1000口巴马香猪养殖基地扩建项目可行性研究报告.docx
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1000口巴马香猪养殖基地扩建项目可行性研究报告
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
1.合作社的组织
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社成立于2010年9月，该合作社以非货币形式入股出资68万元，在扎兰屯市工商行政管理局登记注册成立的农民专业合作经济组织。
2.成员及出资构成
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社到目前，合作社社员已发展到23人，注册资金68万元，具体成员出资情况见下表：
合作社股金出资明细表
单位：
元
序号
姓名
金额
序号
姓名
金额
1
于孔贤
480,
13
李凤香
10,
2
于秀凤
10,00
14
于秀芬
10,
3
曹业恒
10,
15
吴敬飞
10,
4
张桂珍
10,
16
姚志刚
10,
5
于金珍
10,
17
刘利勋
6
于长海
10,
18
马培臣
7
于秀香
10,
19
李小平
8
孙广良
10,
20
刘廷富
9
于秀芝
10,
21
王贵
10
陈艳革
10,
22
赵福友
11
于军龙
10,
23
于长富
12
于希文
10,
总计
3.收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社于2010年成立后，按照《中华人民共和国农民专业合作社法》的有关规定，制定了合作社章程，并确定收益分配机制。
章程中规定：
⑴本社从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；
⑵本社从当年盈余中提取5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济；
⑶合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%。
⑷本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐户中。
⑸荣誉及认证：
合作社于2012年被呼伦贝尔市认定为“科技特派员创业基地”；2013年6月合作社被工商局授予“守合同、重信用”单位。
4.法定代表人基本情况
合作社法人代表于孔贤，男，1952年出生，汉族，中共党员，初中学历，高级农民技师，一直从事农业种植和水产养殖产业，2009年6月任合作社法定代表人，主持合作社日常工作。
5.管理机构设置
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社
合作社管理机构：
合作社理事会
理事长:
于孔贤
副理事长：
于长海
成员：
吴敬飞张桂玲陈艳革
合作社监事会
执行监事：
曹业恒
监事：
于金珍于希文
合作社现设有财务部，聘用会计、出纳各一名，建立了完善的财务管理制度。
6.经营情况
合作社主导产品是巴马香猪。
2013年合作社社员年养殖巴马香猪基础母猪40头、种公猪2头，年出栏500头，年实现经营收入万元；盈余万元；社员万元。
2014年，合作社拥有总资产396.65多万元（其中：
万元；生物资产125.84万元，其它资产15.18万元），负债63.29万元，所有者权益163.36万元，资产负债率16%。
2014年合作社实现经营收入186.25万元，盈余34.16万元，资产收益率9%，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积万元，提取公益金1.71万元，经社员股东协商，提取60%即万元，作为合作社当年应向合作社成员的盈余返还，平均每户社员分得红利元。
7.办公条件及工作人员
目前合作社办公地点设在扎兰屯市卧牛河三道桥村，厂区占地面积9000平方米；建有600平方米养殖车间和84平方米办公管护用房。
现有专兼职畜牧技术人员3人；专职管理人员1人；养殖工人2人。
8.财务管理等制度建设情况
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社建立了《扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社财务管理制度》。
该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。
按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。
（二）合作社运营情况
