五月份月度检查表初稿融合了红线80条.docx
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五月份月度检查表初稿融合了红线80条
一、项目安全管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
1
安全管理总则
安全管理总则
1、违反相关法律、法规、文件规定，除必须立即整改，情节严重停工整改，处以项目部1万——5万元罚款，处以项目主要负责人500——5000元，处以直接责任人或当事人当月工资，取消当年一切评优奖励资格；情节特别严重的交由司法部门处理，公司和项目部保留申诉权。
2、项目所有人员（含作业工人）发生偷盗、打架、斗殴、违法乱纪等行为给公司声誉造成重大影响的，一次性对项目部处以1000-5000元罚款，情节特别严重的，移交司法机关。
3、项目所有人员（含作业工人）发生质量、安全事故的给公司造成经济损失或恶劣影响的，除按国家有关规定、合同约定外，每发生一次对项目部处以1000-10000元罚款，安质部视具体情况报请公司领导将项目经理及直接责任人调离工作岗位或辞退处理。
4、项目经理必须定期组织质量安全隐患排查，及时消除质量安全隐患；必须落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求，在隐患整改报告上签字。
未定期组织隐患排查或不及时回复隐患整改报告的，每发生一次对项目部处以1000-10000元罚款，安质部视具体情况报请公司领导将项目经理及直接责任人调离工作岗位或辞退处理。
申诉更正者除外。
5、项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。
项目经理不请假外出连续3天以上或每月累计5天以上不在工地的，每天罚款1000元。
6、建设（或上级）公司的质量、安全专项检查及日常巡查、抽查中发现的质量问题、安全隐患，项目部必须立即组织整改，项目部主要负责人负责督促并在规定的时间内予以落实，对整改内容逐项、逐条进行验收，并把每项对应的整改前后拍成照片，做好整改回复单，由项目部第一责任人签字和盖项目部章后报建设（或上级）公司工程技术部、安全质量部备案，工程技术部、安全质量部根据实际情况做复查验证，对限期整改经复查仍不合格的对项目部处以100至1000元的处罚，对没有按整改单要求时限将整改结果报告建设公司工程技术部、安质部的，或整改不力、弄虚作假的，对项目部进行加倍处罚，申诉更正者除外。
7、对安全、质量事故及受到政府、媒体等通报批评隐瞒不报或拖延不报者，一经查出，对项目部罚款1000元的处罚。
8、‘三宝、四口、五临边’和危险区域未设置有效的安全防护设施的，每处处罚项目部50-200元。
9、项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书，未经质量安全教育和无证人员不得上岗。
对违反操作规程、违章指挥和不安全生产作业等行为，除责令其停工外，每起处罚项目部200元。
10、进入施工现场不戴安全帽者罚款50元，不系帽带者罚款10元。
11、未划分吊装区域，无安全标志，警示标牌，处罚项目部200元。
12、现场未独立设置易燃、易爆材料库，危险物品、材料未分类存放、无消防措施,库房做法、安全距离不符合规定的，处罚项目部200元。
13、消防器材不足、失效、位置不合理，现场明火作业无动火证、无责任人及监护人，氧气瓶、乙炔气瓶缺安全帽、防震圈、放置不正确、不稳固、安全距离不够，无防护措施，操作人员未正确使用防护用品，每发现一次处罚项目部200元。
14、有毒作业未采取通风及个人保护措施；有毒材料未建立保管、发放、使用管理制度，处罚项目部200元。
※项目安全管理人员由于工作失职，发生安全隐患未及时消除、安全防护设施拆移、现场安全失控或安全标准掌握不清楚，受到甲方和监理通报的对项目部罚款200元，安质部报请公司领导和人力资源部将直接责任人调离安全管理工作岗位或辞退处理。
二、机械设备管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
2
机械设备管理总则
15、项目经理必须在起重机械安装、拆卸，模板支架搭设等危险性较大分部分项工程施工期间现场带班；必须组织起重机械、模板支架等使用前验收，未经验收或验收不合格，不得使用；必须组织起重机械使用过程日常检查，不得使用安全保护装置失效的起重机械。
