安全评估表.docx
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安全评估表
表二：
矿（分公司）安全程度月度评估专项评分表（试行）
一、安全管理本专项得分：
年月日
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）
煤矿安全
管理机构
必须设置安全生产管理机构，设有专职负责安全工作的副矿长（或矿级安监处长）。
10
无安全生产管理机构扣10分；无专职安全副矿长（或矿级安监处长）扣10分。
（二）
管理
制度
1、各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制及双基考核要求的各项管理制度；
10
无各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制扣10分，责任制不全或责任不清扣5分，其他制度缺1项扣2分。
（三）
考核
双基考核开展情况、集团公司双基考核分数、技术考评等考核项目
10
集团公司双基考核分数低于90分扣5分；一项不符合要求扣10分。
（四）
安全质量标准化
安全质量标准化开展情况，集团公司考核结果
15
集团公司考核结果低于90分扣5分；＜85分扣10分；（集团公司季度考核结果影响矿井下季度自评结果）
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（五）
特种作业人员资质
1、煤矿特种作业人员经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作证；
2、特种作业人员数量满足安全生产要求。
15
查看特种作业操作资格证，特种作业人员数量不足少1人扣5分，现场发现特种作业人员未持证上岗1人扣5分。
抽查安全生产管理人员不少于3人次，不符合准入要求或无证、证书无效的，1人次扣5分；
（六）
职工安全教育培训
1、煤矿企业对职工进行安全教育培训，未经安全培训的，不得上岗作业；
2、煤矿应设立安全技术教育培训机构和培训制度，有培训计划、有专门场所、
3、职工安全教育培训与考核结果应当记录存档。
10
未下发培训计划扣5分；培训资料不完善扣5分；无培训效果评估扣2分。
视频点播系统不能正常运行扣5分；无流程图扣1分；未组织上机训练扣1分；
斜坡道、一通三防、井下电钳、钻探、掘进、采煤、皮带运输、刮板运输等八项实操设施，缺一项扣2分；设施不能正常使用，每一项扣2分；无流程图和使用说明，每项扣1分；没有积极开展实操训练扣5分；没有进行实操考核扣5分。
（八）
图纸
及时填绘反应实际情况的各种图纸。
10
采掘工程平面图、通风系统图、安全监测装备布置图每缺1种图纸扣3分，其他每缺1种图纸扣2分；图纸内容不全或填绘不及时1种扣2分。
（九）
安全
预案及“六条线”
2、煤矿必须编制年度灾害预防与处理计划、应急预案，并根据具体情况及时修改。
“六大系统”齐全、按要求管理到位。
10
未制定本矿年度灾害预防与处理计划、应急预案扣10分，未及时修改扣5分。
“六大系统”缺项扣10分。
（十）安全效果
工伤事故
10
一人伤亡事故（一级非伤亡事故）以上该项不得分。
重伤事故扣50分
二、一通三防本专项得分：
年月日
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）
通风
系统
1、矿井通风系统合理，主要通风机安装和使用符合规定
20
矿井通风系统不独立或者不完整，生产水平和生产采区没有实行分区通风本项不得分。
主要通风机安装和使用不符合《规程》规定扣10分。
未进行年度反风演习扣5分。
2、矿井通风能力核定。
矿井未按实际供风量核定矿井产量扣10分，超核定通风能力生产的本项不得分。
3、采区通风系统。
采区进、回风巷未贯穿整个采区扣10分；高瓦斯、突出矿井未设专用回风巷的扣10分；共用回风道一处扣5分。
