龙泉市灵芝产品加工冷储设施建设项目可行性报告.doc
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灵芝产品加工冷储设施建设项目
可
行
性
研
究
报
告
项目单位:
龙泉市瓯缘食用菌专业合作社
建设单位负责人：
周菊平
建设地点：
龙泉市道太乡大白岸村
编写时间：
二0一一年七月八日
目录
第一章项目摘要
第二章项目建设的必要性和可行性
第三章市场（产品）供求分析及预测
第四章项目承担单位的基本情况
第五章项目地点选择分析
第六章生产工艺技术方案分析
第七章项目建设目标和内容
第八章投资估算和资金筹措
第九章建设期限和实施的进度安排
第十章土地、规划和环保
第十一章项目组织管理与运行
第十二章效益分析和风险评价
第十三章有关证明材料
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第一章项目摘要
1.1项目名称：
灵芝产品加工冷储设施建设
1.2项目建设单位：
龙泉市瓯缘食用菌专业合作社
协作单位：
浙江益圣菌物发展有限公司
1.3建设地点：
龙泉市道太乡大白岸村
1.4建设年限：
2011年6月—2012年5月
1.5建设规模与产品方案：
新建灵芝产品加工厂1座，面积2000㎡，冷库70m3,年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉粗加工25吨。
1.6投资估算：
本项目总投资143.8万元，
1.6.1申请财政补助资金70万元；
1.6.2项目建设单位自筹资金73.8万元。
（另外合作社自筹收购产品流动资金1000多万元）。
1.7运行费用与效益分析
1.7.1经济效益
（1）直接经济效益：
项目建成后，年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉粗加工25吨；销售收入1108万元，年生产成本1045.38万元,年利润为62.62万元。
（2）间接经济效益:
项目建成后,可为合作社社员和其他农户加工灵芝产品90多吨，提高了产品附加值，间接增加了库区移民的收入。
（3）投资利润率为43.5%
（4）投资回收期为2.29年
1.7.2、社会效益
项目建成后，促进了灵芝产品精深加工技术发展，延伸了产业链，提升了产业化经营水平，并为库区移民新增15个就业岗位。
对促进我省食用菌产业提升和可持续发展，加快全省食用菌产区特别是欠发达农村（库区）脱贫奔小康步伐，从而促进我省率先实现农业现代化目标具有重要意义，社会效益显著。
1.7.3生态效益
本项目的实施，有利于农户提高灵芝标准化生产技术水平，提高成品率，减少因技术问题造成的阔叶林资源浪费；同时，我市灵芝生产的大部份木材从外地购进和芝农外出生产灵芝，产品回购到本地生产加工，使本地阔叶林资源消耗大幅度降低。
本项目对促进龙泉生态建设具有重要意义。
第二章项目建设的必要性和可行性
食用菌产业是龙泉市农村经济发展的传统产业和支柱产业，食用菌产值占农业总产值的1/3,食用菌从业人口占农业总人口的近1/3,从事食用菌生产收入占农民总收入的1/3。
近几年，在龙泉市委、市政府提出的“优化结构、优化技术、发展精深加工，提高效益”的产业发展思路指导下，食用菌产业结构明显优化，特色优势产业——段木灵芝及孢子粉产业迅猛发展，产值超过了5000万元,同时，以灵芝孢子粉和灵芝子实体的精深加工业有了较快发展，进一步带动了我市灵芝产业的规范化生产。
1996年国务院经济发展研究中心授予我市“中华灵芝第一乡”的荣誉称号，2010年国家质监总局已受理公告了龙泉段木灵芝原产地理产品保护标志。