机械设备安装使用不符合‘五个一’（即一机、一人（专职防护）、一本（机械施工日志）、一牌（设备标识牌）、一证（机械操作证））管理、带‘病’作业的，每次处罚项目部200-500元。
16、机械设备无防护棚、缺少环保措施、焚烧废弃物、无控制噪声、扬尘措施的，处罚项目部200元。
17、机械设备资料方面：
设备安拆时未制定安拆方案或未报批；安装单位资质不符合要求、无特种作业人员操作证、负责人未到场；设备安装、拆除、顶升无交底；设备基础无荷载计算；机械设备无管理人员,设备台帐不全；缺少进场验收，未定期保养维修、保养维修资料缺失每发生一起处罚项目部200-500元。
18、机械设备现场检查方面：
设备安拆时未按审批的方案进行；起重设备附着连接未紧固、缺失；施工电梯安全防坠器未定期校验、无楼层呼叫器；物料提升机传动系统不合理，钢丝绳拖地或与障碍物接触，导向轮用开口滑轮；滑轮、钢丝绳、吊钩不符合要求，吊转物料时，吊运半径超大或偏离吊运作业范围的，提升机超高、断绳、停靠、信号装置每一项不符合要求；每发生一起处罚项目部200-1000元。
19、提升设备架体四周防护不严，同脚手架连接、无地面进料口防护棚、安全门不达标，传动防护、保险装置、保护零线连接，有缺少或不符合规定；保养、维修、运转不符合规定，每发生一起处罚项目部200-1000元。
施工电梯
□施工电梯基础积水，每处扣3分；施工电梯基础无排水措施，每处扣2分
□安全保护装置失效，每项扣3分；使用的安全防坠器超过有效期，每处扣3分
□附着装置不牢靠，每处扣2分
□无楼层联络系统，扣2分
□整机未保养，润滑，扣1分
□地面吊笼出口未设置防护棚，扣2分
□施工电梯司机无证上岗，每人扣2分；人员、岗位、设备与登记资料不一致，每处扣1分
塔吊
□塔吊基础积水，每处扣3分；塔吊基础无排水措施，每处扣2分
□标准节螺栓松动，每处扣2分
□附着安装不规范，每处扣2分
□多塔交叉作业未按规范高低错开，扣2分
□安全保护装置失效，每项扣5分
□小车防断绳装置不规范，扣2分
□主钢丝绳断丝超标、断股、松散，扣2分
□塔吊司机、司索工、信号工无证上岗，每人扣2分；人员、岗位、设备与登记资料不一致，每处扣1分；指挥不到位，扣2分
□吊钩防脱绳装置失效，扣2分
施工机具
□机具安装后未履行验收，每台扣1分；机具没有项目部准用登记证的每台扣2分
□传动部位未设置防护装置，每台扣1分
□未设置安全操作规程牌，每种扣1分
□固定机械操作区，未搭设安全防护棚，扣3分
□氧气、乙炔瓶放置位置不符合规定，扣1分
□电焊机接线柱无防护罩，扣1分；电焊机无防雨措施，扣1分
三、治污减霾管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
3
治污减霾（10分）
20、垃圾清运单位无资质,在建工程楼层垃圾未采用容器或管道清运、现场垃圾堆放地点未设置、无标志，未设封闭式垃圾台、垃圾未按分类存放，处罚项目部100-500元。
四、外架管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
4
外架管理总则
21、脚手架立杆、大横杆、小横杆、扫地杆、连墙杆、杆件接头、剪刀撑设置、脚手板铺设，悬挑脚手架型钢、卡环、木楔固定、斜拉钢丝绳、绳卡数量、方向，未按方案设置，每处处罚项目部50-500元。
22、转料平台同架体连接、无限载标识、超载堆放、物料转运不及时（超过12小时），转料平台、脚手架使用前未经验收，参与验收人员未签字或人数不够，处罚项目部50-500元。
23、脚手架未搭设首层、隔离层、作业层、临街处、通道口无防护棚、有挑头板，施工层临边无防护栏杆、无安全网、未满铺脚手板，每处处罚项目部50-200元。
外架管理细则
□架底基础不符合要求、无排水措施，扣2分
□架体垂直度不符合要求，扣１分；无扫地杆、立杆底部无垫8#槽钢，扣2分
□杆件间距超过规定、转角立杆没有设置，每处扣1分
□钢管，扣件材料变形，弯曲，锈蚀严重，扣2分；未按要求刷漆，扣2分
□剪刀撑搭接不符合规定，扣2分
□悬挑架立杆底部与钢梁无可靠固定，每处扣1分；悬挑梁与建筑结构锚固不符合要求，每处扣1分
□悬挑梁外端未设置钢丝绳卸荷，每处扣1分
□外架未按要求设置安全平网，平网材质不合格，未及时清理垃圾，每项扣１分
□脚手板规格，材质不符合要求，扣2分；底步架层未满铺，扣2分
□作业层脚手板铺设不到位，扣2分；脚手板未固定，每处扣1分；架层脚手板与建筑物每隔10M未封闭到位，每道扣２分
