耳村、龙孔村（20万）水利设施维修
养护、更新改造及项目前期工作
30.00
保靖县
水田河镇人民政府
贫困村水河田镇中心村水利设施维修
5.00
5.00
古丈县
坪坝镇人民政府
贫困村坪坝镇曹家村农田水利工程建设
20.00
20.00
古丈县人民政府
坪坝镇对冲村窝夯榔防洪堤建设
16.00
16.00
默戎镇人民政府
贫困村默戎镇谭溪村三组中小河（防洪堤）治理
10.00
10.00
岩头寨镇人民政府
贫困村岩头寨镇竹山村赵溪组人畜饮水工程建设
5.00
5.00
断龙山镇人民政府
贫困村断龙山镇杨家河村农村饮水工程建设
20.00
20.00
坪坝镇人民政府
贫困村坪坝镇张家村水利工程维修养护、更新改造及
项目前期工作
15.00
15.00
永顺县
泽家镇人民政府
贫困村泽家镇猫子塘村水毁渠道修复
10.00
石堤镇人民政府
石堤镇西湖村且库组邱家水库维护修缮
10.00
永顺县水利局
防汛应急及培训演练经费
15.00
15.00
颗砂乡人民政府
颗砂乡防汛应急及培训演练经费
10.00
10.00
龙山县
里耶镇人民政府
贫困村里耶镇麦子坪村人饮设施维修改造
8.00
小计：
500.00
380.50
合计：
700.00
523.50
（二）资金管理情况。
为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。
（三）组织实施情况。
1.州本级：
为了更好的防汛抗灾，确保州防办各类防灾减灾设施设备和系统正常运行，2017年8月单位与中国电信股份有限公司湘西分公司签订了《战略合作协议》，支付了州重点水库河段动态监管系统运行维护及防汛E通费用30万元。
2、吉首市：
吉首市矮寨镇补点村水利工程河道清淤项目是原湘西州政协机关驻吉首市矮寨镇补点村工作队以书面报告形式向州水利局申请批复立项的，但因各种原因该项目资金于，2017年底才拨付至吉首市财政局，2018年州政协驻村工作队因任务需要撤离补点村，该项目一直无人跟踪。
2018年5月补点村在原州政协驻村工作队告知下才理清该项目，并由矮寨镇人民政府名义向市财政局申请资金拨付，2018年6月1日资金已拨付至矮寨镇人民政府账户，因前期相关程序尚未完善，项目至今未动工实施，矮寨镇政府与补点村目前正在协调办理相关手续，最迟不超过7月份动工实施。
3、泸溪县：
浦市古镇防洪工程水毁修复及加固改造工程完成投资4300万元，预计2018年7月底全面完工。
州财政投入10万元对岩门溪水库低涵放水开启设备进行改造，采用电动式卷扬机，实际投资10.6万元，工程全部完工，大大提升了岩门溪水库的排洪能力，确保岩门溪水库安全运行，保障了人们生命财产安全。
防汛实战演练圆满成功，达到了预期效果，防汛抢险物资全部到位于浦市防汛仓库内，全部工作按质按量按时完成。
石榴坪乡芒田村坳上组安全饮水工程建设机房一栋，面积9平方米，机电设备1套，供水池1座，管道安装5450米，解决石榴坪乡芒田村坳上组人员安全饮水问题。
4、凤凰县：
两林乡两林村一组修复了栽干至高邀的400米灌溉、防汛两用的排水渠；两林乡高果村5、7组灾毁田坎渠道维修工程，该项目维修硬化1米宽田坎529米，7组灌溉渠道（70公分*70公分）14米，5组灌溉水渠（70公分*60公分）50米；凉井村水利工程维修资金10万元，因“僧多肉少”一时难以达成一致，后来又因多个施工队嫌投资规模小不愿意承包，一时难以开工。
经多次开会村民会，并请水利工程专业高级工程师设计，确定了本次维修主要内容：
1组山塘整修、维修硬化3组渠道200米、维修硬化4组渠道100米，并已与施工队达成初步意向，计划于下周内签订施工合同并开工；吉信镇满家村、三角坪村人畜饮水及农田水利工程20万元（每村各10万元），资金已于2018年1月3日拨入吉信镇政府，但由于工程项目规划不完善，项目实施不及时导致不能按时开工，推迟了项目的完工；腊尔山镇流滚村水利工程维修资金5万元，因“僧多肉少”，自然寨较多，需要维修的地方也较多，一时难以达成一致，一时难以开工。
5、古丈县：
接到资金指标文件后，召开专题会议研究，确定施工队伍，认真组织施工，镇干部督查、村干现都场监督施工质量，确保工程按时高质完成，施工按时按量按质完工。