但是，我市农户生产灵芝较分散,以季节性生产为主，受自然因素调节大，上市期非常集中，如不对产品进行加工、包装和冷藏，产品集中上市会给市场形成很大的压力，产品出现供大于求，价格大幅度下跌的现象，农民的利益将会蒙受很大损失，这种现状将严重制约我市食用菌产业的健康发展。
本项目拟以“合作社+社员+农户”的形式，通过建设食用菌干品加工冷藏设施，购置加工设备，优先收购合作社社员的灵芝产品，进行烘干、分选、包装、冷藏，确保产品的质量，延长供货期，使干品均衡供应市场，减轻市场的压力。
同时，依托“中华灵芝第一乡”、“龙泉段木灵芝”原产地理产品保护标志的品牌优势，提高产品的知名度，增加产品的附加值，促进产品的销售，提高农民生产效益，协调农业与企业之间的关系，提高农民种植积极性，使农业经济走上工业化，产业化经营之路，促进食用菌产业健康发展，项目建设具有非常重要的意义。
另外，项目建设地点座落于龙泉市道太乡，在紧水滩水库的边上，因为库区建设，库区的交通十分不便，使道太乡农民没有很好的经济收入，是龙泉市重要贫困乡镇之一，但道太乡是浙江省森林面积最大的乡镇，森林资源和独特的气候条件给道太乡农民栽培灵芝奠定了良好的基础。
相信通过灵芝产品加，
工冷储设施建设项目的实施，必定会为库区农民走出一条脱贫致富奔小康之路。
项目建设十分必要和可行。
第三章市场需求分析及预测
3.1龙泉市段木灵芝产业发展现状
2010年我市栽培灵芝4100m3,产干芝267多吨,年采集优质灵芝孢子粉135多吨，灵芝及孢子粉一产年产值达到了5000多万元，取得了良好的经济效益和社会效益。
另外，外出生产，产品大部分回收成了我市灵芝生产的一大特色，也是我市灵芝产业发展的一个重头戏。
据不完全统计，2011年我市芝农到四川、云南、广西、贵州、重庆、陕西、湖北、湖南、江西、安徽、福建等省的灵芝生产量达到40000m3,加上2010年的15000m3,可年产干芝1169多吨,年采集优质灵芝孢子粉481多吨，60—70％的产品回收到本市销售。
我市灵芝产品深加工数量不到五分之一，由此可见，我市灵芝加工原料非常丰富。
3.2市场供需预测
3.2.1由于段木灵芝所含独特的药理成分和配合比例，是其它任何药物所不能比拟的，属无毒、无任何副作用，并能从根本上治疗和抑制疾病的药用品、保健品；随着人们生活水平的提高，人们对“营养、保健、安全”的灵芝产品需求量必将越来越大。
3.2.2由于段木灵芝产业受森林资源、地理气候、劳动力、生产技术等诸多因素的限制，世界范围内不可能在极短的时间内生产出大量优质的灵芝，因此段木灵芝产品供不应求的局面还将持续。
3.3市场竞争力分析
采用纯天然段木在我市独特的地理气候条件下栽培的灵芝，经检测，其有效成分三萜类含量超过其它地方所产灵芝的22%，总糖含量高出其它地方24%,而铅、汞的含量大大低于国家规定的标准。
我市生产的灵芝质地致密，商品感官性好，在国内外享有一定的知名度，所以，在激烈的市场竞争中必将独占鳌头。
3.4市场风险分析
合作社自有灵芝标准化生产基地200多亩，为提供优质的加工原料打下了良好的基础，并通过灵芝产品加工流水线建设，将增加产品的附加值，从而降低了生产成本，增强了抗市场风险能力。
3.5区位条件
龙泉市地处浙闽赣边界，正在建设的丽水—龙泉—浦城高速公路，东北与已经建成的金华—丽水—温州高速公路连接，西南与正在建设的黄山—衢州—南平（福建）高速公路相连，进而进入全国高速公路网，因而在浙闽赣边际地区具有相对较为优越的交通区位条件，素有“瓯婺入闽通衢”之称，是温州、金华、衢州、丽水进入闽赣的交通要道，也是经济交往的咽喉。
3.6社会经济条件
龙泉市委、市政府十分重视灵芝产品加工冷储设施建设，为此开展过多次调研。
随着本项目的建成，改善了生产条件，提高了产品品质，使龙泉灵芝及孢子粉在市场中更显竞争力，相信在不久的将来，龙泉灵芝在全国市场这一块大蛋糕里所切取的份额将越来越大。
