质量安全标准化监控管理文件质量部分.docx
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质量安全标准化监控管理文件质量部分
太中银铁路工程
质量安全标准化监控管理文件
（一）质量管理
编制单位：
顺达监理太中银铁路JL-VIII标监理总站
第一章质量管理范围、目标和机构设置
一、总则
（一）编制说明
3月9日，本站总监参加了太中银铁路公司召开的质量安全标准化管理活动动员大会，深感此项活动切合太中银铁路工程实际，是稳定太中银铁路工程质量安全的需要，是当前抓好质量安全工作的基础方法和具体措施，是解决当前太中银铁路建设过程中存在突出问题的有效途径。
严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、太中银铁路公司及顺达监理公司的质量安全管理有关规定，实行工程质量、安全责任制，健全工程质量、安全责任追究制，加强施工监理的过程安全质量监控。
按照“横向到边，纵向到底，监控有效”的原则，对工程质量、安全进行全过程监制，按验标检验，确保工程质量。
结合太中银铁路公司有关质量安全管理文件精神和我监理站实际，编制了此体系文件。
（二）编制依据
1、《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）
2、设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件
3、《太中银铁路公司管理办法汇编》
4、《太中银铁路工程监理规划》
5、《太中银铁路工程监理合同》
6、《中华人民共和国安全生产法》
7、《建设工程安全管理条例》
8、铁道部《关于印发〈铁路营业线施工及安全管理办法〉的通知》（铁道部铁办[2005]133号）
9、关于印发《铁路建设工程安全生产管理办法》的通知（铁建设［2006］179号）
10、《铁路技术管理规程》的有关条款
11、铁道部现行相关的设计规范、施工规范、验标、施工技术安全规则及有关文件。
现场勘察和调查情况。
（三）工程概况
JL－Ⅷ标段工程范围包括：
正线：
陕宁省界～迎水桥（DK545+500～包兰K696+800）；银联：
平吉堡站（含）～银川站（含）（包兰K538+650～包兰K524+514）及DK247+255～绥德站（不含）（DK247+255～DK261+438），其中绥德隧道11.13km。
主要工程数量包括：
路基土石方2089万m3，特大桥13842m/12座，大桥7540m/33座，中桥1863m/24座，涵洞7840m/302座，隧道16439m/3座，铺轨343km，房屋47104m2，车站17个。
二、工作目标
以打造精品工程、安全工程为目标，加强现场质量安全的规范化管理，提高顺达监理公司监控管理水平，补充和完善既有质量安全监控体系，用标准来规范体系建设，用规范的体系约束现场管理，及时消除质量安全隐患，防止和减少质量安全事故，逐步根除质量通病、惯性违章等，确保工程质量安全，分解目标如下：
生产安全：
杜绝校大及以上生产安全事故；遏止一般生产安全事故。
工程质量：
杜绝工程质量重大及以上事故；遏止工程质量大事故。
铁路交通：
杜绝因建设引起的较大及以上铁路交通事故；遏止因建设引起的一般铁路交通事故。
三、组织机构
为确保监理站的质量安全监控管理体系的正常运转，监理站成立了已总监理工程师王孝祥为组长的领导小组，监理站、监理分站、监理小组、各现场监理人员进行了明确分工，各负其责。
并在监理站成立了质量安全
标准化管理办公室，负责日常管理工作。
工作程序和规章制度进行了严格规定，严格监理人员质量安全监控管理中要坚持按照工作程序进行工作，不允许越级安排工作，可以越级投诉，不允许越级汇报工作的制度。
切实分清责任，按既定的追究标准，实施责任追究，对没有履行职责或职责履行不到位的按照规章制度进行责任处罚。
监理站的组织机构：
总监理工程师：
王孝祥
副总监理工程师：
柳树强
分站长：
穆星照、马秉雄
监理小组长：
刘忠臣、冯少立、田长义、钱应发、徐华杰、王金友、李金保、程易新、易锋、张新平
管理办公室：
冯鹏、高霞
济南顺达太中银铁路JL-Ⅷ标段工程质量安全监控体系框图
工作目标
总监理工程师：
王孝祥
副总监理工程师：
柳树强
质量安全标准化管理办公室
分站长
马秉雄
中铁二十一局第三项目监理组
中铁十九局指
挥部
项目监理组
中铁二十一局
第一项目银联线监理组
中铁二十一局第二项目监理组
中
铁
十
局
梁
场
监
组
辅
架
监
理
组
中铁二十一局一项目新建线路监理组
中建第十一项目监理组
中建第十项目监理组
中建第九项目监理组
中建第八项目监理组
中建第七项目监理组
中建第六项目监理组
第二章质量管理制度
第一节监理人员岗位职责
一、总监职责
1、主持项目监理机构工作，代表监理单位全面履行委托监理合同；
2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；
