水运工程大检查操作办法.docx
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水运工程大检查操作办法
浙江省水运工程质量、安全与造价
执法大检查操作办法
第一章总则
第一条为规范水运工程质量、安全与造价执法大检查行为，提高大检查工作的科学性和有效性，根据交通部《水运工程质量督查办法》、省交通厅《浙江省公路水运工程质量监督实施细则》和其他相关法律、法规的要求，制定本办法。
第二条本办法适用于省、市质监局（站）对大、中型水运项目的质量、安全与造价执法大检查，其他水运项目监督检查可参照执行。
第三条水运工程质量、安全与造价执法大检查是指质量监督、造价管理、安全监督机构在水运建设项目施工过程中对有关从业单位的质量管理行为、施工工艺、实体质量、合同及造价管理、施工安全管理等进行的综合性执法检查（以下简称大检查）。
第四条大检查的目的是掌握建设、设计、施工、监理等从业单位在工程建设中的质量、安全工作状况，发现并督促整改工程建设过程中的质量、造价、安全管理中的不规范行为与工程缺陷或隐患。
第五条大检查的依据
（一）水运建设的有关法规、规章、规定及行业强制性技术标准等；
（二）水运建设的规范、规程和技术标准等；
（三）项目批复文件、设计文件、合同文件等。
第二章大检查准备工作
第六条 每年年初省、市质监局（站）根据水运建设规模和工程进度，制订年度大检查计划，大检查一般每年不少于1次。
第七条各建设项目根据大检查计划，应组织建设各方分别进行自查，并在大检查前上报下列资料。
（一）施工单位对各单位工程的进度、质量、安全及合同段合同造价情况进行自查，自查后填报附件1。
（二）监理单位对各单位工程质量、安全及各合同段合同造价情况进行检查，检查后填报附件2。
（三）建设单位对施工、监理单位自查情况进行核查确认，参照附件4要求对合同段进行评价、排名，填写附件3。
第三章大检查内容和方式
第八条检查内容主要包括：
在建设各方自查的基础上，对工程质量管理行为、施工工艺、实体质量、造价管理、安全管理等进行检查，具体检查内容可结合工程进度确定。
第九条大检查可采取现场查看、询问核实、查阅资料、对工程实体及原材料抽检等方式进行。
第十条大检查一般可分为外业检查组、施工安全组、施工管理组、监理管理组等四个组开展工作，每组检查人员不少于2人，各组间应作好相互配合工作。
外业检查组检查内容包括外观情况、试验检测等，由质监、检测等处（科）室人员和相关人员组成）、施工安全组（重点检查建设单位安全生产监管体系建立和运行情况，对施工现场安全生产情况进行抽查，由安全处（科）室人员和相关人员组成。
施工管理组检查内容包括质保资料、合同管理、造价管理、试验资料、工地试验室管理、安全管理资料等，由质监、造价、检测、安全等处（科）室人员和相关人员组成。
监理管理组检查内容包括监理合同管理、监理资料、工地试验室管理等，由资质、造价、检测等处（科）室人员和相关人员组成。
第十一条检查频率：
航道工程、港口陆域工程外观检查每合同段抽查不少于2处；航道工程、港口陆域工程检测项目（见附件4－2）每合同段抽查不少于2处;航道工程浆砌块石胸墙应进行“破损法”抽查，每合同段抽查不少于1处。
港口码头、桥梁、船闸、防波堤、干船坞等结构物工程每座均应进行外观检查，港口码头、桥梁、船闸、防波堤、干船坞等工程检测试验项目（见附件4－2）每合同应抽查不少于2处。
各检查组可结合平时监督抽查情况，调整检查频率和检查项目。
第十二条大检查完成后检查组应根据检查情况分别对工程实体质量、合同造价管理、质量管理行为进行评价，具体的检查内容和计分方法见附件4-1至附件4-7。
第十三条检查组对各合同段检查情况与自查情况进行评价，具体评价方法见附件4-9。
第十四条在大检查过程中发现的问题或隐患，小组各成员应同时掌握了解，较大的问题应由小组负责人及时向检查组负责人汇报。
第十五条检查结束后，检查组应及时召开检查情况汇总会，由各小组向检查组全面、系统汇报检查情况及处理意见，行政处罚和返工处理必须由检查组集体讨论决定。
第十六条各施工、监理单位检查责任人和管理人员应对自查结果负责，并承担相应责任。
在大检查过程中发现质量和安全管理行为存在严重违规（含资料虚假）、工程质量和安全存在严重缺陷或较大隐患、自查资料严重失真等情况，应对相关单位和责任人进行行政处罚；同时在施工、监理单位与建设项目的排名中应予以反映；在大检查后对相关单位统一汇总，纳入省厅从业单位信用评价体系。
第十七条检查组在检查结束后，应召开项目业主、建设指挥部、施工、监理、设计等部门负责人及相关单位参加的情况通报会，将检查的主要情况进行大会通报；在检查结束后及时发出监督抽查意见书或行政处罚单。
