输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件学习记录005概要.docx
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输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件学习记录005概要
文件学习记录
单位名称：
鱼台-八面城牵引站220kV线路工程施工项目部编号：
GLCX-005
工程名称
鱼台-八面城牵引站220kV线路工程
学习时间
2015年11月30日
学习地点
项目部会议室
参加人员
项目部职能人员及各施工队主要管理人员
学习文件名称：
《输变电工程项目安全健康和质量管理程序文件》
本月展开学习制度：
二十一、项目质量通病防治管理制度
1、项目部各成员职责：
4.3.1项目经理
——负责组织工程质量通病防治措施具体落实；组织对质量通病防治落实情况进行自检；组织施工项目部开展质量通病防治应用验收。
——对施工项目部质量通病防治措施及总结文件、实施、自检的组织工作负主要管理责任。
4.3.2项目总工
——编制质量通病防治实施策划、质量通病防治总结；组织对施工图进行预检，审查设计质量通病防治措施，编制图纸预检记录；组织开展岗前质量通病治理教育培训、技术交底；在质量通病防治实施过程中，加强检查监督，并及时解决质量通病防治技术问题；在分包合同中明确质量通病防治的实施要求，严控分包工程质量通病防治。
——对施工项目部质量通病防治的技术管理负责，对承担编制的质量通病防治措施、质量通病防治总结、分包合同质量通病防治条文的正确性、及时性、完整性负责，对质量通病防治措施的交底内容、交底记录是否有效负责。
4.3.3质检员
——参与编制质量通病防治实施策划；负责原材料、测量仪器、施工机械的检查报审工作；质量通病防治实施过程中，严格依据质量通病防治要求，组织隐蔽工程和关键工序检查，对不符合质量通病防治要求的责成返工；负责质量通病防治实施过程中的相关质量记录的填写工作。
——对质量通病防治的隐蔽工程和关键工序验收负责，对质量通病防治的施工记录真实性负责。
4.3.4技术员
——参与编制质量通病防治实施策划；编制质量通病防治专项方案，明确质量通病防治的实施流程和操作要点，并进行交底；负责质量通病防治施工前的各项施工技术准备工作；质量通病防治实施过程中，现场进行技术检查指导。
——对承担编制的质量通病防治专项方案的准确性、及时性、完整性负责，对质量通病防治专项方案的交底内容、交底记录是否有效负责。
4.3.5作业负责人
——参加质量通病防治作业指导书交底，熟练掌握施工作业流程、技术要点、施工措施等，并履行签字手续；组织本班组人员严格按照施工图纸、操作规程、验收标准、专项方案和交底要求进行施工作业。
——对所承担作业项目质量通病防治效果负责，对施工班组交底工作参加人员是否齐全负责。
2、管理活动的内容与方法
5.1主要流程
5.1.1业主项目部在施工图编制前下达工程质量通病防治任务书。
5.1.2设计单位编制质量通病防治设计措施并在设计中落实质量通病防治设计措施。
5.1.3设计单位在图纸交底时，对本工程质量通病防治设计措施和技术要求进行专项交底。
5.1.4施工项目部在开工前编制工程质量通病防治措施。
5.1.5监理项目部在开工前编制工程质量通病防治控制措施。
5.1.6施工项目部在施工过程中落实质量通病防治措施。
5.1.7监理项目部在施工过程中检查质量通病防治措施落实。
5.1.8业主项目部在工程验收时对质量通病防治进行验收。
5.1.9施工项目部在工程完成后对质量通病防治工作进行总结。
5.1.10监理项目部在工程完成后对质量通病防治进行评估。
5.1.11工程投运后一个月内，业主项目部对施工、监理项目部及设计单位质量通病防治进行评价考核。
5.2质量通病防治
5.2.1施工准备阶段
5.2.1.1质量通病防治策划