3、确定项目监理机构人员分工和岗位职责，并以书面形式通知建设单位和施工单位；
4、检查和监督监理人员的工作，协调处理各专业监理业务，根据工程项目的进展情况调配监理人员；
5、主持监理工作会议、工地例会，签发项目监理机构的文件和指令；
6、审查并签署施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划等文件；
7、检查施工单位项目经理部的质量、安全管理体系和管理制度；
8、签发单位工程停工令、复工令，审核并签署验工计价表、工程付款凭证和工程结算书；
9、根据授权审核和处理变更设计事宜；
10、根据政府主管部门和建设单位的要求，参与和配合对工程质量事故、施工安全事故的调查；
11、定期巡视工程现场；
12、对索赔、工程延期提出处理意见；
13、组织编写监理月报、专题报告和工作总结；
14、审核并签认施工单位的单位工程质量验收资料；
15、审查施工单位提交的竣工申请报告，组织专业监理工程师编写工程质量评估报告，参加工程项目的竣工验收；
16、主持整理项目监理资料。
二、副总监职责
1、负责总监指定或交办的监理工作；
2、按总监授权，行使总监的部份职责和权力；
3、根据监理工作情况，向总监提出监理组长、监理工程师和监理员调整的建议；（自编）
4、总监不得将下列工作委托副总监：
（1）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；
（2）根据工程项目的进展情况调配监理人员；
（3）组织审核施工单位提交的施工组织设计、开工报告、技术方案、进度计划；
（4）签发工程停工/复工令、工程暂停令（紧急情况除外），签署验工计价表、工程付款凭证、工程竣工报验单；审核签署竣工结算凭证；
（5）对索赔、工程延期提出处理意见；
（6）签发监理月报、工程质量评估报告和项目监理工作总结。
三、监理分站长的岗位职责：
1.组织本管段内的施工监理业务，按《工程质量责任制》对本站人员进行分工。
组织本管段监理人员熟悉图纸、现场和合同。
2.在本管段内贯彻执行监理工作各项制度，确保施工受控有序。
3.按甲方关于工程变更审批的规定程序受理分管段内的工程变更申请。
对各类变更申请提出评估意见，审核变更数量。
4.对承包人提交的开工申请、施组设计、技术方案等，提出初审意见。
5.组织和督促检查本管段的监理人员履行监理职责。
对本管段的人员调整提出意见。
6.巡检工地。
通过各种信息渠道随时掌握工程质量的有关情况，及时分析处理一般质量缺陷，参加质量事故的调查分析和处理并作证言，提出处理意见。
7.加强与施工单位的协调磋商，充分发挥施工单位的安全、质量自控体系作用，组织监理人员会同施工单位共创优良工程。
8.签署本管段的计量表。
9.及时掌握工程进度情况，分析进度滞后的原因，及时报告并向施工单位提出合理建议。
10.按照报告制度的规定及时作口头报告和书面报告，遇突发事件应立即报告。
组织编制本管段的监理月报、季报、年报。
11.主持本管段的工地例会，根据需要召开本管段的监理工作会议。
12.初审施工单位向监理站提交的报告、报表，并提出意见。
13.组织编写结合本管段工程实际的监理实施细则，初审后报监理站。
14.按监理站规定建立监理工作档案。
15.教育监理人员遵纪守法，带头遵守“监理人员守则”。
16.按规定对本管段人员考勤。
对本管段人员的工作业绩提出评价意见。
四、监理组长职责
1、负责本组监理工作组织和实施，向副总监或分站长提出监理工程师和监理员调整的建议；
2、对本组质量监理工作情况进行日常巡检，对检查中发现的一般问题与主管监理人员沟通解决，重大问题及时向副总监（分站长）汇报；对监理工程师或监理员反映的问题及时出面协调，如解决不了则向副总监（分站长）报告；
3、负责对本组监理资料的收集、汇总及整理；
4、履行监理工程师的职责。
五、监理工程师职责
1、参与编制监理规划，负责编制本专业的监理实施细则；
2、负责本专业监理工作的具体实施；
3、审阅并现场核对施工图；
4、对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督，当人员需要调整时，应向总监提出监理员调整建议；
5、审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等，并向总监提出报告；
6、负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收；
7、定期向总监提交监理工作实施情况报告，重大问题及时向总监汇报；
8、检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证检验或平行检验，合格时予以签认；
9、进行现场巡视，发现质量问题和安全隐患及时处理，并向总监理工程师报告；
10、负责本专业工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；