1.主业发展情况
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社成立于2010年9月，现有社员23户。
2013年，合作社拥有总资产196.65多万元（其中：
固定资产155万元；生物资产35.84万元，其它资产5.18万元），负债33.29万元，资产负债率%。
2013年合作社实现经营收入86.25万元，盈余14.16万元，资产收益率7.20%，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积万元，提取公益金0.71万元，经社员股东协商，提取60%即万元，作为合作社当年应向合作社成员的盈余返还，平均每户社员分得红利3694元。
2014年，合作社拥有总资产396.65多万元（其中：
万元；生物资产125.84万元，其它资产15.18万元），负债63.29万元，所有者权益163.36万元，资产负债率16%。
2014年合作社实现经营收入186.25万元，盈余34.16万元，资产收益率9%，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积万元，提取公益金1.71万元，经社员股东协商，提取60%即万元，作为合作社当年应向合作社成员的盈余返还，平均每户社员分得红利元。
目前合作社办公地点、养殖地点设在扎兰屯市卧牛河三道桥村，厂区占地面积9000平方米；建有600平方米养殖车间和84平方米管护用房。
产区周围完成了围墙维建及电动门建设及场区地面平整等基础工作。
完成了养殖区域供排水、电等基础配套工程。
主要管理人员2人；养殖技术人员3人。
项目区供水、供电、通讯等条件基本完善，基础条件较好。
2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
2013年底，合作社拥有总资产196.65多万元（其中：
固定资产155万元；生物资产35.84万元，其它资产5.18万元），负债33.29万元，资产负债率%。
2013年合作社实现经营收入86.25万元，盈余14.16万元，资产收益率7.20%，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积万元，提取公益金0.71万元，经社员股东协商，提取60%即万元，作为合作社当年应向合作社成员的盈余返还，平均每户社员分得红利3139元。
截止2014年底，合作社拥有总资产396.65多万元（其中：
万元；生物资产125.84万元，其它资产15.18万元），负债63.29万元，所有者权益163.36万元，资产负债率16%。
2014年合作社实现经营收入186.25万元，盈余34.16万元，资产收益率9%，合作社根据合作社章程与收益分配方案，合作社提取公积万元，提取公益金1.71万元，经社员股东协商，提取60%即万元，作为合作社当年应向合作社成员的盈余返还，平均每户社员分得红利元。
二、项目立项背景
（二）项目建设必要性分析
实施本项目建设，使合作社养殖规模扩大一倍，可年出栏巴马香猪1000头，增加合作经营经济效益，年经营收入可达203.10万元，可实现盈余总额47.94万元，其中社员盈余返还24.45万元，平均每户分红10630元，，项目建设在促进社员增收的同时，提高合作组织经营能力和效益，有利促进合作社实现规模化、效益化发展。
项目建设带动成员增收，成员以稳定的养殖基地为依托，通过集中规模化养殖，通过资金联合与劳动联合等方式，在原有标准化的养殖场的基础上实施扩建，进一步完善“合作杜+养殖基地+农户”合作经营模式，按照“统一建舍、统一供种、统一饲料、统一防疫、统一技术服务、统一购销”等六统一模式，实行专业化饲养，一体化经营，有效降低经营低生产成本，规避市场风险，进而带动社员实现稳定增收，年社员增收7491万元。
项目实施后，养殖技术的成熟和推广及销售网络的形成，可间接带动周边农户100户，发展小规模养殖巴马香猪，按每户平均养殖5头计算，利用合作社的销售渠道，每头可增收200元，每户可增收1000元，带动项目区农户增收。
（二）优势分析
扎兰屯市委、市政府对于龙头企业和农民专业合作社给予宽松的政策扶持和项目资金扶持，2015年扎兰屯市继续出台扶持政策，利用争取上级转型升级资金、拓宽金融渠道、吸引社会资金等多种方式建设规模化养殖场118个（其中生猪10个）。
力争3年建成各类规模养殖场总量达到1000个，完成畜牧业转型升级。
在各类养殖场地选址及办理土地出让、租赁及备案手续上，给予简化办证程序等一系列优惠政策。
对于需要地方政府配套的项目，市本级积极配合项目要求，全力予以行文、换文支持和财政资金配套。
2.原料优势
项目区拥有耕地359万亩，其中：
粮食作物种植面积达到330万亩，（其中：