5.2.1.1.1业主项目部质量管理专责在工程建设管理纲要中明确质量通病防治的目标和要求，编写质量通病防治任务书并作为建设管理纲要附件，任务书内容应包括国网公司重点整治的实体质量通病防治、工程设备安装环境通病防治与工程档案资料真实性通病防治。
5.2.1.1.2业主项目部在施工图编制前由业主项目经理下达工程质量通病防治任务书。
5.2.1.1.3设计单位根据初步设计审查意见、质量通病防治任务书相关要求，结合项目特点对照质量通病防治技术要求由专业设计人员编制质量通病防治设计措施，设计措施要重点包括防开裂、防渗漏、防漏油、防漏气以及设备安装环境控制的质量通病防治技术措施，设计单位设总组织开展质量通病防治设计措施宣贯培训，各专业设计人员依据相关要求开展施工图设计。
5.2.1.1.4施工项目部项目总工按照业主项目部下达的质量通病任务书要求，结合工程特点编写质量通病防治措施，细化落实质量通病防治的实施要求，明确各个单位工程的质量通病防治项目，制定质量通病防治的主要措施。
施工措施要重点突出防开裂、防渗漏、防漏油、防漏气的质量通病防治施工措施，明确工序转换的质量通病防治交接要求，强化设备安装环境控制通病防治、记录真实性通病防治的要求。
施工措施经施工单位技术质量部门负责人审核和施工单位总工程师批准后提交监理项目部审查。
5.2.1.1.5监理项目部专业监理工程师根据施工项目部编写的质量通病防治措施，提出有针对性的具体控制要求，并编写质量通病防治控制措施。
5.2.1.2质量通病防治审查
5.2.1.2.1设计单位项目设总组织做好质量通病防治施工图设计措施符合性内部审查。
5.2.1.2.2监理项目部总监理工程师、施工项目部项目总工分别组织对施工图进行预检，审查设计质量通病防治的技术落实情况，填写包含质量通病防治设计措施内容的施工图预检记录。
5.2.1.2.3设计单位专业设计人员对本工程质量通病防治的设计措施和技术要求进行专项交底。
5.2.1.2.4业主项目部项目经理组织图纸会检，设计单位专业设计人员核实监理、施工预检中提出的质量通病问题，监理项目部总监理工程师在图纸会检纪要中记录设计质量通病审查意见，并跟踪设计质量通病防治审查意见闭环整改。
5.2.1.2.5监理项目部专业监理工程师审查施工项目部提供的质量通病防治措施，业主项目部审批。
专业监理工程师应重点审查防开裂、防渗漏、防漏油、防漏气及设备安装环境控制的通病防治现场施工措施、记录真实性通病防治的资料施工措施是否具有针对性、可操作性、可评估性要求。
5.2.1.2.6监理项目部总监理工程师审核专业监理工程师编写的工程质量通病防治控制措施是否有针对性、可控制性、可评估性，并报业主项目部审批。
5.2.2施工阶段
5.2.2.1质量通病防治培训
5.2.2.1.1在工程开工后，业主项目部项目经理组织施工、监理项目部及设计单位开展质量通病防治培训。
5.2.2.1.2施工项目部项目总工在工序开工之前，对参与质量通病防治的相关施工作业负责人、作业人员、质检员、技术员进行质量通病防治培训与防治措施交底，重点对本工程涉及的质量通病防治措施、检查验收要求、施工记录填写进行培训。
5.2.2.1.3监理项目部总监理工程师对项目部监理人员进行质量通病防治控制措施培训，重点对涉及本工程的实体质量通病防治，安装环境质量通病防治、资料记录填写通病防治的相关控制措施进行培训。
5.2.2.2实施阶段
5.2.2.2.1施工项目部质检员做好原材料、半成品的第三方试验检测工作。
试验检测应执行见证取样制度。
采用新材料时，除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外，还应进行必要检测。
重点对涉及防开裂、防渗漏质量通病防治的混凝土工程、屋面工程、砌体工程检查原材料产品合格证、出厂试验报告、进场复验报告，重点对涉及防漏油、防漏气质量通病防治的变压器安装工程、GIS设备安装工程做好合格证、安装使用说明书、出厂试验报告、外观检查等开箱检查。
