中煤五建三合一记录表格新版.docx
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中煤五建三合一记录表格新版
发文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录1
文件名称：
发放范围：
文号：
行文时间：
份数：
编号
单位
份数
签字（日期）
备注
编号
单位
份数
签字（日期）
备注
批准人：
日期：
收文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录2
序号
收到
时间
收文
编号
文件作者
文件
字号
文件名称及内容
行文
时间
密级
份数
承办人
签字
备注
文件借阅登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录3
序号
日期
单位
文件名称
借用
目的
期限
批准人
借阅人签字
归还
日期
备注
文件更改申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录4
文件
名称
文件
编号
申请
更改
部门
日期
更改原因：
经办人：
需更改内容：
更改后内容：
审批意见：
批准人：
年月日
文件销毁申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录5
文件
名称
文件形成时间
文件
编号
申请销毁部门
销
毁
理
由
销毁
份数
经办人
日期
申
请
部
门
负责人意见：
签字：
日期：
审批意见：
签字：
日期：
文件更改通知书ZMWJ/QESP-01-2010-记录6
文件名称
文件编号
文件更改
部门
通知
发放
部门
负责人
文
件
更
改
内
容
经办人：
日期：
作废文件申请书（代通知书）ZMWJ/QESP-01-2010-记录7
序号
1
2
3
批准人/日期：
经办人/日期：
受控文件清单ZMWJ/QESP-01-2010-记录8
序号
文件编号
文件名称
版本
份数
持有人
备注
电子文件发放清单ZMWJ/QESP-01-2010-記录9
序号
发出
时间
批准人
文件名称或内容
发往单位
接收人
备注
记录清单ZMWJ/QESP-02-2010-记录1
年月日
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存期限
备注
记录明细表ZMWJ/QESP-02-2010-记录2
部门（单位）：
年月日
序号
记录编号
记录名称
填写部门
保存期限
备注
年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QESP-03-2010-记录1
序号
目标
指标
管理方案
责任部门
协助部门
完成情况
环境因素调查表ZMWJ/EP-04-2010-记录1
部门：
序号
活动
环境因素
排放频率
环境影响
时态
状态
现行控制措施
备注
调查人:
***日期：
环境因素台帐及评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04-2010-记录2
部门：
序号
活动
环境因素
责任部门
排放频率
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
现行控制措施
a
c
d
e
M
X
登记人/日期：
评价组成员/日期：
环境因素台帐及评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04-2010-记录3
部门：
序号
活动
环境因素
责任部门
环境影响
环境影响评价
是否重大环境因素
现行控制措施
f
g
x
登记人/日期：
评价人/日期
重大环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4
部门：
序号
重大环境因素
涉及部门
活动
环境影响
时态
状态
控制方式
编制/日期审核/日期批准/日期
危险源辨识、风险评价表
部门：
ZMWJ/OP-05-2010-记录1
序号
活动点/
工序/部位
涉及部门
危险源
风险
风险评价
现行风险控制方式
备注
事故发生的可能性
（L）
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
事故后果的严重性
（C）
风险值（D=LEC）
风险级别
调查人/日期：
评价人/日期：
确认/日期：
危险源登记表现场没有此表ZMWJ/SP-05-2010-记录2
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险环境的频繁程度
状态
责任部门
是否
受控
是否
守法
备注
编制/日期：
审核/日期：
确认/日期：
重大环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4
部门：
序号
重大环境因素
涉及部门
活动
环境影响
时态
状态
控制方式
编制/日期审核/日期批准/日期
法律法规和其他要求清单ZMWJ/QESP-06-2010-记录1
受控部门：
序号
文件名称
颁布时间
实施时间
发布部门
适用范围
适用条款
废止文件
获取途径
信息交流记录表ZMWJ/QESP-08-2010-记录1
受控部门：
序号
时间
信息提供单位或人员
信息内容简介
信息接收单位或人员
处理意见
反馈时间
记录人
备注
管理评审计划ZMWJ/QESP-09-2010-记录1
时间
地点
目的
方式
参加人员：
评审内容：
评审输入：
（可增加附页）
编制/日期：
批准/日期：
管理评审通知书ZMWJ/QESP-09-2010-记录2
评审时间
评审地点点
参加人员：
评审内容及要求：
公司质量保证中心主任：
年月日
管理评审会议签到表ZMWJ/QESP-09-2010-记录3
时间
地点
主持人
签到表
单位
参加人员签到
管理评审会议记录ZMWJ/QESP-09-2010-记录4
评审时间
评审地点
主持人
记录人
评审记录：
管理评审报告ZMWJ/QESP-09-2010-记录5
评审时间
评审地点
评审结果及纠正措施：
起草人
年月日
经理审批意见：
年月日
改进计划表ZMWJ/QESP-09-2010-记录6
改进建议：
建议人：
年月日
纠正措施及实施情况：
实施人：
年月日
检查意见：
检查人：
年月日
————————培训申请表ZMWJ/QESP-10-2010-记录1
办班单位（盖章）
办班单位名称
申办专业（工种）
招生人数
培训性质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师
资
情
况
应
知
教
学
条
件
应
会
操
作
设
施
分
管
部
门
意
见
（盖章）
负责人签字：
年月日
主管部门意见
（盖章）
负责人签字：
年月日
培训申请表 ZMWJ/QESP－10-2010－记录1
办班单位（盖章）年月日
办班单位
名称
申办专业（工种）
招生人数
培训性质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师资情况
应知教学条件
应会操作设施
分管部门意见
（盖章）
负责人签字：
年月日
主管部门意见
（盖章）
负责人签字：
年月日
培训教学计划审批表ZMWJ/QESP－10-2010－记录2
培训中心（公章）培训班名称：
制表日期：
年月日
序号
课程内容
时间安排
天数
学时
任课教师
备注
培训教学计划执行表ZMWJ/QESP－10-2010－记录3
培训中心（公章）培训班名称：
制表日期：
年月日
序号
课程内容
学时数
选用教材
任课教师
毕业院校
姓名
专业
学历
培训学员登记表ZMWJ/QESP-10-2010-记录4
单位：
日期：
年月日
序号
姓名
工作单位
性别
身份证号码
证书编号
备注
培训授课情况登记表ZMWJ/QESP-10-2010-记录5
填报单位：
序号
起止日期
课程
课时
授课人签字
班主任签字
单位负责人签字
备注
日期：
年月日
培训学员考勤情况表ZMWJ/QESP-10-2010-记录6
序号
学员签到
年月日——年月日
升级会员 