华金盛A级不燃保温板加盟生产项目最新可行性报告.docx
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华金盛A级不燃保温板加盟生产项目最新可行性报告
华金盛A级不燃保温板
加盟生产项目可行性研究报告
北京华金盛科技有限公司营销部二〇一一年十二月十日======================================================
第一部分华金盛A级不燃保温板项目概论
一项目背景及概况
二存在的问题和建议
第二部分建厂条件和厂址选择详释
一资源和原材料
二工厂选址要求
三多厂址比较
第三部分工厂生产技术方案
一项目组成
二生产技术方案
三平面布置和运输配置（教学实习厂布置图）
四其他工程
第四部分环境保护与劳动安全
第五部分企业组织和劳动定员
一企业组织
二劳动定员和人员培训
第六部分项目加盟实施进度安排
一项目加盟实施进度安排
第七部分财务效益、经济和社会效益评价
一生产成本和销售收入估算
二财务评价
三不确定性分析
第八部分可行性研究结论与建议
第一部分华金盛A级不燃保温板项目概论
一、项目背景
（一）项目名称华金盛A级不燃保温板
（二）项目的研发承办单位北京华金盛科技有限公司
（三）项目拟建地区和地点需要使用A级不燃保温板的地方
（四）承担可行性研究工作的单位和法人代表陈述华
（五）研究工作概况
1．项目建设的必要性
•外墙保温的建筑节能方式日渐普及，大规模的易燃保温材料引发火灾时有发生
•一例例建筑火灾的惨痛教训让国人历历在目，有机泡沫保温材料已成为危险的杀手，有机泡沫保温材料的快速蔓延火势的特性导致建筑大火来势迅猛且难以扑救，现有保温材料燃烧时的有毒烟气也难以避免
•65号文体现了政府对于治理建筑火灾隐患的决心，但目前的产业结构难以满足建筑施工的要求
•现有部分A级保温材料产量与性能不能满足现有建筑保温要求，国人当自强自立，尽快研究出适合国情的A级保温材料，并迅速产业化，尽快弥补空缺
2．项目发展及可行性研究工作概况
华金盛A级不燃保温板的研究可以追溯至8年前，陈述华教授带领有关研究人员一直进行各种实验和产品产业化的各种努力，在社会各界和各地公司的支持和高度关注下，目前已经工业化正常生产，产品的各项理化指标均已达到并超过国家检测标准，已经满足向社会推广的条件，可以向加盟者提供生产培训实习和教学。
华金盛适时推出华金盛A级不燃保温板，可以满足现行建筑保温和消防要求，市场的广阔和产品的稀缺利于加盟商尽快获得经营的成功；第一期推出的华金盛A级不燃保温板生产技术就地取材、工艺简单、成本低廉、市场广泛，性能参数可以满足一般建筑保温市场的要求，同时满足国家消防的65号文的A级不燃的消防要求；产品成本低廉，在售价顺应市场的前提下，可以有着丰厚的利润，投资者可以尽快获得投资回报；华金盛A级不燃保温板的出现令社会各界大开眼界，在住建部有关部门的各种会议中备受关注；
生产加盟工作已经开始，技术的标准化、产业化实验和计划工作已经完成，有待各加盟商付诸实践修整和完善，华金盛人以雄厚的技术储备和热忱的工作态度欢迎各地朋友加入华金盛体系，体验科技魅力，共创美好明天。
3.华金盛A级不燃保温板性能优势
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绿色环保本产品生产过程中没有废气、废渣、废水的产生，即使切割下的边角料、涮洗水均可再利用，产品无毒无味，不燃防火，安全。
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保温节能本产品导热系数低，保温节能效果好，可以实现75%节能，有各项检测报告。
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防火隔热本产品耐1000℃高温，不燃、不爆、不低落流淌，通过公安防火检测达A级（有防火等级报告）。
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不怕水泡耐候性好水泡数天不软化，有机包裹无机，耐老化，寿命长，基本与建筑同寿命。
（有耐候性报告）
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运输安全使用方便与聚苯板施工方法、工艺、技术规程一样，尺寸稳定不变形。