4、串联通风。
有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、老塘通风1处扣5分。
5、回风巷失修率、通风阻力。
严重失修率不高于3%，一般失修率不高于7%；每高于1%扣2分。
矿井通风阻力符合《煤矿井工开采通风技术条件》，不符合扣5分。
6、采、掘工作面及硐室供风量。
采、掘工作面供风量不符合《规程》及集团公司有关规定一处扣2分，硐室及其他地点一处扣1分。
7、局部通风机
安装位置不符合《规程》规定，一台扣1分，未按规定管理的一处扣1分，一台局部通风机供两个以上同时作业的掘进工作面扣5分，有循环风现象一处扣5分。
局部通风机没有实现三专两闭锁，每处扣5分。
8、瓦斯排放与巷道贯通。
未按规定排放瓦斯或巷道贯通不符合《规程》及有关规定一处扣5分，无措施的扣5分。
（二）
防尘、防火
1、防尘系统
10
无系统扣10分，水量不符合要求扣5分，井下主要巷道缺少管路的扣5分，水幕喷雾装置缺少一处扣5分，使用不正常的一处扣2分。
2、消防管路系统
未按规定建立消防管路系统扣10分，设置不符合《规程》及有关规定一处扣5分；水量、水压不符合《规程》和《防灭火规范》规定扣2分。
3、防爆隔爆设施
未按规定安设的一处扣2分，安设不符合规定、不按规定检查、维护的一处扣1分。
4、消防材料仓库
上、下消防材料库缺一处扣10分，消防材料库设置不符合要求扣2分，消防材料不足1处扣1分。
5、采、掘工作面综合防尘
未实行湿式钻眼、水泡泥、爆破前、后冲洗煤壁、爆破时喷雾综合防尘措施扣1分。
采煤机没有喷雾装置扣2分，放顶煤开采煤口无喷雾装置扣1分，回风巷无净化水幕扣1分，采煤面未按规定进行煤层注水扣2分。
6、打钻防灭火
打钻防灭火措施，一项不符合要求扣5分。
（三）
瓦斯防治
1、瓦斯超限作业。
20
发现瓦斯超限作业的，本项不得分。
2.低瓦斯矿井、高、突矿井中底层采掘工作面消除瓦斯超限
每次瓦斯超限扣2分。
3.高、突矿井除水力掏槽、松动爆破外严禁瓦斯超限.
非炮后或非措施时的瓦斯超限扣3分/次，高突矿井炮后或措施时瓦斯超限在3％以内的扣2分/次，超3％（含）以上的扣15分/次，瓦斯超限没有追查扣5分/次。
4、局部瓦斯治理。
局部有积聚未及时处理一处扣5分。
5、瓦斯检查制度。
瓦斯检查地点和次数不符合《规程》及有关规定1项扣1分，检查记录不符合规定1处扣2分，瓦斯日报未及时送矿长、技术负责人审阅扣2分。
（四）瓦斯抽采
1、瓦斯抽放系统。
15
为本专项必备条件，应建成抽放系统未建本专项不得分，瓦斯抽放系统与管理不符合《规程》及有关规定的一项扣5分。
2、抽采能力及计量
系统能力不足的扣5分，计量装置运行不正常的扣2分，数据采集不准确的扣2分。
3、抽采设计与资料管理
抽采无设计、无记录、无图纸的扣2分，无台账的扣1分；设计、记录、图纸、台账内容不全面或错误的扣1分/处。
4、抽采分析报告
采掘工作面要对有无空白带、是否见矸、有无喷孔、卡钻、瓦斯增高等情况分析，无分析报告的扣5分，内容不全面或错误的扣2分/处。
（五）
防突管理
1、区域瓦斯治理
15
完成瓦斯抽采量计划、完成钻孔工程量计划、完成巷道工程量计划、完成设备购置计划、完成斯利用量计划，每一项完不成扣5分。
2、采区、采掘工作面防突专项设计和措施
采区防突设计符合规定，按规定报批、审批；.采、掘工作面过断层及构造带有专项防突措施。
一项不合要求扣5分。
3、煤与瓦斯突出及采、掘工作面消突评价
发生过煤与瓦斯突出现象，本项不得分。
采、掘工作面消突评价不达标不得组织生产。
采煤工作面每月超前进行消突评价、遇到地质构造带、瓦斯变化异常要及时进行消突评价、瓦斯区域效果检验设计、委托书，检验报告等齐全，一项不符合要求扣5分。
（六）
安全
监控
1、矿井安全监控系统及抽采计量监控系统。
10
未安装矿井安全监控系的本专项不得分，未按规定安装抽采计量监控系统的扣10分。
