上海市浦东新区规划和土地管理局本级.docx

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上海市浦东新区规划和土地管理局本级

上海市浦东新区规划和土地管理局（本级）

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区规划和土地管理局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策；结合新区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施。

（二）根据新区国民经济和社会发展总体规划，参与制定新区城市建设中长期规划，具体组织编制城市总体规划、详细规划及区政府其它指令性规划；指导编制镇、村庄建设规划；按照权限依法审核、报批各类规划。

（三）根据新区国民经济和社会发展总体规划，研究制定新区土地利用总体规划，负责编制土地储备规划、土地开发利用年度计划，经批准后组织实施。

（四）负责重要地区城市设计；负责历史文化风貌和优秀历史建筑保护工作；负责城市雕塑管理工作；负责城市地名和测绘管理。

（五）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

（六）负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库。

（七）统一管理新区土地资源，确保新区耕地保有量和基本农田面积不减少，保障农业生产发展的需要；负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任；依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审核、审批和管理。

（八）负责新区矿产资源探矿、采矿权的管理，并对矿产资源开发、利用和保护进行监督管理；对地质勘查、地质环境保护和地质灾害防治行为的监督管理。

（九）负责新区土地有偿使用管理。

依法负责土地收回和各类建设用地的审核、审批和管理，并按规定组织实施土地使用权的出让（招标、拍卖、挂牌）、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（十）加强土地资源管理，依法参与管理土地、矿产等资源性生产；负责土地储备资金收支预算的审核，负责编报年度土地出让收入预算及土地储备资金收支项目决算。

（十一）组织实施新区规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对规划和地质矿产违法行为进行行政处罚；依法处理各类规划、土地、地质矿产的纠纷。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼的相关工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区规划和土地管理局（本级）设7个内设机构，包括：