工程维修水沟、水渠12339米，维修防洪堤2处，新修水源池2个，蓄水池2个，维修铺设饮水管道5200米。
6、花垣县：
根据州财农指〔2017〕152号文件，拨付双龙镇30万元水利建设专项资金用于水利设施维修养护项目，其中10万元用于芷耳村水利项目，20万元用于龙孔村水利项目。
但由于资金到账时间较晚，芷耳村项目现在暂未实施，但总体规划已形成，预计8月开工。
龙孔村规划的水渠维修工程目前正在紧张有序的建设中，预计7月完工。
而专项资金应待项目完工验收合格并经有关审计机构出具审计报告后方可支付工程款，故该30万元专项资金暂未使用。
根据州财农指〔2017〕116号文件，拨付2017年州本级水利建设专项资金15万元，用于水库应急度汛防洪抢险演练费用。
由于该笔资金指标下达慢，资金暂未完成拨款程序入账，2017年水库应急度汛防洪抢险演练。
我局已经采取用县级资金垫付一部分。
预计7月份演练方案完善后，把资金拨付入账支付到演练项目中。
7、保靖县：
为了使该项目能够顺利实施，我单位成立了堤防维修服务项目督导小组，由龙余金同志任组长。
明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
首先组织项目相关管理人员到现场，对现场情况进行分析和查看，再按照相关文件规定的标准，与实施单位签订堤防维修合同，最后按照合同约定进行验收和服务费支付。
8、永顺县：
①卡木村水利工程新修河堤171.8米；②泽家镇泥堤村农村饮水和节水改造工程修建了水源池1个，取水池4个，铺水管6000米，具体由永顺县红昌通畅工程公路施工队于2018年1月20日开工，2018年3月5日完工，2018年3月19日验收合格；③演练了防汛抢险机动队队形训练、水利工程巡查报险、水利工程泵站紧急投入抽水作业、紧急转移群众、灾民安置、水上冲锋舟队形训练、水上救援、冲锋舟离靠岸等科目；④高家坝水库除险水库加固资金10万元未用说明：
高家坝水库存在问题是闸门生锈，需除锈处理，需资金30万元，因资金不够，等下批资金到达后实施；⑤马鞍山水库除险加固资金10万元未用说明：
马鞍山水库存在主要问题是大坝拦杆大部分损坏，需全部重建，需资金22万元，因资金不够，等下批资金到达后实施；⑥永顺县毛坝乡五寨村水利工程建设项目由永顺县毛坝乡人民政府（发包方）发包给永顺县利民水利水电施工队（承包方）施工，于2018年4月24日签订合同，合同总造价12万元，约定工期60天，自2018年4月25日起至2018年6月24日止。
具体建设内容为：
挡水坝防渗，新建洗菜池洗衣池，新建208米生产道，新建机耕桥一座。
该项目工程于合同约定期内已全部竣工，但承包方未向发包方提出验收申请，故暂未支付工程款；⑦西湖村且格组邱家水库维护修缮10万元，由于水库蓄水需要，目前无法施工，项目资金10万元存于县财政国库账上未动，待水位下降、灌溉压力缓解后再进行施工；⑧泽家镇猫子塘村水毁渠道修复项目10万元，由于扶贫工作队没有与泽家镇人民政府对接好，导致资金在帐上滞留几个月，直到接到通知要搞绩效自评才清到下家，经与扶贫工作队协商：
项目要实施，争取45天完成。
9、龙山县：
①编制了里耶镇水利工程查险处险和人员安全转移演练细则，演练按照细则实施。
演练了防汛抢险机动队队形训练、水利工程巡查报险、水利工程泵站紧急投入抽水作业、紧急转移群众、灾民安置、水上冲锋舟队形训练、水上救援、冲锋舟离靠岸等科目；②里耶镇麦子坪人饮设施维修改造项目（资金8万元）目前暂未实施，未实施原因为因水源点位置未确定，供水管线布置线路无法确定而暂时未动工实施。
经里耶镇政府、州农机局（驻村扶贫单位）、麦子坪村委会研究，该项目定于2018年7月下旬至8月中旬待水源点位置确定后开始实施，计划实施内容为改造供水管网3.2千米，改造水池2座30立方米，计划资金8万元。
10、州水文站：
①建成科学、先进、适用、可靠的水文信息采集、传输、处理系统；②水文测验雨量及水位信息实现自动化采集，并能保证水文站点设备能可靠的运行，设备故障率保持在5%以内；③流量、泥沙项目基本实现半自动化或自动化；④提高新仪器新设备的使用及推广应用水平；⑤提高水文资料整编成果质量；⑥为探索区域内水文要素分布规律提供基础分析资料；⑦为区域内水利工程水资源调度提供服务。