第四章项目承担单位的基本情况
4.1项目建设单位
龙泉市瓯缘食用菌专业合作社——成立于2009年，共有社员103名，其中库区移民占60％以上，社员全部以货币方式出资，经营方式是以合作社为组织机构，带动本合作社成员及道太乡周边的农民共同致富。
同时准备引进外资进行农副产品加工项目，不但使当地农民的产品销售有一个很好的平台，还是当地农民开发栽培食用菌新产品、引进新技术的向导。
使他们能在家门口种好芝，卖好芝。
龙泉市瓯缘食用菌专业合作社的主导产品为灵芝及孢子粉，经过几年的发展，已有200多农民参与到灵芝产业当中，合作社通过向农户提供栽培技术，回购灵芝及孢子粉，经粗选后进行销售，2010年销售收入666万元，农户获利366多万元，合作社净利润62万元。
目前，合作社共建有灵芝标准化生产基地200亩，其中本市80亩，外省120亩。
合作社有着多年的生产和销售灵芝产品的经验，完全有能力承担项目的实施工作。
4.2项目协作单位
浙江益圣菌物发展有限公司——是一家致力于食药用真菌产业发展的高科技企业。
公司由三位教授、四位博士、五位硕士及数位食药用菌产业上的精英发起，公司董事长系中国食用菌协会理事、中国菌物学会理事、食用菌领域著名专家吴学谦教授。
项目总投资2500万元人民币，是一家集“科、工、贸”为一体的优秀民营企业。
益圣菌物拥有强大的研发机构——丽水市食用菌研究开发中心，这同时也是经科技厅授牌的浙江省食用菌科技创新服务中心，目前承担有食用菌多糖分离纯化方面的一批国家和省级重大重点攻关项目。
并与中科院微生物所及浙江大学、浙江工业大学等多家研究机构和高等学府有着紧密的交流和合作，在专业领域技术领先。
可为实施本项目实提供良好的产品加工研发条件。
第五章项目地点选择分析
5.1选址原则
5.1.1良好的交通条件；
5.1.2良好的水源基础；
5.1.3充足的发展空间；
5.1.4远离污染源，空气、水质、土壤洁净，当地农民有食用菌生产经验和技术；
5.1.5符合当地城镇建设规划和产业发展规划
5.2地址选择
项目实施地位于龙泉市城东北，紧水滩库区，仙宫湖畔，四周无工业污染，距龙泉市区25公里，交通为县道，水源、空气条件十分优越。
第六章生产技术方案分析
6.1技术来源及技术水平
⑴、NY/T528—2002食用菌菌种生产技术规程
⑵、GB7096—1996食用菌卫生标准
⑶、GB/T12530—1990食用菌取样方法
⑷、GB/T12531—1990食用菌水分测定
⑸、GB/T12532—1990食用菌灰分测定
⑹、GB/T12533—1990食用菌杂质测定
⑺、GB/T15672—1995食用菌总糖含量测定
⑻、GB8321.6_1999无公害农药标准
⑼、DB331181/TO11.1—2003浙江省龙泉市地方标准<商品芝>
⑽、DB331181/TO11.2—2003浙江省龙泉市地方标准<菌种>
⑾、DB331181/TO11.3—2003浙江省龙泉市地方标准<栽培技术>
⑿、DB331181/TO11.4—2003浙江省龙泉市地方标准<主要病虫害防治
⒀、DB331181/TO11.5—2003浙江省龙泉市地方标准<干制贮藏>
6.2主要工艺流程
6.2.1主要工艺流程
①菌种生产：
母种分离—─提纯复壮—─原种生产—─培养基配制──消毒灭菌──接种──菌丝培养──生产种生产——消毒灭菌——接种—─菌丝培养。
②基地建设：
选址──生产配套设施建设——段木砍伐整理──装袋灭菌──接种培养──芝棚建设──畦地整理——出芝管理——采收烘干。
③灵芝产品加工：
子实体采购——产品检测——厂房修建——仪器设备购买──调试——生产。
④孢子粉加工：
套袋——采集——干制——精深加工。
第七章项目建设目标和内容
7.1项目建设目标