11、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，编写监理月报。
12、做好监理日记。
六、监理员职责
1、在专业监理工程师的指导下进行现场监理工作；
2、检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录；
3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
4、按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
5、进行旁站监理工作并做好记录，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；
6、做好监理日记。
七、试验监理工程师职责
1、负责材料控制和工地试验监理工作，搞好工程材料和成品的质量控制；
2、熟悉规范、验标、设计图纸和试验规程，督促施工单位定期检查工地试验设备，检查各类设备的调校与运转情况，定期或不定期的对施工单位的试验设备和人员进行检查，以确保其试验、检测数据的有效性和准确性；
3、检查各种材料的材质和规格是否满足技术规范与设计要求，检查和评价试验结果，根据技术规范建议总监认可或否定材料的使用；
4、督促施工单位按验标要求的频率进行试验；
5、坚持对工程的原材料进行见证取样，频率不小于验标要求；
6、完成领导交派的其他工作。
八、测量监理工程师职责
1、检查施工单位测量人员的资格、测量仪器和设备的检定情况，审核施工单位的测量方案；
2、参加设计单位向施工单位进行的现场交桩，签署交接桩文件；
3、参与施工单位的交桩复测工作，检查复测人员资格、测量仪器、作业方法、测量资料、桩撅、贯通精度；
4、根据太中银铁路公司委托组织相邻合同标段联测；
5、负责对施工单位施工测量的内、外业资料进行检查，对其成果资料的正确性和完整性进行复核；
6、按设计图纸及规范要求检查施工单位施工放样测量结果，并签署意见；
7、审核施工单位提交的竣工测量成果资料及检查记录。
第二节开工/复工报告审批制度
一、标段总开工报告由太中银铁路公司工程管理部组织审核后报太中银铁路公司审批，由太中银铁路公司确定的重点路基、桥梁、隧道和站场工程开工报告由工程管理部审批，其他工程开工报告由监理站审批。
二、单位工程开工前，施工单位应至少提前3天向驻地监理工程师提交开工报告（一式六份），同时提供有关必备的资料。
三、监理工程师自收到开工报告之日起2日内，按规范要求检查施工单位的开工条件，并将书面审查意见提交监理站。
单位工程开工应具备以下条件:
1、征地拆迁工作能满足工程进度的需要；
2、施工组织设计和总体工程进度计划已得到总监或建设单位的批准。
3、施工单位的现场管理机构已建立，办公设施已配备，具有开展正常工作的条件，人员资格与投标文件相符且满足施工需要，主要施工队伍已进场，无转包及违法分包。
4、施工单位已建立完善的质量、安全保证体系。
5、施工单位的现场试验室已建立，仪器设备齐全并已标定。
6、施工单位的主要施工设备已到场，满足开工和连续施工的需要。
7、施工单位的材料采购合同已签订，进场原材料检验合格。
8、设计单位的设计交底及现场交桩已完成，施工图纸满足需要，已进行现场核对。
9、施工单位的全标段施工复测、逐段的技术交底已完成。
10、临建工程已满足开工要求，环保、水保措施符合要求。
四、如具备开工条件，总监应按时向施工单位发出开工通知并报建设单位备案。
五、标段总开工报告太中银铁路公司规定的重点控制工程开工报告，总监审核同意开工后，还应报太中银铁路公司审批。
如不具备开工条件时要求施工单位限期整改。
六、复工报告审批程序与开工报告相同，但复工报告有因冬季放假后具备复工条件的审批，有因发生较大安全质量问题或隐患经停工整改后具备复工条件的审批，复工报告的附件可视实际情况而定。
第三节监理例会制度
一、第一次工地会议
1、在工程正式开工之前的适当时间，由建设单位主持召开第一次工地会议。
施工单位、监理站、设计单位参加。
2、第一次工地会议应包括下列内容：
（1）建设单位宣布总监、施工单位项目经理及有关事项；
（2）总监介绍监理机构设置、人员配备及其职责、权力，监理规划和工作程序，以及其他需要说明的内容；
（3）施工单位项目经理介绍项目管理机构设置、人员配备及其职责、权力，各项施工准备工作进展情况；
（4）建设单位介绍建设单位的机构设置、主要人员、职责范围，征地拆迁等外部条件的落实情况；
（5）与会各方商定召开工地例会的时间、议程及参加人员。
3、第一次工地会议形成的会议纪要由监理单位整理，与会各方会签。
二、工地例会
1、工地例会按商定的时间定期召开，并形成会议纪要。
当建设单位、施工单位或监理站中任何一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时，应召开专题会议研究处理。
2、工地例会由总监或授权的专业监理工程师主持召开。