玉米种植280万亩、大豆20万亩、小麦6万亩、水稻4万亩、马铃薯16万亩、杂粮豆4万亩），占总播种面积的92%。
2014年粮食产量达到26亿斤，其中玉米、大豆种植面积占粮食作物种植面积的%。
项目区内以粮食深加工后副产品饲料资源丰富，生猪所需饲料主要是玉米、豆粕（葵粕）、麸皮、添加剂，均来至本项区及周边旗县市。
目前，饲料供应市场呈供大于求的趋势，饲料供应有保证，能够满足项目建设需要。
3.技术优势
该项目区农业科技技术服务体系完善，依托扎兰屯市畜牧兽医局、扎兰屯农牧学校,的优势条件，可随时提供各种技术支持。
扎兰屯市各基层畜牧站工作网络遍及各乡镇。
畜牧业养殖初步建立了疫病防疫防治管控管理体系。
（三）市场分析
1.市场前景预测
我国是猪肉生产和出口大国，2012年出口量占世界总量的％，2013年猪肉出口量达到世界出口总量的30％以上。
2014年猪肉产量为5841万吨，占全国肉类生产总量的％。
到2014年末，人均肉类消费量达到中等发达国家的70千克，其中猪肉为45千克（占65%左右），猪肉的需求量为6075万吨，以通体重82千克计算，需出栏肉猪7.41亿头。
因此，生猪市场潜力大。
目前，我国猪肉出口主要是香港、俄罗斯和东欧国家，年出口总量不足3万吨。
按有关资料统计，香港每年需进口猪肉12.8万吨，俄罗斯年进口需28.2万吨，国际市场需求潜力很大。
项目区生猪、猪肉供求及价格情况：
市中心城区生猪交易价格约为每公斤16元，猪源主要来自于周边地区，市中心城区屠宰场生猪屠宰量80头/天，鲜猪肉平均零售价格在22元/公斤左右。
市区10万人口，人均日消费0.2斤，日需求量为2万斤，每头猪出栏净肉按照160斤计算，日生猪屠宰量应满足125头，尚有日45头市场缺口。
⑴项目产品市场风险因素分析
一是新的竞争对手将看好这块市场而加入到竞争行列，从而减少了本项目的市场占有份额；二是市场价格的波动也将影响到本产品在市场的竞争力。
三是社员、农户不按养殖规程要求养殖，降低生猪质量和品质，影响其销售和声誉；四是产区饲料价提高，增加饲养成本；五是收购期内流通资金较大，承受很大的压力。
⑵项目产品市场养殖因素分析
一是种猪繁育技术在生产应用上的问题；二是基地的管理问题；三是资金问题；四是可能遇到重大传染疫病的影响，如口蹄疫、圆环病毒、PRRS、蓝尔病等，使种猪产量下降甚至导致种猪场关闭。
3.防范和降低风险的对策
⑴防范和降低市场风险的对策
一要做好市场调查，科学定位销售区域，建立稳定、多元化的销售渠道；二要提高银行信用等级，加强横向联合，拓宽融资渠道；三要加强企业管理，降低生产成本，有效遏制价格上扬，提高竞争能力；四是建立稳定的饲料基地，与项目区种植农户签订饲料订单，自己加工有保障的放心饲料，确保品质，降低养殖成本，确保养殖程效益。
⑵防范和降低养殖风险的对策
根据以上几个问题，我们拟出以下解决方案：
一要加强基地管理，规范养殖，及时防疫防控各类疾病与加强疫情实时上报制度。
饲用安全有机绿色饲料，严格管控兽药质量，创造绿色生猪品牌，绝对保证产品安全与质量。
二要强化养殖自身免疫力，对于种猪繁育生产技术在生产上的应用，聘请养猪技术专家为技术顾问，可使养殖基地技术管理科学化、合理化。
科学管理拟通过开展科技培训及规范化养殖建设加以解决。
目前，合作社已派技术骨干人员到外地实地学习，并准备聘请行业内的管理专家加入。
加强防疫，防止疫情发生及扩散。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
1.对项目申报支持情况
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社理事会自确立了该项目后，及时召开合作社社员代表大会，详尽传达了该项目申报的条件与政策。
合作社最终形成了一份决议，并由此成立了项目申报组织领导小组。
社员支持该项目的申报，合作社已承诺积极配合项目同级及上级主管单位做好项目申报工作。
2.对实施方案支持情况
社员大会上，理事会提出项目初步实施方案，并提请商议，其方案为：
项目自筹资金在2015年4月全部筹措到位，并打入合作社指定帐户;土建工程及附属设施与设备配套设施从2015年5月到10月末完成;2015年11月项目全部投入使用。
理事会与社员对实施方案表示支持。
2015年1月5日合作社召开全体社员大会，经民主表决，全体社员一致同意由合作社全体社员在原有持股基础上，通过合作社内部增资扩股募集资金90万元，4月15日前资金到位，确保项目的顺利实施。
项目自筹资金明细表
单位：
元
序号
姓名
金额
序号
姓名
金额
1
于孔贤
57
13
李凤香
1,500
2
于秀凤
1,50
14
于秀芬
1,500
3
曹业恒
1,500
15
吴敬飞
1,500
4
张桂珍
1,500
16
姚志刚
