销量中心费用预算表.xls

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20172017年年营营销销中中心心费费用用预预算算表表项项目目费费用用类类别别一一月月二二月月三三月月四四月月五五月月六六月月七七月月八八月月九九月月十十月月十十一一月月十十二二月月合合计计计计算算公公式式及及依依据据、说说明明销售费用工资奖金办公费差旅费广告及宣传费展览费社会保险费运输费交际应酬费销售折扣客户佣金折旧费汽车费用邮递费电话费其他报关费伙食费维修及保养费职工福利费招聘及培训费员工制服合计请各部门于12月18日以前提交财务部附表一，部门工资每月工资计算方式经理业务员甲级业务员乙级业务员丙级5500*13500*22500*22200*4￥5,500.00￥7,000.00￥5,000.00￥8,800.00附表二提成奖金计算方式2010年数据2011年2011年核算比例老客户￥55,000,000.00￥80,000,000.000.2%新客户￥2,800,000.001.0%新产品100000个1元/个超标奖合计附表三办公费计算方式办公基本文具办公电脑办公传真与复印扫描合计￥100.00￥800.00￥100.00￥1,000.001,000.00附表四差旅费事项/时间1月2月3月卢福强￥5,000.00￥3,000.00刘地全￥5,000.00￥5,000.00常永杰￥5,000.00￥5,000.00钱发扬￥5,000.00￥5,000.00新业务员￥5,000.00￥5,000.00叶丽￥1,500.00策划主管合计￥6,500.00￥20,000.00￥23,000.00附表五电话费号码/标准金额/月人数金额/月86581688/86516633￥500.001￥500.0086516188￥300.001￥300.0081866868￥450.001￥450.00业务经理￥400.001￥400.00业务员￥200.001￥200.00业务助理￥150.001￥150.00策划￥50.002￥100.00合合计计88￥2,100.002,100.00业务跟单乙级合计备注2000*1￥28,300.0028,300.0012月双薪￥2,000.00提成额备注￥160,000.00￥28,000.00￥100,000.00￥293,000.00明细见附表（超标奖励）￥581,000.00581,000.004月5月6月7月8月￥7,000.00￥4,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥2,000.00￥1,500.00￥30,500.00￥20,000.00￥20,000.00￥24,000.00￥20,000.009月10月11月12月合计￥4,000.00￥3,000.00￥26,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥55,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥55,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥55,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥5,000.00￥55,000.00￥3,500.00￥1,500.00￥24,000.00￥20,000.00￥20,000.00￥23,000.00￥251,000.00序列号区域基础目标（万）终极目标（万）超标额（万）奖励标准1湖北2605002402%2安徽1002001002%3四川2004002002%4贵州70100303%5山东2804001202%6河南120160402.50%7辽宁150220701.50%8黑龙江60100402.50%9福建5006001001%10江苏100012002001%11浙江4006002002%12河北50100503%13上海120200801%14重庆130200701.50%15陕西四省180240602%16云南160200401.50%合计378054201640奖励金额4.8240.92.411.0511241.50.81.051.20.629.3