3、工地例会包括下列会议内容：
（1）研究施工过程中质量、进度、投资、安全、环保、水保及合同方面存在的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法；
（2）互相通报近期工作重点和安排，以便各方协调配合；
（3）与工程有关的其他事项。
4、参加工地例会的人员包括监理站的监理人员和施工单位项目经理及主要人员，必要时邀请建设单位、设计单位参加会议。
三、专题工地会议
1、由总监（或委托专业监理工程师）主持，邀请有关方面参加，说明主要议题并提供或准备相关资料；
2、会前各方认真准备，会上针对专门问题研究、讨论，一般应形成实质性的决议；
3、会后由组织方指定单位形成会议纪要，并经各方审核确认；
4、监理站可根据施工标段的具体情况分别召开专题会议。
5、由总监（副总监）主持的专题会议，一般是由现场的项目经理（副经理）、建设单位的相关管理人员、监理人员参加。
会后由监理站编写会议纪要。
第四节施工图会审制度
一、监理站接到施工图等设计文件后，立即登记下发各监理组和相关专业监理工程师审核。
监理组相关监理工程师在收到图纸后应进行现场核对，并于收到施工图纸1周内向监理站提出核对记录。
核对内容包括：
1、图纸签认手续，包括设计单位内部的批准复核，咨询单位是否咨询，建设单位是否批准等；
2、设计图纸是否完整，是否与图纸目录相符；
3、结构图中的相关尺寸是否统一准确，工程数量计算是否准确；
4、各专业设计之间有无“差、错、漏、碰”；
5、设计图中所使用的规程、规范、标准图册的有效性；
6、设计中采用的特殊工艺和新材料等非标准的依据是否充分。
二、总监在对监理工程师的核对记录审阅后，应于3日内组织对图纸进行核对会审，整理施工图核对意见并签认。
三、参加由建设单位主持，设计、监理、施工单位参加的设计交底会议，以明确工程的设计目的，了解设计内容和技术要求，听取设计单位意见，向设计单位提出监理的核对意见并请设计单位及时回复。
第五节原材料、半成品、构配件及设备质量复检制度
1、甲供材料由太中银铁路公司组织供货，甲控材料由施工单位在太中银铁路公司公布的合格厂家目录内组织招标，自购材料主要包括附属工程所用材料和地材。
原材料进场后施工单位应向驻地监理组报验。
2、驻地监理组查验原材料质量证明文件，甲控材料重点审查中标单位是否为目录内厂家。
质量证明文件齐全，经外观验收合格后按验标要求的频率进行见证取样检测或平行检验。
3、对于自购材料，施工单位定货前必须向监理站报送生产厂家提供的质量证明文件和相关资料，监理站审核后认为有必要，应组织有关各方对生产厂家进行考察。
关于监理单位参加考察的人选，由监理站研究后确定，任何个人不得私自对生产厂家进行考察。
4、督促施工单位对进场原材料、半成品、构配件及设备按规定频率进行检验、测试。
对施工单位自检合格后报送的进场材料、构配件、设备报验单进行审核，检验符合规定后予以签认。
5、对未经试验监理工程师验收或验收不合格的原材料、半成品、构配件及设备，监理不予签认，签发监理通知单严禁施工单位在工程中使用或安装，并要求施工单位限期将不合格的工程材料、构配件撤出现场。
6、当监理对施工质量或使用的工程材料产生疑问时，监理有权进行抽样试验，必要时应要求施工单位增加抽检频率。
7、对工程中采用的新材料、新产品，要求施工单位提供技术鉴定资料，经建设单位、设计单位和监理单位审核合格，方可用于工程。
8、对特殊的工程材料、半成品、构配件及设备，要求施工单位按规定事先提交样品或质量证明文件，经建设单位、设计单位和监理单位确认其质量合格后，才能进行批量采购定货。
9、试验监理工程师按规范规定要求施工单位定期检测标定试验仪器，检查试验室人员试验资质，对试验室的试验设备的计量标定情况和使用情况进行核查。
10、试验监理工程师应审核施工单位报送的混凝土、砂浆配合比，确认合格后签署意见再报总监审批。
第六节施工测量复核制度
1、监理工程师应检查施工单位测量人员的资格，测量仪器和设备的检定情况，审核施工单位的测量方案。
督促施工单位在测量工作中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工放样测量、竣工测量以及导线网、导线点和水准点保护等工作。
2、受太中银铁路公司委托，现场组织设计单位向施工单位交桩工作。
3、抓好相邻合同标段搭接处测量结果及资料的符合性，联系相邻监理单位组织对相邻合同标段进行贯通测量和跨标段联测。
联测合格后,由相邻标段的施工单位和监理单位四方共同签认。
对标段内各项目部之间搭接处的测量，由相邻监理组组织所辖项目部进行联测。
4、监理工程师应熟悉导线点和水准点的位置和有关数据，并应经常检查其是否完好。
施工放样测量时，监理工程师应复核其内业资料，并根据情况采取跟班测量或独立测量的方式进行检查复核，确保放样准确。
5、监理工程师应对施工测量的内、外业资料进行检查，对其内、外业成果资料的正确性和完整性进行复核，采取抽查或旁站的方法对测量过程进行检查。