第四章附则
第十八条本办法由省交通厅质监局负责解释。
2002年3月28日印发的《浙江省水运工程质量与造价执法大检查操作办法》（试行）（浙交监定[2002]63号）同时废止。
附件1
附件1-1
施工单位工程实体质量自查情况汇总表
建设项目乐清市天成避风渔港工程合同段
施工单位葛洲坝集团第五工程有限公司监理单位温州港湾工程咨询监理有限公司
单位工程
规模
进度情况
质量问题及处理情况
检查责任人
项目经理：
总工：
附件1-2施工单位合同执行情况自查表
表1：
项目部主要人员到位确认表
项目名称承包单位合同号
项目部
主要人员
合同要求到位人员
实际到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
项目经理
项目副经理
总工程师
测量工程师
试验工程师
安全工程师
质检工程师
财务
......
自查汇总
人员到位率%；身份符合率%；替换率%，资格符合率%
监理核查意见
业主核查确认意见
表2：
项目部试验和质量检验人员到位确认表
项目名称承包单位合同号
项目部
关键岗位人员
合同要求到位人员
实际到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
质检人员
……
……
……
……
…….
试验检测
人员
……
自查汇总
人员到位率%；身份符合率%；替换率%，资格符合率%
监理核查意见
业主核查确认意见
表3：
主要机械设备到位确认表
项目名称承包单位合同号
机械设备
名称
合同要求到位机械
实际到位机械
机械设备来源（自有/租赁/分包）
符合合同和施工要求情况
型号
到位
时间
数量
型号
到位
时间
数量
自查汇总
到位率%；替换率%；自有率%；租赁率%；
分包率%；符合要求率%
监理核查意见
业主核查确认意见
表4：
资金流向情况确认表
项目名称承包单位合同号
资金流向单位
金额
（汇入）
金额
（汇出）
凭证
日期
资金使用
违规情况
自查汇总
资金到位总金额：
；自有资金率：
%；
银行贷款率：
%；违规使用情况：
监理核查意见
业主核查确认意见
注：
1、汇入是指公司自有资金和银行贷款的汇入项目部帐户情况；汇出是指项目部资金汇出至公司帐户及非工程支付款项情况；如实填写计提管理费的比例、次数和金额；如实填写转移与挪用工程款情况。
2、附银行对帐单。
表5：
专业工程分包情况确认表
项目名称承包单位合同号
分包单位
分包
合同号
分包工程
内容
分包实施时间
分包合同价格
分包合同审批情况
分包人资质符合情况
自查汇总
合同总额分包总额；分包总额占合同总额比率%；
违规分包情况：
监理核查意见
业主核查
确认意见
表6：
劳务分包情况确认表
项目名称承包单位合同号
劳务队伍名称
劳务合同号
负责人
人数
劳务工作内容
劳务实施时间
劳务合同金额
劳务合同审批情况
分包人资质符合情况
自查汇总
分包总额；分包总额占合同总价比率%；
违规分包情况：
监理核查
意见
业主核查
确认意见
附件1-3施工单位安全生产自查表
项目名称
建设单位
建设单位联系人
联系电话
施工单位
监理单位
检查
类别
序号
检查类别
检查
项目
序号
检查项目
检查情况
一
安全生产保证体系
1
建立健全安全生产责任制。
2
建立符合项目工程特点的安全生产管理制度、操作规程。
3
有健全的项目安全管理组织机构，配备符合需要的专职安全管理人员。
二
人员考核与
持证情况
4
项目负责人、专职安全员、特种作业人员做到持证上岗。
三
安全管理
活动
5
制定安全管理目标、工作计划，并层层分解。
6
有健全的施工安全日志、台帐、会议记录，安全管理资料完整。
7
按照国家法规和现场制定的各种安全管理制度开展日常安全检查，有整改、奖惩记录。
四
安全技术
管理
8
施工组织设计中有单独的安全保障措施。
危险性较大的分部分项工程编制专项保证方案，并经项目负责人、监理单位审批。
9
对施工现场重大危险源进行分析，并根据工程进展情况进行有效监控和安全保障。
10
认真进行层层安全技术交底，履行签字手续，并保存书面记录。
施工单位安全生产自查表
检查
类别
序号
检查类别
检查
项目
序号
检查项目
检查情况
五
安全培训教育
11
项目经理部能及时组织学习、贯彻国家、建设单位有关安全工作要求。
12
对转岗、新进场、复工工人进行专业技能、安全培训。
六
安全经费使用及保险办理
13
有符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录。
14