□架层堆积物料,垃圾未清理，扣2分
□架体搭设高度未高出施工作业面1步架，扣2分，施工层不设1.2m高的防护栏杆，扣1分
□密目网未达到要求（目数、重量、阻燃等），扣2分；挂设不严密、破损、污染、脱落，每３处扣1分
□转料平台搭设不符合规范要求，扣3分
□连墙点设置不符合要求，每处扣1分
□无每四步设刚性挡脚板，每层扣１分
□施工电梯卸料平台搭设不符合规范要求，扣3分
□外架内立杆与建筑结构边缘间距超过20CM且没有防护措施，扣２分
五、临电管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
5
临电管理总则
24、外电线路距离建筑物（外架）达不到安全距离（1KV=4米、1-10KV=6米、35-110KV=8米、220KV=10米、330-500KV=15米）、无防护措施，处罚项目部500元。
25、未采用TN-S系统、未做到三级配电二级保护；未使用透明塑壳电器元件，每处处罚项目部50-200元；配电室建筑、设置位置不合理、达不到安全要求，未设置总配电箱、分配电箱、开关箱，线路架设高度、间距、电线材质不符合要求；线路埋设无图纸、质量不符合要求，检查发现每次处罚项目部50-500元。
26、电弧焊机无二次过载降压专用箱保护，电箱无防雨、防尘措施、橡皮线无过路保护；配电箱的质量、安装、接线、进出保护、连接等不符合规定，漏电保护器开关失灵，配置不合理，检查发现每次处罚项目部50-500元。
27、无用电管理制度、配电平面图、电器配置图、系统图、检测记录、工作巡查记录；建筑物内照明、金属容器内作业未使用安全电压、节能灯、照明灯具金属外壳未做接零保护；熔断器、闸具、参数与设备容量不匹配、开关箱设插座；橡皮电缆线外加PE线的；防雷接地装置达不到要求，配置不合理，检查发现每次处罚项目部50-500元。
临电管理细则
□总配电室未设置外开门、无灭火砂箱及灭火器、无锁、无防雨、无防小动物措施，每2项扣1分
□配电布设不符合“三级配电两级保护”要求，扣5分
□电箱安装位置不当、不便操作，每处扣1分
□配电箱无门、无锁、无防雨措施，未按要求做重复接地，扣2分
□配电箱上无安全警示标记，无责任人联络牌，每处扣１分
□电箱内配电器件不匹配或缺损、失灵、无配电回路标识，无日常巡查记录，每处扣1分
□开关箱不符合“一机、一闸、一箱、一漏保”，每处扣1分
□主电缆未使用五芯线，电缆规格型号与临电方案或配电设施器件参数不匹配，每处扣2分；开关箱PE线未接到位，每处扣1分
□布设不合理，电线老化，破损的，电源未按要求引接的，每处扣1分
□电缆无架空或埋地，每处扣2分
□电缆搭拉在金属架体上无绝缘措施，每处扣1分
□宿舍内电线乱拉乱搭，扣2分
□总配电室未设置外开门、无灭火砂箱及灭火器、无锁、无防雨、无防小动物措施，每2项扣1分
□配电布设不符合“三级配电两级保护”要求，扣5分
□电箱安装位置不当、不便操作，每处扣1分
□配电箱无门、无锁、无防雨措施，未按要求做重复接地，扣2分
□配电箱上无安全警示标记，无责任人联络牌，每处扣１分
□电箱内配电器件不匹配或缺损、失灵、无配电回路标识，无日常巡查记录，每处扣1分
6、质量管理
6.1模板支撑体系管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
6.1
模板支撑体系管理总则
28、模板支撑体系未按施工方案实施，处罚项目部500元/次；模板支撑体系纵、横向水平杆不连续，无扫地杆、立杆（柱）接头没错开、支撑下部垫砖、立杆悬空；模板支撑体系无验收；模板支撑体系与外架有连接、上部平台处集中堆放物料超标（1T），每处处罚项目部50元。
29、模板拼缝不平整、不严密、口角不顺、有明显错台迹、模板标高不一致，底口接缝不严密、梁柱接头模板不方正、楼梯模板，标高不准确、踏步不方正，浇筑前必须整改到位，逾期不整改或整改不到位的处罚项目部50-200元。
30、模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求，模板支撑体系未按设计和规范要求施工；限期进行整改，逾期不整改或整改不到位的处罚项目部50-200元。
31、模板未刷脱模剂，或刷废机油，杂物清理不干净，浇筑前必须整改到位，逾期不整改或整改不到位的处罚项目部50-200元。
32、拆模时间控制不好、棱角破坏，拆模后混凝土表面污损、混凝土与模板粘连、表面不坚实平整的，24小时内不修补或修补不到位的处罚项目部50-200元。