6、结构施工完成后，监理工程师应检查施工单位的复核测量资料，确认结构中线、高程偏差符合规范要求。
对于中线、高程超过允许偏差的工点，监理工程师必须立即报告监理组长和监理站。
7、对于出现测量错误或严重偏差的工点应返工处理，同时监理站组织召开问题或事故分析会，查找原因并研究确定预防措施。
第七节工程质量检查验收制度
一、检验批、分项、分部、单位工程质量验收
1、质量验收的依据：
（1）设计图纸；
（2）委托监理合同及施工承包合同；
（3）《铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10414-2003）；
（4）《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10415-2003）；
（5）《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003）；
（6）《铁路站场工程施工质量验收标准》（TB10423-2003）；
（7）《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB10413-2003）；
（8）有关的规范规程、标准。
2、工程施工质量验收包括检验批、分项、分部、单位工程质量验收。
检验批、分项、分部工程质量验收由监理工程师组织，总监参加单位工程质量验收。
3、检验批应由施工单位自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质检员等进行验收。
监理单位应对全部主控项目进行检查，对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。
检验合格后签认检验批验收记录表。
4、监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行分项工程验收，组织施工单位项目负责人、技术和质量负责人等进行分部工程验收；桥梁的地基及基础、墩台和梁部等分部工程进行验收时，勘察设计单位项目负责人应参加，按规定签认有关验收记录表。
5、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。
建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收，并按规定签认有关验收记录表。
6、单位工程有分包单位施工时，分包单位应对所承担的工程项目按本标准规定的程序进行检查评定，总包单位应派人参加。
分包工程完工后，应将有关工程资料移交总包单位。
7、当参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致时，可请铁路建设行政主管部门或其委托的质量监督部门协调处理。
二、现场检查验收的主要内容包括：
1、施工单位是否按照设计文件、相关规范和批准的施工方案施工；
2、使用的材料、构配件和设备是否合格；
3、施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；
4、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特殊工种作业人员是否持证上岗；
5、计量器具的技术状况；
6、施工环境是否对工程质量产生不利影响；
7、已施工部位是否存在质量缺陷等。
三、检验批质量不符合要求时的处理
1、经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，应重新进行验收；
2、当检验批的试块、试件强度不能满足要求时，经有资质的法定检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
四、通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程，严禁验收。
第八节施工组织设计和施工方案审批制度
一、施工单位应编制的施工组织设计包括标段总施工组织设计和单位工程实施性施工组织设计，技术复杂的专项工程应编制施工方案。
二、标段开工前，施工单位应编制标段总施工组织设计，经监理站初审后，报太中银铁路公司工程管理部审批。
重点工程开工前，施工单位应编制实施性施工组织设计，经监理站初审后，报太中银铁路公司工程管理部审批。
三、单位工程开工前，施工单位应编制实施性施工组织设计报监理组，监理组有关监理工程师应于4日内完成审核，并将实施性施工组织设计和书面审查意见提交监理站。
四、监理站收到后组织审查，并于3日内完成。
审查内容包括：
1、质量、安全、投资、进度、环保和水保控制目标；
2、施工场地布置及文明施工；
3、施工方案、施工方法、施工工艺；
4、投入现场的施工机械设备、人员；
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