1,500
5
于金珍
1,500
17
刘利勋
1,500
6
于长海
1,500
18
马培臣
1,500
7
于秀香
1,500
19
李小平
1,50
8
孙广良
1,50
20
刘廷富
1,500
9
于秀芝
1,500
21
王贵
1,500
10
陈艳革
1,500
22
赵福友
1,500
11
于军龙
1,500
23
于长富
1,500
12
于希文
1,500
总计
900,00
项目建成运营后，合作社理事会提出的收益分配方案为：
弥补亏损;从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；从当年盈余中提取5%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济；合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%。
本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐户中。
对此收益分配方案合作社成员全部同意通过。
三、项目目标
（一）项目目标
1.主要产品现有生产能力
该项目在原有基础上进行扩建，主要养殖巴马香猪。
现有基础母猪40头、种公猪2头，以自繁自育方式饲养，年出栏500头。
2.扩建后生产能力
实施扩建后，更新购进基础母猪40头、种公猪2头。
改进配种、养殖技术，实施标准化养殖，年新增出栏500头。
项目全部完成后，合作社共拥有基础母猪80头、种公猪4头，年产仔两茬，每年出栏第一茬仔猪和上一年第二茬仔猪，年可出栏优质巴马香猪1000头。
（二）项目总体建设目标
扎兰屯市卧牛河孔贤养殖农民专业合作社在原有基础上扩建生产规模一倍，实施扩建后达到年出栏1000头优质巴马香猪的建设目标。
通过养殖场扩建项目示范建设，利用合作社销售渠道，间接带动项目区附近小养殖户100户。
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1.建设地点
养殖地点设在扎兰屯市卧牛河三道桥村，厂区占地面积9000平方米，项目选址地西靠四道桥村；南邻大兴村；东接长发村；北依荒地及耕地，卧牛河——三道桥水泥公路在场区通过，其交通便捷。
周边无工业污染源，且项目选址远离居民区，周边环境肃静，地势开阔平坦、空气清新，环境良好，电力水源充沛；燃料动力充足，适宜项目建设和养殖扩建需要。
本项目建设地土地权属扎兰屯市卧牛河镇三道桥村集体划拨土地。
项目建设单位以租赁方式获取租期30年的土地使用权。
社员以实物及货币方式入股实施合作社统一养殖，社员只按入股比例承担养殖过程中费用。
2.技术路线及流程
⑴工艺路线
猪群“全进全出”；生产上做到“流水作业”。
本项目实行批量化生产，全进全出，有利防疫控制。
项目建设单位择优秀的杂交组合，实施自繁自养，建立养殖基地的“五阶段四转群”工厂流水线生产模式。
经实践检验，巴马香猪杂种商品猪，瘦肉率达60%以上。
⑵工艺流程图
3..工艺（技术）流程说明及技术方案
⑴流程说明
根据生产工艺流程，将猪场的猪群分为公猪群（包括后备公猪、种公猪）、母公猪（包括后备母猪、空怀母猪、妊娠母猪、哺乳母猪）、哺乳仔猪群、保育仔猪群、生长猪群、育肥猪群。
生产中，空怀母猪配种后依然在空怀母猪舍饲养3周，待确定妊娠后，转到妊娠母猪舍；妊娠母猪在预产期前7天转到分娩哺乳猪舍。
因此，从工程设计需求考虑，将配种后依然饲养在空怀母猪舍的母猪群归并为空怀母猪群，而预产期前转到分娩哺乳猪舍的猪群归并到哺乳母猪群。
母猪妊娠期，平均为114天，从母猪发情配种开始，观察到28天，凡不发情者，即为妊娠，转入妊娠猪舍，每圈5头。
28天内有继续发情的另组群继续配种，若两个发情期都配不准的母猪，则被淘汰。
妊娠母猪在产前5天转入分娩哺乳猪舍，哺乳45天的断奶母猪转入空怀猪舍，在7-8天内进行下一轮配种。
断奶仔猪留原圈继续饲养35天，到80日龄，体重达到30千克时，转入育肥猪舍，育肥100天，体重达到90千克以上时即可出栏。
该猪场年均出栏巴马香猪1000头。
⑵技术方案
①杂交技术
1/实行仔猪7天补料，28—35天早期断奶，使全场能繁母猪年均产胎数达2.2胎以上，能繁母猪年均提供活猪出栏头数20头以上。
2/根据猪不同生长阶段，提供优质平衡日粮。
根据猪在空怀期、怀孕期、哺乳期、保育期、生长期、肥育期等不同阶段对营养物质的需求，给予相应的全价日粮，从而提高饲料报酬、猪舍利用率、降低成本。
采购饲料原料，坚持新鲜、优质的原则。
商品代猪经4-5个月饲养，体重达90-100千克出售。
3/强化饲养管理。
抓好防疫消毒工作，加强猪场的饲养管理，提高配种受胎率、仔猪育成率，使管理制度化。
健全卫生消毒制度，落实各项防疫措施，严格、科学地按免疫程序接种疫苗。