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机械化生产自动化程度高成套化的机械生产设备、自动化高、产量高、安全环保，无污染。
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原料易购可利用尾矿料、粉煤灰、垃圾燃烧灰等。
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成本低经济效益好市场用量大前景广持续发展
二、存在问题及建议
为保障合作伙伴能正常运作生产板材，风雨天难料，为防止运输原材料延误，要求所有合作伙伴均以提前几天订货，先款后货、排单供应的方式，来解决时间的延迟。
华金盛公司主要提供生产技术和关键原材料，流水线设备可以从华金盛购置，钗车、模具等辅助设施根据场地和自有资金和生产具体情况自行解决。
就眼下推广的产品，我们准备了两套生产方案，可选一也可都选（注：
在下文生产技术方案可见）。
第二部分建设条件与厂址选择
一、资源和原材料
（一）原材料及主要辅助材料供应
1．原材料供应
核心原料由华金盛销售机构直销供应，其他原料可由华金盛公司提供，加盟商也可按华金盛原料标准自行购买。
2．燃料动力及其他公用设施的供应
华金盛A级不燃板的生产不存在燃料的使用，但不包括其中一种轻质集料的生产；
单条生产线设备总容量估计约50Kw；同时工作的电机不超过35Kw，用电量核计可按照40Kw计算，实际用量比40Kw要小。
二、工厂选址要求
（一）自然条件
由于原材料进出多为13米以上装载量100m3左右的大车和载重量35吨以上的车辆，要求工厂选址必须靠近主要干道，考虑到重车的问题，通向工厂的小路建议有两条以上，以免交通受阻。
工厂必须具有进出大车的方便性，最好能够院内掉头方便进出，装车卸货方便，且不要与院内的晾晒产品区矛盾。
（二）基础设施
A生产车间：
生产车间分8个部分：
1原料库房、2生产大板车间、3硬化车间、4干燥室、5养护脱模车间、6晾晒场、7裁切包装车间、8成品仓储车间，其中根据厂房大小，可以放置在一起或者两者在一起（根据实际情况自行调整，生产车间要求层高不得低于6米，长不得小于80米，面积不小于2000平米）；
硬化车间要求采用支架后必须能够存放500m3以上中间产品的空间，车间面积应在500m2以上，还要预留叉车通道；硬化过程中产品会有反应热的产生，必须注意通风。
原料库房设计为300m2。
养护脱模车间设计为500m2。
厂房设计为2000m2，生产、养护、脱模、硬化和裁切都在一起面积应在3000m2左右。
成品库房要求1000m2以上，最好做好地面平整硬化，以便转运车辆的进出方便，而且与裁切车间临近，减少运输距离；
B设备设施
主要生产设备为合成设备、成型组合设备、切割设备、模具、养护及配套辅助设施，辅助设施有废料粉碎机、晾晒硬化堆砌支架，场内运输设施可有汽油叉车或液压叉车，也可以有双轮平板车作为场内转运工具；根据需要情况辅助设施可自行增减。
C仓储
仓储以原材料为主，产品包装后一般可以室外码放或置于室外大棚下；日常生产约有100~200吨原材料库存约需要90~200m2的占地；如不考虑产品的室内仓储，则原材料仓库的最小面积为200m2为宜：
如轻辅原料自产的话，轻辅原料仓库面积应不小于150m2。
（以上均为单条生产线配套设施要求）
D电力
同时工作设备总负荷不超过45KW，设备累计负荷量最大为50KW，所有负载为三相异步电动机以及部分照明；照明动力电可以分开供应，车间有照明和单相电插座也有三相动力插座，根据当地电力部门的要求动力照明应该明确分开走线使用，分开计量计费；生活办公区则只有两相电照明和插座。
可以设专门的开关箱分别控制和掌握各部分用电，各车间和生活办公区也可以设置单独的开关箱，为保证用电的安全，漏电保护设施一定设置完善。
如有条件建议双路供电，以保证电力供应和生产的持续进行。
E办公
供工厂物流仓储和生产指挥人员办公用，面积应在200m2左右。
其中包含1技术组、2检验组、3生产管理组、4安全配套组、5库房保管组、6运输调度组、7业务联络组（如有其他需要根据实际情况自行调整）
F生活
15人（或更多）的生活起居必须的房间食堂浴室等。
G安全防护
建议配置安防设施，防盗设施，摄像监控等保证厂区的物料人员的基本安全。