监控系统运行不正常，每次扣2分，联网数据出现中断一次扣1分。
2、传感器安装、校验、断电
采掘工作面缺少一个传感器扣5分，其他地点缺少一个扣2分，安设位置不当一处扣2分，不能断电一处扣10分，报警、断电、复电浓度、断电范围、调试、校正、测试不符合《规程》规定的一处扣2分。
3、安全仪器仪表装备与使用。
未按有关规定装备1项扣2分，未按规定使用、数量不足1项扣1分。
（七）
管理制度
1、.机构健全、人员配备满足要求；.按规定召开一通三防及瓦斯防治专业例会。
10
机构不健全的扣2分，人员配备不足的扣1分，未及时召开例会的扣1分。
2、重大隐患及时上报并制定整改计划；异常问题及时分析采取措施。
一项不符合要求扣5分。
3、图纸、措施、管理制度等资料齐全；按规定测定瓦斯参数
资料不齐全扣2分；瓦斯参数不及时测定扣2分；不按规定上报报表、图纸及有关资料每次扣2分。
三、防治水本专项得分：
年月日
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）
技术
管理
1、煤矿是否按照《煤矿防治水规定》的要求设立防治水专门机构并配备专职技术人员负责防治水工作。
35
未按规定配备防治水专门机构或专职技术人员扣10分。
35
2、煤矿是否按有关法律、法规和《煤矿安全规程》规定留设各类防隔水煤（岩）柱，在各种煤岩柱中是否有采掘。
违反规定的每处扣10分。
3、水淹区积水面以下的煤岩层中的采掘工作，应按《煤矿安全规程》第262、264条规定进行。
违反规定的扣35分。
（二）
井下
防治水
1、是否有完善的水位监测系统
2、观测孔数量是否满足安全生产需要
65
1、大型矿井或水文地质条件复杂、极复杂矿井没有建立水文自动监测系统的扣5分
2、水文自动监测系统不能正常运行的扣5分
3、观测孔数量达不到要求的每缺一孔扣2分
55
1、是否有重大隐患的采掘工作面而没有及时预报的。
2、是否有因预报错误而造成重大事故的。
1、有重大隐患的工作面或掘进头每缺报一个扣5分。
2、因预报错误而造成重大事故的该项不得分。
3、是否按规定制定“带压开采”安全措施，由煤矿企业总工程师批准后实施。
违反规定扣20分。
1、有突水危险的工作面是否进行底板含水层注浆改造
2、是否有因未进行工作面底板注浆改造或底板注浆改造质量不好而造成300m3/h以上的突水事故。
1、有突水危险的工作面未进行底板含水层注浆改造的每工作面的扣10分
2、因底板注浆改造质量不好而造成工作面300m3/h以上的突水事故的每次扣5分。
3、因未进行工作面底板注浆改造而造成300m3/h以上的突水事故的该项不得分。
1、水文地质条件复杂、极复杂矿井是否在井底车场周围设置防水闸门或者或者安装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。
有突水危险的地区是否在其附近设置防水闸门，防水闸门的质量、设置、管理等是否应符合《煤矿防治水规定》。
违反本项任意一条的，该项不得分
1、矿井是否具备完善的排水系统，排水能力是否符合《煤矿安全规程》规定。
该项为本项必备条件，排水系统不完善或排水能力不符合规定本专项不得分。
1、矿井是否坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，探放水工作是否按照《煤矿防治水规定》第90、91、92、93条规定进行。
违反规定之一的扣10分。
1、是否有误揭5m以上落差断层的事故
2、是否有因未对断层进行注浆加固而造成60m3/h以上的突水事故。
1、误揭5m以上落差断层的，每次扣10分
5、因误揭断层或未按要求对断层及破碎带进行加固的而造成60m3/h以上突水事故的该项不得分。
四、采掘生产管理本专项得分：
年月日
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）
技术
管理
