商业管理审批事项与流程图.docx

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商业管理审批事项与流程图

商业管理审批事项与流程

行政管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第1页

人力资源管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第7页

财务管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第16页

租赁决策文件管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………第39页

采购管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第40页

法律事务管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第44页

档案管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第46页

安全管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第47页

筹备期管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………………第51页

运营期管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………………第59页

销售型物业管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………第74页

维修基金管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第83页

财务保险管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第87页

行政管理审批流程

行政管理工作事项

权限

流程

公章和证照使用

使用商管总部公章、营业执照原件

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理

使用股份公司公章、营业执照原件

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司办公室副主任

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司办公室副主任

使用物业公司公章、营业执照原件、物业管理资质原件

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—物业公司总经理（抄送，物业行政人事部经理）

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—物业公司总经理（抄送，物业行政人事部经理）

名片模板

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理

行政管理工作事项

权限

流程

单次维修保养费在1万元（含）以上，

但在3万元（不含）以

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理

单次维修保养费金额3万元（含）以上

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁

办公车辆费用超标

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任

行政管理工作事项

权限

流程

值班表备案

区域管理

发起区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部行政部经理（抄送，商管总部安全品质部总经理）

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部经理（抄送，商管总部安全品质部总经理）

调阅公司经营数据信息、

业主信息及商家信息等专项资料

区域管理

发起公司业务部门经理—发起公司总经理—区域公司总经理—商管总部相应业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理（如系非商管系统的公司或部门调阅，须增加商管总部总经理最终批准节点）

非区域管理

发起公司业务部门经理—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部相应业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理（如是非商管系统公司调阅的须经商管总部总经理批准）

员工文化活动

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总

行政管理工作事项

权限

流程

接受媒体采访

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理

OA、HR系统审批

新成立公司OA、HR帐套开户申请流程

无

发起商管总部HR管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员

已成立公司注册名称更改后，HR、OA帐套更名审批流程（必须完成行政管理第5项——“已注册公司的工商变更/注销审批与备案流程”审批后，才能发起本流程）

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部HR系统管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部HR系统管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员

公司新入职员工OA账号开通申请流程

无

发起公司OA系统管理员—公司总经理—股份公司信息工程部OA系统管理员—股份公司信息工程部业务经理

行政管理工作事项

权限

流程

NC信息系统审批

公司信息系统关键用户（信息化专员）申请及变更流程

无

发起公司信息化专员—公司总经理—商管总部公司信息系统关键用户—商管总部分管行政副总

员工NC信息系统账号开通、注销申请流程

无

发起公司信息化专员—公司总经理—商管总部信息系统关键用户—股份公司信息工程部（商管）项目经理

开通国际长途业务

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管人力资源副总裁

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管人力资源副总裁

重要接待活动上报

区域管理

区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理—股份公司办公室副主任

非区域管理

公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理—股份公司办公室副主任

行政管理工作事项

权限

流程

年度行政办公费用上报审批

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理

发布的通讯稿件审批

无

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理

已注册公司的工商变更/注销审批与备案

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资证券部分管注册副总（注：

发起公司须在执行变更或注销手续后，须再次按此流程履行备案完成手续）

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资证券部分管注册副总（注：

发起公司须在执行变更或注销手续后，须再次按此流程履行备案完成手续）

人力资源管理审批流程

人力资源管理工作事项

权限

流程

借调

高管

区域管理

发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借用区域公司总经理—借出公司总经理—借出区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁（抄送：

借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）

非区域管理

发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借出公司总经理股份公司—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁（抄送：

借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）

非高管

区域管理

发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借用区域公司总经理—借出公司总经理—借出区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理（抄送：

借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）

人力资源管理工作事项

权限

流程

借调

非高管

非区域管理

发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借出公司总经理股份公司—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理（抄送：

借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人）

跨系统调动

非高管

无

发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—调入系统总部人力资源部人事经理—调入系统总部人力资源部总经理—调入系统总部分管人力资源副总—调入系统总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理

调动

商管总部和各公司副总经理（含）以上人员

无

发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁

商管总部其他员工

无

发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理

人力资源管理工作事项

权限

流程

调动

各公司部门经理、副经理

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理

各公司部门副经理（不含）以下

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总

录用

转正

离职

商管总部和各公司副总经理（含）以上人员

无

发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁

商管总部其他员工

无

发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理

人力资源管理工作事项

权限

流程

录用

转正

离职

各公司部门经理、副经理

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总

各公司主管级人员

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部人力资源部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部人力资源部总经理

各公司主管级以下人员

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理

人力资源管理工作事项

权限

流程

调薪

商管总部、各公司副总经理（含）以上非高管人员

无

商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源部副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁

商管总部员工、各公司部门经理（含）以下人员

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理（由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后，下发调职调薪通知）

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理（由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后，下发调职调薪通知）

出差

商管总部总经理

无

商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁

商管总部部门副总经理（含）以上人员，各公司总经理及主持工作副总经理

无

发起人—商管总部分管业务副总—商管总部总经理（抄送：

商管总部人力资源部人事经理）

商管总部部门副总经理以下人员

无

发起人—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总（抄送：

商管总部人力资源部人事经理）

人力资源管理工作事项

权限

流程

出差

各公司其他人员

无

发起人—公司总经理

请休假（5日以）

商管总部总经理

无

商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁

商管总部、各公司总经理及主持工作副总经理

无

发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理

各公司其他人员

无

发起人—公司总经理

请休假（5<天数<15）

高管

无

发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁

请休假（年累计超过15日）

商管总部人员、各公司总经理、高管

无

发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源部副总裁（抄送：

股份公司人力资源部人事经理）

人力资源管理工作事项

权限

流程

请休假（年累计超过15日）

其他人员

无

发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁（抄送：

股份公司人力资源部人事经理）

出国

因公

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁

外部专项

培训

在3000元/人次（含）以下

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理

3000元/人次至5000元/人次（含）之间

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁

人力资源管理工作事项

权限

流程

外部专项

培训

3000元/人次至5000元/人次（含）之间

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁

在5000元/人次以上

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁

学习考察

国

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部总经理

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管业务副总—商管总部总经理

国外

区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁

人力资源管理工作事项

权限

流程

学习考察

国外

非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁

财务管理审批流程

财务管理工作事项

权限

流程

现金借款

金额<1万元

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理

非区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理

1万元≤金额<5万元

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理

非区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理

5万元≤金额<10万元

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理

非区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理

财务管理工作事项

权限

流程

现金借款

10万元≤金额

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁

非区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁

预算费用支出

一般性支出（除不可预见费）

单笔金额<20万元

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理

非区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理

一般性支出（除不可预见费）

20万元≤单笔金额<50万元

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理

非区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理

财务管理工作事项

权限

流程

预算费用支出

一般性支出（除不可预见费）

50万元≤单笔金额

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁

非区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁

不可预见费支出

所有金额

区域管理

发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门