本项目拟用1年时间，在道太乡建成食用菌产品加工冷藏厂房1座，面积2000㎡，集产品源头检测、加工、包装和冷藏于一体。
年加工冷藏灵芝90多吨，新增销售收入1108万元，增加产品附加值170万元，净产值达143.8万元。
同时,通过产品销售,带动103名合作社社员发展食用菌生产。
7.2主要建设内容为:
新建灵芝产品加工厂1座，面积2000㎡。
其中灵芝超细粉、灵芝产品切片、灵芝孢子粉加工流水线各一条；冷藏库70m3；菌种培养室120㎡；灵芝展视厅50㎡；购置粉碎机、自动化烘干机、整理过筛机、切片机、化验室设备、灵芝盆景制作设施、灵芝文化设施各1台（套）。
第八章投资估算和资金筹措
8.1总投资估算
8.1.1估算依据
（1）投资估算按《农业项目经济评价实用手册》中的规定，结合龙泉实际情况进行投资估算。
（2）材料预算价格，根据龙泉市有关材料预算价格综合取定。
8.1.2估算说明
项目投资估算，按照确定的建设方案及有关的工程量。
本项目总投资143.8万元。
8.1.3投资估算（见下表）
项目投资估算总表
序号
建设内容
数量
资金估算（万元）
备注
1
厂房建设
2000㎡
30
2
粉碎机
1台
10
3
冷藏库
70m3
30
4
自动化烘干机
1台
5
5
整理过筛机
1套
5
6
切片机
1台
7
7
机械及电力安装
1套
6
8
菌种培养室
120㎡
6
9
化验室设备
1套
2.8
10
灵芝文化设施
1套
4
11
灵芝盆景制作设施
1套
3
12
展视厅
50㎡
15
13
厂房租金
20
合计
143.8
8.2资金筹措
8.2.1合作社自筹73.8万元;（另外合作社自筹产品收购流动资金项1000多万元）。
8.2.2申请财政专项资金补助70万元
8.3资金使用与管理
建立项目专项资金帐户,严格按投资计划和实际工作进度划拔建设资金，做到专款专用，不截留，不挪用专项资金，报帐严格按《会计法》等有关财务法律、法规执行。
并接受市财政、审计、银行等部门的监督。
省财政专项补助资金主要用于：
（1）、厂房、冷藏库、化验室、冷却室及菌种培养室等基础设施建设
（2）、灵芝超细粉、灵芝产品切片、灵芝孢子粉加工流水线生产设备购置。
合作社自筹资金主要用于厂房租金和部分设备购置。
第九章建设期限和实施的进度安排
9.1项目建设期限：
2011年6月—2012年5月
9.2项目建设进度
9.2.12011.06——2011.10完成加工厂地面硬化及室内外装修
9.2.22011.11——2012.12完成灵芝盆景制作设施、灵芝文化设施的购置和冷藏库及灵芝展视厅建设
9.2.32012.01——2012.03完成菌种培养室、化验室建设
9.2.42012.04——2012.05完成粉碎机、自动化烘干机、整理过筛机、切片机购置和安装。
第十章土地、规划和环保
10.1土地利用情况和发展规划
项目用地总面积2000㎡,在原道太粮管所内。
10.2环境保护
本项目为灵芝产品加工冷储项目,对环境质量影响主要为:
1、噪声：
灵芝产品加工过程中有一定的响声。
由于厂房远离居民区，只要将主要噪声设备布置合理，产生的噪声室外一般听不见，对周边环境影响不大；2、废水:
主要为车间冲洗水，车间每周冲洗一次，量不多，雨水、污水、废水可分别排放，厂方还可通过设置规范排污口，即一个清水排放口，一个污水排放口的方式进行排放；3、废气：
主要为烘干时木柴燃烧排放的废气，对环境影响不大；4、固体废弃物:
主要为废原料和废塑料包装袋，废原料可再利用，废塑料包装袋由废品收购部门收购或再利用，不会对环境产生不良影响。
第十一章项目组织管理与运行
11.1加强组织领导，建立和落实项目相关责任制。
建立项目建设领导小组，切实加强对项目建设的领导。