模板支撑体系检查评分表
项目名称：
班组名称：
序号
检查项目
扣分标准备（本检查表视检查情况同类问题同一楼层出现5处即视为系统性问题，超过5处为分值起扣点）
应得分数
检查情况
实得分数
1
技术保障
施工方案
模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣3分
未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣2分
现场与方案不符且有质量或安全风险的此项不得分（5分）
10
支撑系统
现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣2分
支撑体系不符合规范要求的扣3分
5
2
过程
质量控制
立
杆
立杆材料不符合要求的超过5处此项不得分（3分）
立杆底部无垫板或用其他物垫高的超过5处不得分（4分）不按规定设置纵横向支撑的超过5处此项不得分（2分）
立杆接长采用搭接的超过5处此项不得分（2分）
立杆间距不符合规定的超过10处此项不得分（2分）
顶丝长度超过200mm的超过5处此项不得分（2分）
15
水
平
杆
缺少纵横向扫地杆超过5处，此项不得分（3分）
与外架相连接的超过5处此项不得分（5分）
定撑底部的立柱顶端500mm缺少一道水平拉杆的超过5处，此项不得分（2分）
梁底小横杆间距不满足≤600mm，且距梁端200mm范围内未设置一道小横杆的超过5处，此项不得分（3分）
相邻水平杆的搭接小于1m，超过10处，此项不得分（2分）
15
剪刀撑
纵横向剪刀撑不设置的扣6分（6分）
剪刀撑设置缺少的或不规范的超过5处，不得分（4分）
10
扣件
及加固
加固采用步步紧连接的超过5处，此项不得分（5分）
扣件没有紧固或扣件缺少超过5处，此项不得分（3分）
墙柱洞口等加固方式错误的，超过5处，此项不得分（5分）
扣件连接外架或其他结构的超过5处，此项不得分（5分）
柱梁墙等构件未按方案要求设置对拉螺栓或对拉螺栓缺少的，超过5处，此项不得分。
（4分）
20
后浇带
后浇带没有设置单独支撑体系的扣5分
5
施工荷载
模板上施工荷载超过规定的，超过5处，此项不得分（5分）
模板上堆料不均匀的超过5处，此项不得分（5分）
10
工序交接
无工序交接及验收手续的的扣5分
无技术交底，验收证明文件的扣5分
10
得分
得分小计
百分制换算得分
模板支撑体系实际得分
整改要求：
6.2钢筋管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
6.2
钢筋工程管理总则
33、钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行相关标准的规定。
检查数量：
按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法：
检查质量证明文件和抽样复验报告。
未组织进行进场检查、复验或复验不合格就使用的，限期进行整改，并处罚项目部100-200元。
34、成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，检验结果必须符合相关标准的规定。
检查数量：
同一工程、同一类型、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋，检验批量不应大于30t。
检验方法：
检查质量证明文件和抽样复验报告，未组织进行进场检查、复验或复验不合格就使用的，限期进行整改，并处罚项目部100-200元。
35、钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格、数量必须符合设计要求。
检查数量：
全数检查。
检验方法：
观察，尺量检查。
〔说明〕本条规定了在钢筋安装时应通过检查钢筋的出厂试验报告和复试报告，确定钢筋的品种和级别；规格和数量可以通过观察和尺量进行检查。
确保所绑扎钢筋符合设计要求，防止钢筋用错或数量不够。
未组织进行进场检查、复验或复验不合格就使用的，限期进行整改，并处罚项目部100-200元。
36、钢筋型号、数量、尺寸、位置、间距不准确、保护层厚度不符合规范和验收标准，浇筑前必须整改到位，逾期不整改或整改不到位的处罚项目部50-200元。