（三）环境经济条件
工厂最好设置于工业区内，各种配套设施齐全，服务完备，但造价可能会居高不下；在交通电力水源保证的前提下，也可选在稍微偏远的地方，但必须获得地方政府的同意和支持。
（四）其他应考虑的因素
华金盛A级不燃保温板的生产无三废产生，安全环保，不燃不爆，不产生任何废气、无污染物和废水，运输车辆的来往会给当地形成交通压力，对附近的居民也会有交通噪音的影响，虽不作为生产必须考虑的内容，选厂必须注意到这一点的存在和必要公关处理。
三、多厂址比较（本节内容加盟商可以根据需要自行细化）
（一）厂址多方案比较
（二）厂址推荐方案
1．绘制推荐厂址的位置图
2．厂址地貌、地理、地形的优缺点
3．环境条件的分析
4．占用土地种类分析
5．推荐厂址的主要技术经济数据
第三部分工厂生产技术方案
一、华金盛A级不燃保温板项目组成
1.加盟华金盛，获得技术使用权以及支持
2.获得主要从业人员的培训、管理模式、建厂经验
3.厂房及基础设施的建设、租赁，电力的安装接通
4.设备购进，安装调试、试产、投产
5.原材料的采购、生产、仓储
6.产品的市场行销，物流、资金流的控制
二、生产技术方案
（一）主要生产设备选择
本系统共有以下主要生产设备设施：
项目方案一平板式成套设备生产
==================================
1.造粒机，供热系统，造粒仓，输送管网
2.粉料仓，小料仓，胶料仓水罐，合成设备（4组），工作平台
3.半成品输送管网，半成品料仓，推进设备
4.模具成型设备，模具入仓设备，模具运输轨道，模具拆卸设备及组装设备，模具回程轨道，模具回程推进器
5.产品养护移动设备，切割设备，粉尘回收设备
6.晾晒支架，成品包装设备，成品运输设备
可根据产量调节模具数量，小型生产设备一般在1000套模具左右。
================================
三种平板式生产设备比较
生产设备规模
小型生产设备
中型生产设备
大型生产设备
整套设备费用
（单位：
元）
120万
260万
480万
设备长度
（单位：
米）
70
85
100
设备宽度
（单位：
米）
8
8
8
用工人数
（单位：
人）
14
16
7
产量
（单位：
立方/小时）
10m3/h
15m3/h
25m3/h
项目方案二模箱式生产
==================================
1.造粒机，供热系统，造粒仓，输送管网
2.粉料仓，小料仓，胶料仓水罐，合成设备（4组），工作平台
3.半成品输送管网，半成品料仓，推进设备
4.模箱成型设备，模箱入仓设备，模箱运输轨道，模箱拆卸设备及组装设备，模箱回程轨道，模箱回程推进器
5.产品养护移动设备，切割设备，粉尘回收设备
6.成品包装设备，成品运输设备
可根据产量调节模箱数量，小型生产设备一般400套模箱。
================================
三种模箱式生产设备对比
生产设备规模
小型生产设备
中型生产设备
大型生产设备
整套设备费用
（单位：
元）
160万
320万
1390万
设备包含切割、脱模总长占地
（单位：
米）
70
100
170
回程轨道长度
（单位：
米）
50
60
90
设备宽度
（单位：
米）
10
15
15
用工人数
（单位：
人）
9
9
6
产量
（单位：
立方/小时）
15m3/h
25m3/h
45m3/h
（二）主要原材料、动力消耗指标
原料3种：
1,2,3
动力消耗：
动力配置50KW，日常生产工作负荷35KW。
（三）环境保护
生产过程中没有任何污染物品的产生和噪声污染，对周围环境没有不利的影响；重型和大体积运输车辆可能会有噪声、交通压力等影响周围环境的不利情况存在，应事先充分考虑和做妥善处理。
工
厂
布
置
示
意
图
宽150米，长200米的厂区可以上两条生产线，日产量可达到400-500立方。
（一）总平面布置原则
方便生产需要、减少搬运移动、留有转运空间、大车进出通道
（二）厂内外运输方案
厂内：
●生产区拆模板后下来的产品需放在叉车或平板车上，运至硬化区放置于支架内标记时间后，硬化反应12小时以上；
⏹运至晾晒区标记时间晾晒2~3天；
⏹干燥完成后运至裁切车间，切割包装后运至产品码放区
厂外：