办公室（政策研究室）、组织人事处（监察审计室）、规划管理处、建设和监督管理处、土地综合计划处，土地利用管理处，行政许可处。

第二部分上海市浦东新区规划和土地管理局（本级）2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

21,745.45

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

9,674.83

二、外交支出

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

四、经营收入

0.00

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

六、其他收入

363.96

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

92.22

九、医疗卫生与计划生育支出

50.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

18,888.69

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

2,430.43

十九、住房保障支出

306.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

22,109.41

本年支出合计

21,767.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

110.11

年末结转和结余

451.59

总计

22,219.52

总计

22,219.52

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

22,109.41

21,745.45

363.96

208

社会保障和就业支出

92.22

208

行政事业单位离退休

92.22

208

归口管理的行政单位离退休

21.92

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.36

208

机关事业单位职业年金缴费支出

12.94

210

医疗卫生与计划生育支出

50.00

210

医疗保障

50.00

210

行政单位医疗

50.00

212

城乡社区支出

18,888.69

212

城乡社区规划与管理

9,213.86

212

城乡社区规划与管理

9,213.86

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,674.83

212

土地出让业务支出

9,674.83

220

国土海洋气象等支出

2,771.91

2,407.94

363.96

220

国土资源事务

2,771.91

2,407.94

363.96

220

行政运行

1,950.33

1,586.37

363.96

220

国土资源规划及管理

821.58

221

住房保障支出

306.59

221

住房改革支出

306.59

221

住房公积金

113.37

221

购房补贴

193.22

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

21,767.93

2,057.66

19,710.27

208

社会保障和就业支出

92.22

208

行政事业单位离退休

92.22

208

归口管理的行政单位离退休

21.92

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.36

208

机关事业单位职业年金缴费支出

12.94

210

医疗卫生与计划生育支出

50.00

210

医疗保障

50.00

210

行政单位医疗

50.00

212

城乡社区支出

18,888.69

212

城乡社区规划与管理

9,213.86

212

城乡社区规划与管理

9,213.86

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,674.83

212

土地出让业务支出

9,674.83

220

国土海洋气象等支出

2,430.43

1,608.85

821.58

220

国土资源事务

2,430.43

1,608.85

821.58

220

行政运行

1,608.85

220

国土资源规划及管理

821.58

221

住房保障支出

306.59

221

住房改革支出

306.59

221

住房公积金

113.37

221

购房补贴

193.22

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,070.61

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

9,674.83

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

92.22

九、医疗卫生与计划生育支出

50.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

18,888.69

9,213.86

9,674.83

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

2,430.43

十九、住房保障支出

306.59

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

21,745.45

本年支出合计

21,767.93

12,093.10

9,674.83

年初财政拨款结转和结余

110.11

年末财政拨款结转和结余

87.63

一般公共预算财政拨款

110.11

政府性基金预算财政拨款

总计

21,855.56

总计

21,855.56

12,180.73

9,674.83

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

92.22

208

行政事业单位离退休

92.22

208

归口管理的行政单位离退休

21.92

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.36

208

机关事业单位职业年金缴费支出

12.94

210

医疗卫生与计划生育支出

50.00

210

医疗保障

50.00

210

行政单位医疗

50.00

212

城乡社区支出

9,213.86

212

城乡社区规划与管理

9,213.86

212

城乡社区规划与管理

9,213.86

220

国土海洋气象等支出

2,430.43

1,608.85

821.58

220

国土资源事务

2,430.43

1,608.85

821.58

220

行政运行

1,608.85

220

国土资源规划及管理

821.58

221

住房保障支出

306.59

221

住房改革支出

306.59

221

住房公积金

113.37

221

购房补贴

193.22

合计

12,093.10

2,057.66

10,035.44

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1212.04

301

基本工资

178.39

301

津贴补贴

533.23

301

奖金

174.13

301

其他社会保障缴费

71.30

301

伙食补助费

61.05

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

57.36

301

职业年金缴费

12.94

301

其他工资福利支出

123.66

302

商品和服务支出

494.30

302

办公费

30.84

302

印刷费

1.48

302

咨询费

302

手续费

0.18

302

水费

302

电费

302

邮电费

3.65

302

取暖费

302

物业管理费

10.62

302

差旅费

0.77

302

因公出国（境）费用

51.92

302

维修（护）费

8.80

302

租赁费

128.84

302

会议费

3.13

302

培训费

6.08

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

6.26

302

委托业务费

28.80

302

工会经费

12.72

302

福利费

48.27

302

公务用车运行维护费

2.06

302

其他交通费用

0.05

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

149.85

303

对个人和家庭的补助

329.60

303

离休费

303

退休费

21.92

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

113.37

303

提租补贴

303

购房补贴

193.22

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.09

310

其他资本性支出

21.72

310

办公设备购置

21.72

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2057.66

1541.64

516.02

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

516.03

17.84

53.97

51.92

3.84

2.06

3.84

2.06

14.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

212

城乡社区支出

9,674.83

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,674.83

212

土地出让业务支出

9,674.83

合计

9,674.83

第三部分上海市浦东新区规划和土地管理局（本级）2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为22,219.52万元、支出总计为22,219.52万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加16,201.12万元。

主要原因：

政策性因素，新增项目。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计22,109.41万元，其中：

财政拨款收入21,745.45万元，占98.35%；其他收入363.96万元，占1.65%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计21,767.93万元，其中：

基本支出2,057.66万元，占9.45%；项目支出19,710.27万元，占90.55%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算21,855.56万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,502.60万元，增长244.02%。

主要原因：

政策性因素，新增项目。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出12,093.10万元，占本年支出合计的55.55%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,980.38万元，增长136.53%。

主要原因：

政策性因素，新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出12,093.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出92.22万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育支出50万元，占0.41%；城乡社区支出9,213.86万元，占76.19%；国土海洋气象等支出2,430.43万元，占20.10%；住房保障支出306.59万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,738.10万元，支出决算为12,070.62万元，完成年初预算的155.99%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，新增项目。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）21.92万元，主要用于：

归口管理的行政单位退休人员费用。

年初预算为22.35万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的98.08%。

决算数小于预算数的主要原因：

工作开展中节约财政资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.36万元，主要用于：

缴纳机关工作人员单位基本养老保险费用。

支出决算为57.36万元，年初无预算，主要原因：

按照财政布置，调整功能分类。

3、社会保障和就业支出（类）行政

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