控制各生产、生活人员流动，做好人员、车辆、工具的消毒工作。
②饲养技术
采取四阶段饲养三次转群工艺，将种母猪分成空怀和妊娠阶段，商品猪分成断奶仔猪阶段和生长肥育阶段，分别置于空怀妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍（产房）、断奶仔猪培育舍和肥育猪舍内分区饲养。
1/母猪配种妊娠阶段
这一阶段空怀母猪分栏小群饲养，妊娠母猪单栏限位饲养，在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。
配种约需1周，配种率达到100%，配准的母猪在空怀待配区饲养5周，在妊娠母猪饲养区内饲养11.5周，然后转入下阶段饲养。
母猪在配种妊娠舍饲养16～17周。
加强经营管理，提高种猪的利用效率，淘汰率控制在20%以内。
2/母猪分娩哺乳阶段
同一周配种的母猪按预产期最早的母猪，提前1周同批进入分娩母猪舍的分娩栏内，在此完成分娩产仔和对仔猪的哺乳。
仔猪成活率达到95%以上，哺乳期为4周，母猪在这一阶段共饲养5～6周，断奶后，母猪回到空怀妊娠母猪舍参加下一繁殖周期。
断奶仔猪则转入断奶仔猪保育舍饲养。
3/断奶仔猪培育阶段
仔猪断奶后，同批转入断奶仔猪保育舍，在高床保育栏网上原窝或2窝仔猪小群饲养，一般饲养5周，体重达到20kg以上，再同批转入育肥猪舍育肥。
4/育肥阶段
从保育舍转入到生长肥育舍的小猪，按肥育猪饲养要求，饲养16周，体重达90～110kg时同批出售上市。
以整栋舍为单位实行全进全出，有利于防疫、有利于管理，可以避免猪场过于集中饲养给环境控制和废弃物处理带来负担。
3.设备购置
⑴建设标准
本项目产品技术引进和设备引进均来自国内成熟可靠的技术和设备，按照最新工艺和流程加以设计和建设，并预留出一定的发展空间。
建设标准：
分娩栏基本规格：
长××1.8米，分三个区域。
其中母猪区域长×宽×××1.0米；乳猪休息区长×宽×××0.5米；乳猪活动区长×宽×××0.5米。
采用塑料漏缝地板，栏片采用3／4〞钢管制造（母猪部份），仔猪围栏外框采用1／2〞钢管，栅条采用8毫米圆钢，保温箱采用PVC硬塑材料。
栏内配备铸铁制成的母猪、仔猪食槽，配备母猪自动饮水器。
母猪限位栏：
栏片及栏门外框采用3／4〞木栅条,1／2〞钢管，后躯0.60米，采用横向条缝的塑料漏缝地板。
圈舍采取屋顶设置通气窗自然通风，为了保证冬季通风，在现有圈舍的东西侧墙上安装排气扇，每栋配置2台；另外配置母猪怀孕测定仪、仔猪转运、饲料运送车、集粪车、饲料粉碎加工机械等。
猪舍内配套设施共计83台套，需要投资约27万元。
详见下表：
⑵设备投资明细
表4-2配套设备设施购置安装一览表
单位：
万元
序号
项目
数量
（台、件、套）
单价（元/台、件、套）
投资额
（万元）
备注
1
主体工程（生产设施）
80
8.00
孕产设施
42
3.10
妊娠单体栏
25
200.00
0.50
2.1××
高床产仔栏
14
1500.00
2.10
怀孕测定仪
1
4800.00
0.48
母猪测孕
助产夹
2
100.00
0.02
猪舍设施
30
0.40
排气扇
6
500.00
0.30
每栋配备3台
消毒喷雾器
4
150.00
0.06
每1栋配备2个
赶猪拍
20
20.00
0.04
饲料加工设备
2
4.00
饲料搅拌机
1
25000.00
0
饲料粉碎机
1
15000.00
0
运输车辆
6
0.50
仔猪转运车
1
1500.00
0.15
饲料运送车
2
1000.00
0.20
集粪车
3
500.00
0.15
2
辅助工程（辅助设施）
3
19.00
热风锅炉
2
30000.00
6.00
CP350型
2.2
变配电及照明设施
1
130000.00
13.00
变压器、照明灯、管线等
合计
83
27.00
4.设施建设
（1）土建工程
主要建设标准化猪舍1栋600平方米（10米×60米）；主要由墙壁、屋顶、猪栏、地面、门、窗、粪尿沟、室内水、电、供暖等部分构成。
按照单位造价1050元/平方米计价，则需要投资63万元。
地面硬化1500平方米，按照单位造价100元/平方米计价，则需要投资15万元；需建深水井1眼、化粪池1座，则需投资5万元和4万元；以上合计87万元。
表4-3土建工程投资一览表
序号
项目
单位
工程量
单位造价
（㎡/元）
结构、型号
投资（万元）
1
养殖车间
㎡
600
1050
砖混结构
63.00
2
地面硬化
㎡
1500
100
混凝土结构
15.00
3
深水井
眼
1
50000
80米深
4
化粪池
座
1
40000
混凝土
合计
2500
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