建立和落实项目建设工程质量领导责任制、项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和监理制，参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身责任制，确保项目的组织实施和工程质量。
11.2加强项目的监理管理。
严格执行国家基本建设程序，加强项目监理管理，要按建设程序规范项目管理，抓好工程质量，注重工程效益，有关职能部门要密切配合工程监理单位，切实加强对项目的审查、组织和监督管理，严格把好建设前期工程质量关、资金管理关和竣工验收关，通过该项目实施，积极探索农业产业化、农村工业化和城镇化的有效组织方式和运行机制，认真总结经验，并加以推广。
11.3多渠道筹措资金，确保项目建设资金。
合作社将落实的资金筹措到位，确保项目建设资金足额到位，保证项目顺利实施。
11.4建立严格的项目竣工验收制度。
项目建成后，按国家有关规定批复的内容进行严格的竣工验收，项目竣工验收后方可交付使用，加强项目档案管理工作，按有关规定管理好从项目筹集到工程竣工验收各环节的资料。
第十二章经济社会效益分析
12.1经济效益分析
项目建成后，年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉25吨，销售收入1108万元，年生产成本1045.38万元,年利润为62.62万元。
（1）灵芝加工产品销售收入1108万元，计算依据如下：
按预期目标，年可加工灵芝超细粉40吨，灵芝切片30吨，灵芝孢子粉25吨，按目前市场价格计算如下：
灵芝超细粉销售收入=40吨*60000元/吨=240万元
灵芝切片销售收入=30吨*56000元/吨=168万元
灵芝孢子粉销售收入=25吨*280000元/吨=700万元
（2）灵芝产品加工生产成本938万元，计算依据如下：
灵芝超细粉生产成本=40吨*50000元/吨=200万元
灵芝切片生产成本=30吨*46000元/吨=138万元
灵芝孢子粉生产成本=25吨*240000元/吨=600万元
（3）灵芝产品生产管理工资33万元：
生产管理人员15人，15人*2.2万元/人=33万元
（4）年折旧费用
折旧按平均年限折旧法计算，设备、仪器、建筑物等固定资产折旧年限按10年计，本项目建设固定资产投资额为143.8万元,因此年折旧额为14.38万元。
（5）年税收：
根据国家有关政策，农产品生产销售可享受免税政策。
（6）资金利息:
1000多万元资金利息约60万元（按使用期为半年计算）
（7）年利润为112.4万元
年利润=年销售收入-年生产成本=1108万元-1045.38万元=62.62万元。
（8）投资利润率为43.5%
投资利润率=年利润/总投资额=62.62/143.8=43.5%
（9）投资回收期为2.29年
投资回收期=总投资额/年利润=143.8/62.62=2.29年
12.2社会效益分析
项目建成后，促进了灵芝产品加工技术发展，延伸了产业链，提升了产业化经营水平，并为库区移民新增15个就业岗位。
对促进我省食用菌产业提升和可持续发展，加快全省食用菌产区特别是欠发达农村（库区）脱贫奔小康步伐，从而促进我省率先实现农业现代化目标具有重要意义，社会效益显著。
12.3生态效益
本项目的实施，有利于农户提高灵芝标准化生产技术水平和成品率，减少因技术问题造成的阔叶林资源浪费；同时，我市灵芝生产的大部份木材从外地购进和芝农外出生产灵芝，产品回购到本地生产加工，使本地阔叶林资源消耗大幅度降低。
本项目对促进龙泉生态建设具有重要意义。
十三章 有关证明材料
1、合作社营业执照
2、场地租用等有关证明
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