5.2.2.2.2施工项目部在每道工序实施时，应对照质量通病防治措施开展施工，施工项目部质检员记录施工质量通病防治落实情况，施工项目部技术员进行现场技术检查指导。
5.2.2.2.3监理项目部监理员根据质量通病防治控制措施对涉及质量通病的工序施工进行旁站或巡视，重点对防开裂、防渗漏的土建质量通病防治、防漏油、防漏气的设备安装质量通病防治应进行旁站，监督施工项目部通病防治措施落实是否到位。
5.2.2.2.4业主项目部质量管理专责结合日常质量管理巡查开展质量通病防治实施情况检查。
5.2.2.2.5监理项目部专业监理工程师对照质量通病防治控制措施的要求，对质量通病防治项目的分部工程进行验收。
5.2.2.2.6业主项目经理组织，监理项目部总监理工程师定期主持质量通病防治实施分析会，及时进行纠偏、跟踪整改。
5.2.2.2.7设计单位专业设计人员参加质量通病防治实施分析会，及时解决质量通病防治实施过程中相关技术问题。
5.2.2.2.8施工项目部参加质量通病防治实施分析会，由项目总工制定改进工作措施，项目经理组织落实改进工作措施。
5.2.3验收阶段
5.2.3.1施工项目部项目经理组织施工三级验收时，对质量通病防治管理进行专项检查，并在验收报告中具体反映质量通病防治的施工措施落实情况。
5.2.3.2监理项目部总监理工程师组织初检时，对质量通病防治情况进行专项检查。
土建工程重点检查交付设备安装的环境控制、防开裂与防渗漏的混凝土施工、砌体施工、屋面施工质量通病防治；电气设备安装工程重点检查带油、充气设备的法兰连接、密封件等接头的安装质量通病防治，同时对质量通病防治施工记录的真实性、完整性、准确性进行专项检查，土建工程资料重点检查屋面淋水试验记录、有防水要求的地面蓄水试验记录、外窗气密性与水密性与耐风压检测报告，电气工程资料重点检查变压器与GIS设备真空度检测记录，在“初检报告”中具体反映质量通病防治效果。
5.2.3.3业主项目部质量管理专职结合过程检查、中间验收等环节对质量通病防治实施情况进行检查，并在“过程检查记录”、“中间验收报告”中具体反映。
5.2.3.4工程验收合格后，施工项目部应由项目总工经理组织编写工程质量通病防治工作总结。
5.2.3.5工程验收合格后，监理项目部应由总监理工程师组织编写工程质量通病防治工作评估报告。
3、应生成报告与记录
序号
名称
填写和录入基建信息系统人员
审批
记录表式
保存
归档
2
施工项目部图纸预检记录
施工项目部技术员
施工项目部总工
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（附录C-SJSB1）
施工项目部
不归档
5
工程质量通病防治措施
施工项目部项目总工
施工单位技术质量部门负责人审核、施工单位总工程师批准
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（附录C-SZLB1）
施工项目部
归档
6
工程质量通病防治控制措施
监理项目部专业监理工程师
监理项目部总监
《国家电网公司监理项目部标准化管理手册》（附录C-JZL3）
监理项目部
归档
7
工程质量通病防治措施施工人员技术交底记录
施工项目部技术员
施工项目部项目经理
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（附录C-SJSB6）
施工项目部
归档
10
工程质量通病防治工作总结
施工项目部项目总工
施工项目部项目经理
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（附录C-SZLB21）
施工项目部
归档
二十二、项目强制性条文执行管理制度
1、项目部各成员职责：
4.1.5项目经理
——开工前组织按单位、分部、分项工程编制本工程项目涉及的强制性条文执行计划。
——对施工强制性条文执行计划全面性、正确性负责，对项目是否按计划全面执行强制性条文负责。
4.1.6项目总工程师