为现场从事危险作业人员办理人身意外伤害保险。
七
施工环境
15
安全宣传气氛浓厚，各种警示牌、指示牌、公告牌和各种禁止标志按要求设置。
16
生活区、办公区、施工区分开设置，生活区食堂、宿舍、厕所按要求设置，环境整洁。
各类施工设备、器具和物品按要求堆放整齐。
。
17
施工便道、便桥保证正常使用，施工通道、和应急救生通道保持畅通。
泥浆池、取土坑、基坑、挖孔桩孔洞等设置有效的防护措施。
休工、工序交叉及转换期间有可靠的安全措施。
八
施工机具
18
场内机械均应有检测合格记录、标示。
起重机械、垂直升降机械、锅炉等压力容器必须经法定检验检测机构检验后方可使用，并将检验合格证明放置于明显位置。
大型支架、模板搭设方案须经过专项审查，使用前须经过专项验收。
19
电器设备必须接零（地），有防雨罩、漏电保护措施。
20
各种施工机具应保持良好工作状态，不得使用国家明令禁止使用或淘汰的工法和机具。
九
临时用电
21
编制临时用电方案，并应经项目负责人审批。
22
施工用电做到三级配电两级保护、一机一闸一触保，配电房应有可靠的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施。
23
电线架设、配电箱设置符合要求，严禁私拉乱接、铜丝代替保险丝。
施工单位安全生产自查表
检查
类别
序号
检查类别
检查
项目
序号
检查项目
检查情况
十
现场作业
24
现场每位施工人员配戴安全帽及防护用品，知晓各自所从事工种的操作规程。
25
路基、路面、桥隧等专业施工应符合有关安全技术规程要求。
26
高空作业和跨越铁路、水运、航道等桥梁施工临边应设置有效的防护措施，施工人员按要求佩戴安全带。
27
水上大型构筑物作业人员应穿救生衣，配备救生器材。
28
夏季高温、汛期、冬季等特殊季节施工，夜间施工、边通车边施工等作业应有可靠的保障措施。
十一
消防安全
29
油库、发电机房、配电房、木工间、仓库、宿舍区等重点防火部位要落实责任人，要有可靠的安全保障措施，消防器材按要求配备、放置并保持完好状态。
十二
应急救援
30
应对施工区域可能发生的自然灾害和其它灾害，施工过程中危险性较大的分部分项工程、工艺、工序进行认真的分析，编制有针对性的应急救援方案并落实相关人员、器材、设备，根据实际情况进行救援演练。
十三
交通“三防”工作开展情况
31
各项“三防”工作责任制落实情况
32
“三防”应急准备情况
监理意见：
监理复查人员签名：
驻地监理安全生产负责人签名：
年月日（公章）
建设单位意见：
建设单位督查人员签名：
建设单位安全生产负责人签名：
年月日（公章）
注：
本表由施工单位如实填写自查情况，监理单位填写复查意见，建设单位填写督查意见。
由建设单位报质监局（站）。
附件2
监理单位自查情况汇总表
建设项目合同段
监理单位施工单位
单位工程
质量问题情况及处理情况
安全问题情况及处理情况
检查责任人
驻地监理工程师：
专业监理工程师：
附件3
附件3-1
参与项目试验检测工作的机构一览表
项目名称：
序号
检测机构名称
检测范围
备注
附件3-2
项目核查情况总结
一、工程概况；
二、大检查自查情况，存在的问题，对各合同段自查结果是否属实进行确认；
三、参照附件4的方法对各合同段进行评价、排名。
附件4
附件4－1：
外业检查组检查评分表
督查
内容
督查指标
检查项目
标准分
评价等级及评分
实得分
一级
100%
二级
90%
三级
80%
四级
60%
混
凝
土
材料质量
原材料品种、规格和质量符合设计和规范要求。
15
材料存放
道路场地硬化，分类堆存无混堆、标识清晰；水泥存放有防雨、防潮措施。
10
预制场地及设备
预制场地及设备满足构件预制质量要求。
10
砼拌合及浇注
原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振。
15
混凝土裂缝
混凝土表面存在收缩裂缝、龟裂、结构裂缝状况。
20
砼表面缺陷及修补
混凝土表面露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况，混凝土表面色差、平整等状况。
20
养护
养护方法、时间符合要求。
10
砼构件堆放
梁板堆放符合规范要求。
10
其它
钢筋
钢筋存放
现场堆存防雨、防潮、防锈措施得当，堆放整齐，标识清晰。
10
钢筋连接
焊接长度、弯折角度符合规范规定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定。
15
钢筋绑扎
钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫密实；钢筋锈蚀处理及时，满足要求。
15
其它
模板
模板制作和安装
模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形；拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和砼接茬；底模拆除时间符合要求。
15
拉杆处理
拉杆的处理符合规范规定。
10
维护及存放
模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施。
10
其它
保护层垫块
垫块制作
保护层垫块加工制作符合设计和规范要求。
15
垫块质量
垫块强度、密实度、尺寸附合规范要求。
其它
砼
构件
安装
构件吊运强度
起吊强度满足设计要求
15
安装加固
沉箱等大型构件安装前，基床面无回淤沉积物；安装后及时进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固及时。
10
沉井下沉
下沉时，砼强度满足设计要求；下沉均匀，井体无裂缝；封底接缝无渗水。
10
支座安装
支座安装位置及密贴情况。
15
其它
桩
基
沉桩
沉桩正位情况，及时夹桩、截桩，无拉桩纠偏。
20
灌注桩
钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除干净。
20
其它
基槽
和
岸坡
开挖
陆上基槽
基底土质和边坡坡度符合设计要求；边坡无松动和不稳定石；位置及标高偏差符合规范规定；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理；槽底超挖视补填情况。
15
基坑
严格执行经批准的施工方案；支护结构未破坏，土体稳定，变形符合规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全。
15
其它
软土地基加固
塑料排水板
偏位、回带长度及数量、板底标高、外露长度等符合设计和规范要求。
10
砂井
砂的质量符合要求，顶部处理符合规范规定。
10
真空预压
最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求。
10
堆载预压
分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定。
10
振冲
留振时间、振冲点位置符合设计要求。
10
强夯
夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求。
10
其它
钢结构
螺栓连接
高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不少于2扣。
15
涂装
除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整。
15
其它
土方
回填分层厚度
满足设计和规范要求。
10
弃土
满足设计和规范、标准要求。
有无违规弃土造成环境和安全事故情况。
10
其它
浆砌块石胸墙
块石
块石尺寸、材质符合设计和规范要求。
10
砌筑和勾缝
组砌形式符合设计要求，砂浆饱满、勾缝密实牢固。
10
其它
护底护滩护坡
软体排铺设
软体排严禁违反设计要求，铺设在松散或淤泥质土质基层上。
10
岸坡开挖
开挖范围和坡度满足设计要求，边坡应稳定、平整、无贴坡，开挖弃土不得违规弃于坡脚。
10
垫层及倒滤层
分层、级配和铺设范围满足设计要求。
10
面层、明沟
砌块铺砌平整、均匀，基层不得外露；砌筑紧密，组砌形式符合设计及规范要求；明沟满足工程载、集水需要，排水通畅。
10
其它
筑坝
坝体抛筑
抛填料级配满足设计要求；定位准确，抛填均匀。
15
坝面构件安装
块体完整，摆放均匀，不得局部隆起，数量不得少于设计要求。
10
坝面砼及铺砌
坝面砼浇注密实，无离析、无振漏，养护措施符合要求；砌块铺砌平整、紧密、均匀、充填密实，基层不得外露，勾缝饱满牢固，组砌形式满足设计要求。
10
其它
土工织物
拼接
土工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计要求和规范规定，缝接方式必须先试验后实施。
10
防老化
土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防老化的规定。
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