11、州气象局：
在全州乡镇、水库、河流、地质灾害隐患点共建成自动监测站为247个，观测气温、降水、气压和风向风速等气候要素，每隔5分钟自动向州气象数据中心传输数据，州气象部门通过这些自动站的时实观测数据及分析，对湘西境内自动站覆盖地区的气象灾害进行全天候监测，同时通过湘西州气象灾害预警信息发布平台，向全州防汛责任人发布气象灾害预警信息。
（四）项目资金绩效情况。
1、紧紧围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需要，在了解经济社会发展、经济结构调整和生产力布局对水利的需求，做好水利建设项目分类安排的分析研究和前期工作的组织协调的基础上，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，不同地区的水资源特点，按照可持续发展和社会主义市场经济的要求，开展了一批基本建设项目工作。
2、规范指导了防汛演练，有效检验和锻炼了防汛抢险队伍组织协调、指挥决策和防汛抢险实战能力，增强了当地群众防汛抗灾思想认识能力，为全州防汛抢险积累了实战经验。
3、2017年堤防维护在维修资金的保障下，通过相关单位精心管理与维护，达到了堤防及其设施完好、堤身整洁、防汛道路通畅、运行安全的目标，经过了2017年汛期检验，充分发挥了防洪堤效益，确保了辖区内村民财产安全；在资金管理、堤防维修管理、防洪效益等方面达到了预期目标。
4、古丈县利用项目资金解决了产业路通畅，有效灌溉烟叶480亩，解决稻田灌溉300亩和4个村4800人的人畜饮水困难。
改善了水利基础设施，增强了抵御自然灾害的能力，4个镇6个村1021户，5120余人受益。
5、浦市镇防洪堤、撇洪渠、排洪隧洞、排涝泵站等防洪建筑物水毁修复及加固改造，对岩门溪水利工程更新改造，进行防汛应急及培训演练。
同时成功应对了“6.24”“6.30”等多次强降雨过程，同时科学应对了7月份的严峻旱情，圆满完成了“在正常蓄水范围内不垮一塘一库一坝，不死一人，不出现一起责任事故”的防汛抗旱目标任务，全面夺取了防汛抗旱工作的胜利，并获得了省人民政府的高度肯定。
今年实施中小河流治理工程，明年主汛期前可全面完工，乡镇防洪保安系数得到了进一步提升。
实施农村饮水安全巩固提升工程，解决饮水安全问题。
6、134个水文站点均已实现雨量、水位信息采集自动化，设备均能稳定运行，设备的故障率保持在5%以内，顺利完成2017年水文资料的收集，为防汛抗旱提供了科学的分析依据。
7、确保了在全州乡镇、水库、河流、地质灾害隐患点建成的自动监测站共247个均正常运行。
通过观测气温、降水、气压和风向风速等气候要素，每隔5分钟自动向州气象数据中心传输数据，州气象部门通过这些自动站的时实观测数据及分析，对湘西境内自动站覆盖地区的气象灾害进行全天候监测，同时通过湘西州气象灾害预警信息发布平台（MAS短信平台），向全州防汛责任人及时发布气象灾害预警信息75万条，为全州各级领导指挥防灾减灾及时提供科学的决策依据，最大限度地减少或避免气象灾害所带来的经济损失。
五、评价结论
根据《湘西自治州水利局2017年度水利建设专项资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为93分（见附件：
湘西自治州水利局2017年度水利建设专项资金绩效评价指标体系）。
6、有关问题与建议
（一）有关问题
水利建设专项资金比较分散，项目多，范围广，片地开花，而水利部门无法对该项资金进行监控，同时，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作的开展难度较大，影响到水利建设专项的工作的进展及资金支付力度。
（二）有关建议
建议增加水利建设专项资金，加强水利部门对该项资金的监控力度，加快水利建设专项的工作的进展及资金支付力度。
附件：
湘西自治州水利局2017年度水利建设专项资金绩效评价指标体系
湘西州水利局
2018年6月19日
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