37、钢筋接头位置、数量不符合规范要求，钢筋搭接长度，锚固长度不符合规范和验收标准要求的，浇筑前必须整改到位，逾期不整改或整改不到位的处罚项目部50-200元。
38、钢筋绑扎不规范、钢筋无定位措施，保护层厚度超规范和验收标准，浇筑前必须整改到位，逾期不整改或整改不到位的处罚项目部50-200元。
钢筋工程质量检查表
项目名称：
栋号：
项目
设计值（mm）
允许偏差
（mm）
实测值或偏差值（mm）
应得分
应扣分
实际得分
钢筋规格（型号错误、违规加工等）
10
钢筋数量（包括墙、板，梁等部位）
10
钢筋接头（机械、焊接接头）
10
钢筋锚固、搭接长度
10
绑扎钢筋网
长、宽
±10
10
网眼尺寸
±20
5
绑扎钢筋骨架
长
±10
10
宽、高
±5
5
保护层厚度
基础
±10
5
柱、梁
±5
5
板,墙,壳
±3
5
绑扎箍筋、横向钢筋间距
±20
5
扎丝绑扎质量（稳固打√，松散打×）
5
钢筋弯起点位置
±20
5
扣分说明：
每超过一个点扣一分。
得分小计
观感检查项：
1、钢筋规格：
如有一种钢筋规格检查达不到要求（如钢筋违规外加工拉拔，钢筋直径等指标超出要求），则此评分表不得分，并应立即整改。
2、钢筋数量（主要受力构件）柱竖向受力钢筋、梁的主要受力钢筋，每少一根，该评分表不得分，并应立即整改。
3、接头设置、锚固形式不符合要求，每处扣2分。
4、梁、柱、板、墙钢筋间距（起步筋、拉接筋、加密箍筋、核心区箍筋）不符合规范要求，每3处扣1分
5、受拉钢筋锚固长度不足，钢筋搭接不满足规范要求，每1处扣1分
6、钢筋（包括后浇带处）保护层设置不到位，每处扣1分
7、板筋四周二行钢筋未满绑扎（包括加密箍），每3处扣1分
8、箍筋弯钩不到135度、平直长度不够，每3处扣1分
9、电渣压力焊焊包不饱满或偏包或钢筋偏心，每处扣1分
10、钢筋机械连接未拧到位或不符合设计要求，每处扣1分
11、钢筋普遍存在油污、裂纹、老锈，扣5分
12、钢筋表面锈蚀严重、间距偏差过大，扣5分
表格项内容根据检查需要，不一定要全部抽查，得分根据规则换算；钢筋实测分与观感检查分权重各占50%
钢筋工程质量实际得分
检查人：
检查时间：
6.3混凝土工程管理检查评分表
项目名称：
序号
检查项目
（100分）
检查标准
检查结果
6.3
混凝土工程管理总则
39、水泥进场时，应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥强度、安定性和凝结时间进行复验，其结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175等相关规定。
检查数量：
按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不应少于一次。
检验方法：
检查质量证明文件和抽样复验报告。
未组织进行进场检查和复验的，限期进行整改，每发生一次处罚项目部50-500元，造成严重后果的，发生质量事故的加倍处罚。
40、结构混凝土的强度等级必须满足设计要求。
用于检查结构构件混凝土强度的标准养护试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
试件取样和留置应符合下列规定：
1每拌制100盘且不超过100m3的同一配合比混凝土，取样不得少于一次；
2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；
3每次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得
少于一次；
4每一楼层、同一配合比混凝土，取样不得少于一次；
5每次取样应至少留置一组试件。
检验方法：
检查施工记录及混凝土标准养护试件试验报告。
未留标养或同条件试块或养护不规范，每次处罚项目部200元。
41、混凝土浇筑不执行公司《混凝土工程施工管理记录》等制度的，每发生一次处罚项目部50-500元，造成严重后果的，发生质量事故的加倍处罚。
42、混凝土振捣不实，有蜂窝麻面，拆模后立即组织修补，不修补或修补不到位的处罚项目部100-200元。
43、混凝土发生漏振、出现露筋等造成返工和永久缺陷的，处罚项目部200-1000元。
44、施工缝留置不合理，混凝土结构物冷缝明显，立即组织修补，未修补或修补后造成永久缺陷的，处罚项目部200-1000元。
45、梁、柱、墙有胀模、缩径、烂根；截面尺寸误差超标，处罚项目部50-200元。
46、楼面
升级会员 