——分部工程验收阶段对监理项目部填写的施工强制性条文执行检查表进行签字确认。
——对项目是否按计划实施强制性条文负责。
4.1.7质量检查员或专职安全员
——负责填写施工强制性条文执行记录表，工程竣工验收前向监理项目部提交审核。
——对强制性条文的具体实施及实施效果负责。
监理项目部
2、管理活动的内容与方法
5.1.1工程建设、设计、施工、监理等项目部应严格执行强制性条文管理制度，有关工程管理及技术人员必须熟悉、掌握强制性条文。
5.1.2施工图设计前，设计项目部项目经理（设总）组织编制《输变电工程设计强制性条文执行计划》，经内审后，报监理项目部总监理工程师审核、业主项目部项目经理批准执行。
无设计监理的工程项目，直接报业主项目部项目经理批准执行。
负责项目按计划全面执行设计强制性条文。
5.1.3设计项目部专业设计人员对强制性条文执行计划进行分解细化，在施工图设计中严格执行设计强制性条文执行计划，并填写《输变电工程设计强制性条文执行检查表》。
监理项目部总监理工程师审核设计强制性条文执行情况，施工图会检前提交业主项目部。
5.1.4工程项目开工前，施工项目部项目经理按单位、分部、分项工程明确所涉及的强制性条文，组织项目总工程师及技术负责人编制《输变电工程施工强制性条文执行计划》经内审后，报监理项目部总监理工程师审核、业主项目部项目经理批准执行。
负责项目按计划全面执行施工强制性条文。
5.1.5工程施工过程中，施工项目部质量检查员或专职安全员按照施工强制性条文执行计划组织强制性条文实施，并按分项工程填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》，报专业监理工程师审核。
5.1.6工程施工过程中，专业监理工程师监督项目强制性条文的实施执行，并审核施工项目部质量检查员或专职安全员报审的《输变电工程施工强制性条文执行记录表》。
5.1.7不符合强制性条文规定的项目，责任项目部及时整改并填写记录。
未整改合格的，严禁通过验收。
5.1.8分部工程验收时，总监理工程师组织强制性条文执行情况阶段性检查，填写《输变电工程施工强制性条文执行检查表》，并由施工项目部总工程师签字确认。
5.1.9工程竣工验收前，设计项目部项目经理（设总）向业主项目部项目经理提交《输变电工程设计强制性条文执行检查表》，施工、监理项目部项目经理及总监理工程师向业主项目部项目经理提交《输变电工程施工强制性条文执行记录表》、《输变电工程施工强制性条文执行检查表》。
5.1.10工程竣工验收前，监理项目部总监理工程师及时复查汇总《输变电工程设计强制性条文执行检查表》和《输变电工程施工强制性条文执行记录表》，填写《输变电工程强制性条文执行汇总表》，报业主项目部技术负责人审核、确认。
5.1.11业主项目部资料管理人员移交《输变电工程设计强制性条文执行计划表》、《输变电工程设计强制性条文执行检查表》、《输变电工程施工强制性条文执行计划表》、《输变电工程施工强制性条文执行记录表》、《输变电工程施工强制性条文执行检查表》、《变电站施工强制性条文执行汇总表》到建设管理单位档案室，建设单位档案管理人员按工程项目单独组卷、归档。
3、应生成报告与记录
序号
名称
填写和录入基建
信息系统人员
审批
记录表式
保存
归档
2
输变电工程施工强制性条文执行计划表
施工项目经理
总监理工程师审核，业主项目经理批准
《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248表3.2.2
建设管理单位、责任单位
归档
4
输变电工程施工强制性条文执行记录表
施工安全员、质检员
专业监理工程师审核
《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248表3.3.4
建设管理单位、责任单位
归档
二十三、项目产品防护管理制度
1、项目部各成员职责：
4.2.1项目经理
——组织编制产品防护实施策划；组织产品防护的具体实施；组织、协调产品防护交接工作；负责督促相关人员对产品防护出现的问题进行整改。