产品的运输是根据客户需求量发货，车辆的大小不好确定；但产品的包装是8个角采用瓦楞纸保护，并用胶带固定牢固；采用叉车起吊时必须有人工抬至叉车上，再起吊至车厢高度，由人工搬运至车厢，或者有龙门吊装车，避免边角碰撞损毁。
如正常满负荷生产，每天将有一车100m3以上轻质材料进出工厂，每2~3天将有35吨以上的大车添加剂从外地长途运输而来，大车通道必须畅通，卸货的人员机械安排必须到位，车辆到后能够有组织有秩序地卸车和存放物料；
（三）仓贮
原材料诸如改性剂和轻集料、网格布可以存放于室内，产成品包装后可码放在方便装车的室外或成品库。
（四）占地面积及分析
设备占用车间已有计算，硬化车间要求能容纳200-500m3以上的产品存放空间，码放高度不能超过3m（一般3吨叉车的工作高度）；模板之间要保持产品板厚度加上一定空间，以保证湿态产品不会碰撞；一般可以考虑在200-500㎡左右。
室外场地的面积要能够保证3~4天生产的产品松散摆放能够有效晾晒，产品晾晒区靠近切割车间，方便搬运；另外还要考虑3~4天产成品的叠加码放区域，可以堆放与大车道两旁，可以近距离装车；两个场地一般考虑在有效面积在1000m2以上就可以满足使用
四、其他工程（各加盟商自行确定）
（一）给排水工程
（二）动力及公用工程
（三）地震设防
（四）生活福利设施
第四部分环境保护与劳动安全
一、不存在污染
华金盛A级不燃保温板在生产和储存过程中不会产生任何垃圾和污染物，生产设备没有污水垃圾的排放，生产过程中没有影响到邻居的噪声和光污染。
二、劳动保护与安全卫生
生产过程中有粉料存在，但在遇水搅拌后即得到根本改善，所以没有必要设置除尘设施，必要时可开窗通风，避免室内粉尘飞扬。
工作时需着统一工作服装，佩戴安全工具。
厂内及原料库，应远离明火，并配备泡沫灭火器消防用水等设施。
做到符合消防安全规定。
严格按用电规定接电，执行安全规定。
第五部分企业组织和劳动定员
一、企业组织
（一）企业组织形式（略）
（二）企业工作管理制度（后附，仅供参考）
二、劳动定员和人员培训
（一）工厂组织及劳动定员
工厂人员组织为二级管理模式；对于多台设备的工厂可以分组管理，设有班长管理；这里是说明一台设备一个工班的人员配备和定员情况。
并配备厂长一名，库管两名、会计一名。
模具生产时的配置
每个班制定编为8-10人，根据生产需要可以自由增减工班数量。
关于工厂收发货仓储控制和其他管理方面的规定可以参照后附《工厂管理制度》。
采用生产设备流水生产时的人员安排
人员配置数量相同，可以灵活安排。
（二）人员培训
华金盛A级不燃保温板生产工艺较为简单，加盟开始时生产培训可以满足开始正常生产需要，以后招聘新人后可由老工人带徒弟的形式，1~2天即可上岗顶班。
生产安全、质量控制等的培训按需随时召开，所涉及费用也无需另行计算。
第六部分项目加盟实施进度安排
一、项目加盟实施的各阶段
（一）填写加盟意向书并获得华金盛公司同意加盟通知书
（二）建立项目实施管理机构，资金筹集安排
（三）签订合同、缴纳费用
（四）参观教学实习工厂
（五）厂房场地勘察设计和施工、生产准备
（六）生产设备、原材料发货运输
（七）附属设备设施的订货制作
（八）生产技术人员培训、施工工艺工艺研讨
（九）设备安装调试试产、辅助设施和人员就位
（十）竣工验收，试产，投运
第七部分财务、经济效益评价
一、生产成本和销售收入估算（加盟商自行计算）
（一）生产总成本
各地税收政策不一，生活状况不同，工厂人员相差甚远，所以有关税收和办公生活的费用开支没有计算；
当前华金盛A级不燃保温板市场依然为卖方市场，加上销售人员的日常开支的不确定性，所以有关销售开支的情况这里不作计算；
计算产品每小时生产15m3，按照设备运行情况，正常运行耗电35Kw左右，每天有效工作时间为10个小时，每天的成产成本计算如下：
1.以当前价格计算，每立方原材料成本400元，每天生产150立方，则每天所消耗的原材料费400*150=60000
2.水电费，水费按照每吨2元计算，电费按照每度1.5元计算（已为工业最高电价），水用量每天不超过10吨：
35Kw*10*1.5+10*2=545元
3.人员工资统一按照3000元估算，各地可按照实际情况计算：
工人10人一班，管理人员常白班一个班次，每天应计入的人员工资：
10*3000/30+3000/30=1100元
4.养护、脱模、切割、包装每立方合计按6元计算：
6*150=900元
5.每立方成品板材包装按16元计算：
