三合一记录表格解读Word文件下载.docx
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日期
单位
文件名称
借用
目的
期限
批准人
借阅人签字
归还
文件更改申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录4
名称
申请
更改
部门
更改原因：
经办人：
需更改内容：
更改后内容：
审批意见：
批准人：
年月日
文件销毁申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录5
文件形成时间
申请销毁部门
销
毁
理
由
销毁
经办人
申
请
部
门
负责人意见：
签字：
日期：
签字：
文件更改通知书ZMWJ/QEOP-01C-记录6
文件编号
文件更改
部门
通知
发放
负责人
文
件
更
改
内
容
经办人：
作废文件申请书（代通知书）ZMWJ/QEOP-01C-记录7
1
2
3
批准人/日期：
经办人/日期：
受控文件清单ZMWJ/QEOP-01C-记录8
文件名称
版本
持有人
电子文件发放清单ZMWJ/QEOP-01C-記录9
发出
文件名称或内容
发往单位
接收人
记录清单ZMWJ/QEOP-02C-记录1
记录编号
记录名称
保存部门
保存期限
备注
记录明细表ZMWJ/QEOP-02C-记录2
部门（单位）：
填写部门
年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QEOP-03C-记录1
目标
指标
管理方案
责任部门
协助部门
完成情况
环境因素调查表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录1
部门：
环境因素
污染因子/物质组分
活动/产品/服务
排放去向
排放量/
排放浓度
排放
频率
环境影响
时态
状态
法规/
内控标准
符合性
现行控制措施
调查人/日期：
审核/日期确认/日期
环境因素调查表（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录2
工序/设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
改进潜力
注：
资源能源指：
煤、电、水、气、原辅料、化学品等。
审核/日期：
确认/日期：
环境因素台帐（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录3
排放频率
编制/日期审核/日期确认/日期
环境因素台帐（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录4
煤、电、水、气、原辅料、化学品等
编制/日期：
环境因素评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录5
排放量/排放浓度
环境影响评价
是否重大环境因素
重大环境因素优先项级别
a
b
c
d
e
M
X
评价人/日期：
批准/日期：
环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04C-记录6
f
g
x
重大环境因素清单ZMWJ/EP-04C-记录7
环境因子/物质组分
涉及部门
控制方式
危险源调查表ZMWJ/OP-05C-记录1
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险
环境的频繁程度
是否
受控
守法
危险源登记表ZMWJ/OP-05C-记录2
人员暴露于危险环境的频繁程度
风险评价表（LEC法）ZMWJ/OP-05C-记录3
活动点/
工序/部位
风险值D=LEC
风险级别
是否重大风险
事故发生的可能性
（L）
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
事故后果的严重性
（C）
风险值（D=LEC）
重大OHS风险及其控制方式ZMWJ/OP-05C-记录4
注意：
重大OHS风险从大到小依次排列。
建议控制方式
法律法规和其他要求清单ZMWJ/QEOP-06C-记录1
受控部门：
颁布时间
实施时间
发布部门
适用范围
适用条款
废止文件
获取途径
信息交流记录表ZMWJ/QEOP-08C-记录1
信息提供单位或人员
信息内容简介
信息接收单位或人员
处理意见
反馈时间
记录人
管理评审计划ZMWJ/QEOP-09C-记录1
地点
方式
参加人员：
评审内容：
评审输入：
（可增加附页）
管理评审通知书ZMWJ/QEOP-09C-记录2
评审时间
评审地点点
评审内容及要求：
公司质量保证中心主任：
管理评审会议签到表ZMWJ/QEOP-09C-记录3
时间
主持人
签到表
参加人员签到
管理评审会议记录ZMWJ/QEOP-09C-记录4
评审地点
记录人
评审记录：
管理评审报告ZMWJ/QEOP-09C-记录5
评审结果及纠正措施：
起草人
年月日
经理审批意见：
年月日
改进计划表ZMWJ/QEOP-09C-记录6
改进建议：
建议人：
纠正措施及实施情况：
实施人：
检查意见：
检查人：
————————培训申请表ZMWJ/QEOP-10C-记录1
办班单位（盖章）
办班单位名称
申办专业（工种）
招生人数
培训性质
办班时间
办班地点
招生范围
办班形式
联系电话
联系人
师
资
情
况
应
知
教
学
条
会
操
作
设
施
分
管
意
见
（盖章）
负责人签字：
主管部门意见
培训申请表 ZMWJ/QEOP－10C－记录1
办班单位（盖章）年月日
办班单位
申办专业（工种）
培训性质
师资情况
应知教学条件
应会操作设施
分管部门意见
培训教学计划审批表ZMWJ/QEOP－10C－记录2
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