——对施工项目部产品防护策划、实施、协调工作负主要管理责任。
4.2.2项目总工
——在项目管理规划（施工组织设计）中编制产品防护实施策划；在特殊作业情况下（如土建与电气有立体交叉作业且交叉作业时间跨度大于一个月），编写专项作业方案，作业方案中体现产品防护内容，做好交底工作。
——对承担编制的产品防护策划、专项作业方案的正确、及时、完整性负责。
对交底内容、交底记录是否有效负责。
4.2.3质检员
——参与产品防护施工策划文件及作业文件的编制工作；负责产品防护日常管理工作，对成品保护措施进行监督检查；负责记录产品防护过程中出现的问题。
——对产品防护日常管理工作负责，对土建修补、电气安装作业时成品保护措施是否落实负责，对记录的真实性负责。
4.2.4技术员
——参与产品防护施工策划文件及作业文件的编制工作；对成品保护措施进行监督检查，做好现场把关工作，发现问题，及时采取措施进行纠偏。
——对承担编制的产品防护策划、作业方案编制等的正确、及时、完整性负责，对产品防护监督、纠偏工作负责。
4.2.5作业负责人
——参加产品防护交底，熟练掌握相关要求，并履行签字手续；组织本班组人员严格按照策划文件、作业文件和交底要求进行产品防护作业；参与产品防护交接，按要求对产品防护问题进行整改，指定人员对竣工产品进行看护。
——对所承担作业项目产品效果负责，对交底工作参加人员是否齐全负责。
2、管理活动的内容与方法
5.1总体管理程序流程
5.1.1业主、施工、监理项目部在策划文件中编制产品防护措施，施工项目部落实产品防护措施（成品、半成品保护措施），监理项目部对产品防护进行监督、检查及交接时组织协调。
5.2产品防护
5.2.1产品防护策划
5.2.1.1业主项目部质量管理专责在工程建设管理纲要中明确产品防护的目标和要求，业主项目经理组织参建各方开展产品防护实施策划。
5.2.1.2施工项目部项目总工在项目管理规划（施工组织设计）中编制产品防护实施章节，内容应明确半成品、成品保护项目、保护方法、保护责任等内容。
提交监理项目部专业监理工程师审查，业主项目部项目经理批准。
5.2.1.3监理项目部专业监理工程师在工程监理规划中编制产品防护监理章节，按照业主项目部提出的实施目标和要求，制定有针对性的控制措施，提交业主项目部项目经理批准。
5.2.2施工过程产品防护
5.2.2.1施工项目部项目总工在工序开工之前对参与施工作业人员进行产品防护交底。
5.2.2.2施工项目部施工项目经理应合理安排施工顺序，变电工程严禁土建与电气交叉作业，安装施工区域的现场管理由电气设备安装单位统一负责。
5.2.2.3作业负责人应重点做好道路、基础、墙面露出部分的边角、瓷件、金属构件易磨损部位的保护，必要时设置防护标识和警示标识。
施工项目部质检员、监理项目部专业监理工程师应进行巡查检查，对发现的问题，通知作业负责人整改，确保保护措施符合策划文件要求。
5.2.2.4变电土建工程应在涉及设备安装的房间装修工作全部完成、门窗孔洞封堵完成后，方可进行电气安装。
对已安装设备的房间进行土建修补作业，由土建施工项目经理负责落实防扬尘措施，并对已安装设备进行防护，电气施工项目部质检员现场监督；由于电气设备安装过程引起的建筑成品污染、破损需要修补时，由电气安装施工项目经理组织实施，土建施工项目部质检员现场监督。
5.2.2.5线路工程组塔过程中，作业负责人应确保主材或塔片设置留绳和防磨靴，避免塔材在离开地面前的磨损；吊点绑扎绳应优先选用合成吊装带，使用钢丝绳绑扎时必须垫软物，做好绝缘子、均压环的防碰、防划伤、防污，保证表面光洁度，外观无变形。
5.2.2.6工序（专业）交接时，同时进行产品防护交接。
工序交接时产品防护交接由监理项目部总监理工程师组织，施工项目经理协调（专业交接时产品防护交接由业主项目部组织协调）。