16*150=2400元
6.每立方成品板材的管理费按3元计算：
3*150=450元
7.设备磨损及折旧费按每立方1元估算：
1*150=150元
8.厂房租用按每立方10元计算：
10*150=1500元
9.产品出厂售价1400元/m3、最终用户价1600~2200元/m3为华金盛公司要求的价格，不得擅自调低调高，否则视为自动脱离华金盛体系。
10.每天售出150m3产品的收入为150*1400=210000元
产品成本与售价（每小时15m3，10小时，耗电35Kw/h）
序号
内容
数额（元）
说明
1
材料成本
-60000
部分华金盛供应，部分自购自产
2
产品包装
-2400
每立方16计算：
150m3产量
3
水电费
-545
10*35*1.5+10*2=545元
4
人员工资
-1100
建议计件
5
养护、切割、包装等费用
-900
每立方6元计算，150m3产量
6
管理费
-450
每立方3元计算，150m3产量
7
设备折旧
-150
每立方1元计算，150m3产量
8
厂房租用
-1500
每立方10元计算，150m3产量
9
产品售出
210000
1400元/m3，150m3产量
10
盈亏
142955
未计入房租、办公生活、税收等费用
表内数字消耗为负，收入为正。
（二）单位成本
当前市场行情，生产华金盛A级不然保温板材的综合单位成本为：
447元/m3
（二）销售收入估算
A级不燃保温材料的紧缺不会因为一两种产品问世而减轻，卖方市场的局面可能会持续一段时间，所以计算按照满负荷设计；北京地区外墙保温施工每年10个月左右，其余用于彩钢复合等领域的情况不在此估算之列，每天毛收入142955元，则有华金盛A级不燃保温板项目每年的税前收入：
10*30*142955元=4288.65万元
（三）年总工资和职工年平均工资估算
以每人平均每月3000元计，实际发放建议按照计件方式设计进行，设每班10小时工作，生产先保持工作常态，每年休息一个月，则有年工资总额为：
10*11*3000+3000*2*11=39.6万元
（四）设备基本情况
1）一条模箱式小型设备（合成设备、成型设备组装起来）约长36米，硬化、脱模长约30米，模具组装、回程轨道长约50米，养护、切割长约30米，总长度约90-100米，宽度约为10米。
一套小型完整设备有合成机组，成型机组，脱模回传机组，切割机组，包装机组，共计160万元，不含脱模回传机组和包装机组，共计120万元。
（提供10个模具，大量模具需自制。
）
一条小型设备每小时产量15立方，需要人工8-10人，按每日10小时生产，可以达到150m3日产量。
2）一条大型模箱组合设备，需占地100亩，总长170米，回传轨道约90米，宽15米。
包含：
1自动上料系统、2合成料机组、3成型机组、4模具回传机组、5切割机组、6包装机组，包含10个模具，大量模具自制。
大型设备每小时产量45立方，需要人工6-8人，按每日10小时生产，可达到450m3日产量，每年按10月生产，则年产量为450*30*10=135000立方。
因员工数量有变动，每立方综合成本按416元计算，年综合成本是416*135000=5616万元，每立方按市场价1400元出售，那年销售额为：
1400*135000=1.89亿元，年利润为（税前）：
1.89亿元-5616万元=1.32亿元。
二、财务评价
该项目（以小型设备为例）设备投资160万，流动资金200万，年税前收入4288.65万元，属于低投资，高利润的项目。
三、不确定性分析
不燃保温材料的应用是个不会更改的方向，其他不燃保温材料也会层出不穷，这些材料出现的时间和产品幅度能够对市场造成多大冲击，我们难以分析和估计。
由于这些不确定因素的存在，各加盟商应该抓紧时机，尽快投产，待其他新产品的冲击来临时我们也已经有备无患了；
华金盛会不断研发新产品，以简单的生产工艺，低廉的生产成本，高技术含量的形象，信心十足地迎接新产品冲击波的到来。
第八部分可行性研究结论与建议
华金盛A级不燃保温板项目投资少，生产技术简单易行，成本低，利润高，市场前景广阔，容易收回投资，获得高额利润，投资风险小，技术风险低，是中小保温板生产企业的改型转型的好产品。
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