由上一工序作业负责人（施工项目经理），将工序产品的防护状态报监理项目部专业监理工程师（总监理工程师）查验，经监理项目部专业监理工程师（总监理工程师）和下一工序作业负责人（施工项目经理）共同认可后，方准进入下道工序施工。
5.2.3竣工工程的产品防护
5.2.3.1在验收完毕交付使用前，施工项目经理（作业负责人）应安排专人进行产品防护看管，房屋门窗、设备箱体应上锁，对放置在户外有防雨、雪要求的设备，必须有防护设施，必要时标明看管人联系方式。
5.2.3.2设备、设施未经防护看管人许可，任何人不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用要求。
必要时设置防护标识和警示标识。
5.2.3.3监理项目部专业监理工程师对设备、设施防护进行监督检查。
5.2.3.4业主项目部对防护措施落实情况进行检查，落实产品防护效果达到策划文件要求。
3、应生成报告与记录
序号
名称
填写和录入基建
信息系统人员
审批
记录表式
保存
归档
1
监理通知回复单
施工项目部项目
质检员
施工项目部经理
《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》（附录C-SXMB14或SXMX18）
项目部
归档
二十四、项目验收管理制度
1、项目部各成员职责
4.3.1项目经理
——组织工程班组级自检、项目部级复检和质量评定工作，及时申请公司级专检，配合公司级专检、监理初检、中间验收等工作，及时组织对相关问题进行闭环整改。
——对工程班组级自检、项目部级复检和质量评定工作的及时性、正确性、规范性负责。
4.3.2项目总工
——定期组织检查或抽查工程质量情况，组织解决工程质量有关问题；组织收集、整理施工过程资料，在投产后组织移交竣工资料；组织向生产运行单位移交备品备件、专用工具、仪器仪表，限期处理遗留问题。
——对工程质量有关问题解决方案的正确性和有效性负责；对提交竣工资料的及时性、齐全性、正确性、规范性负责；对向生产运行单位移交工具资料的及时性、齐全性、正确性、规范性负责。
4.3.3技术员
——组织填写、报送施工班组和队伍的施工纪录及签证。
——对纪录和签证的规范性、齐全性、真实性、有效性负责。
4.3.4质检员
——组织开展隐蔽工程和关键工序检查，责成不合格项目返工整改，督促班组做好质量自检和施工记录的填写工作；按照工程质量管理及资料归档有关要求，收集、审查、整理施工记录表格、试验报告等资料。
——对隐蔽工程和关键工序检查的及时性、规范性、真实性、准确性负责；对工程质量管理资料的及时性、齐全性、规范性、准确性负责。
2、管理活动的内容与方法
5.1本标准依据的流程
5.1.1工程开工前，业主项目部编制项目验收计划。
工序作业前后，按要求对施工作业过程的关键环节或设备材料的质量进行验收，包括隐蔽工程验收、原材料和设备的进场验收和设备交接试验等。
检验批（单元工程）、分项、分部工程完工后，均应开展班组自检、施工项目部复检、监理验收。
单位工程验收、中间验收前须经施工单位公司级专检，中间验收前须经监理初检。
各类验收中发现的问题需整改闭环并经验收方认可方可开展后续工作。
5.1.2“四通一平”（指通水、通电、通路、通讯及场地平整，下同）工程过程验收，参照主体工程相关条款执行。
5.2工程项目验收管理
5.2.1“四通一平”验收
5.2.1.1在“四通一平”工程完成后，由建设管理单位项目负责人（或委托业主项目部项目经理）组织设计、监理、施工单位共同验收确认，并签署验收交接签证书。
5.2.2原材料和设备的进场验收
5.2.2.1施工项目部质检员应在主要材料或构配件、设备进场后，将有关质量证明文件报监理项目部专业监理工程师审查。
专业监理工程师除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。
由施工项目部质检员填写产品检验记录。
5.2.2.2对于甲供材料，由专业监理工程师组织，业主、施工、物资供应、生产厂家等单位相关人员参加，按照国家规范标准、合同要求进行验收、检验。
5
升级会员 