1、采掘工作面回采、施工前编制作业规程，情况发生变化时，及时修改作业规程或补充安全措施，并向每一个作业人员进行贯彻。
30
采掘工作面无作业规程扣20分，情况发生变化时，未及时修改作业规程或补充安全措施扣10分，没有贯彻规程措施扣10分。
2、是否采用非正规采煤法；是否符合《规程》第50条有关规定。
不符合规定采用非正规采煤法开采扣30分。
（二）
采掘顶板管理
1、工作面安全出口是否符合要求；上、下端头采用特殊支护形式是否符合要求。
70
1处安全出口不符合规定扣5分。
2、采、掘工作面使用合格的支护材料和支护设备。
每发现1个工作面不符合规定扣20分。
3、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液不低于18Mpa（综采不小于30Mpa）。
1处不符合规定扣5分。
4、掘进工作面前探支护、防倒装置是否符合要求；在松软的煤、岩层或流沙性地层中及地质破碎带掘进时，采取专项措施。
严禁空顶作业；
发现1个掘进工作面空顶作业或控顶距离不符合规定扣10分，1处不按规定采用前探支护或其他措施起不到有效支护的扣5分，前探支护或其他措施有1处不符合《规程》规定扣5分。
无专项措施扣10分。
五、机电本专项得分：
年月日
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）
矿井主要提升装置
1、矿井主要提升装置严禁超载运行，箕斗提升采用定量装置。
提升系统安全保护装置齐全可靠。
40
定量装置达不到标准扣10分。
保护装置缺1项或1项不合格扣15分。
2、立井提升系统内，速度大于3m/s时设防撞梁和托罐装置。
提升信号齐全可靠，符合《规程》规定
每缺1处或1处不合格扣10分。
3、提升钢丝绳、平衡绳、罐道绳的使用、检验、更换应符合《规程》规定。
1处不合格扣5分。
4、提升系统定期进行检查和技术性能测试；主要部件定期探伤；罐笼防坠器，斜井人车防坠器定期试验；并有检测检验试验报告。
缺项和1项不合格扣5分。
（二）
供电
安全
1、矿井应有两回路电源线路，符合《煤矿安全规程》。
井上下重要场所供电线路，不得少于两回路，并实现分列运行。
40
矿井供电电源，不符合《煤矿安全规程》，本专项不得分。
其他不符合要求每处扣10分。
2、井上下高低压供电系统、供电设施符合《规程》规定，保护齐全、可靠。
1处不合格扣5分
3、井下使用经检验部门检验合格的阻燃电缆，电缆的接头、连接及电缆吊挂应符合《规程》规定。
使用非阻燃电缆扣20分，其余1处不符合要求扣3分。
4、井下使用的防爆电气设备和小型电器不得有失爆现象。
煤矿井上、下设备的选用应符合《规程》规定，并有“防爆合格证”和“煤矿矿用产品安全标志”。
发现失爆现象扣20分。
标志与年限每1处不合格扣5分。
5、井下照明和信号装置应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电，严禁用电机车架空线作为照明电源，矿井中的电气信号，除集中闭塞外应能同时发声和发光。
每一处无综合保护或不合格扣2分
（三）机电安全管理
1、矿井按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修。
应予淘汰机电设备或工艺在规定期限内更换。
20
没有检修计划不得分，未按计划检修扣5分；淘汰机电设备或工艺更换1处不符合要求扣5分。
2、进行井下电、气焊作业必须制定专项措施
一项没有措施不得分，措施不完善扣2分。
3、矿井应制定有对区队的机电安全评估标准。
区队每周对所管辖机电系统进行一次安全评估。
没有标准不得分；每少一次扣2分，评估不认真扣1分。
六、运输本专项得分：
年月日
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）
倾斜井巷及平巷运输
1、倾斜井巷内使用串车提升时装设可靠的防跑车和跑车防护装置。
30
无防护装置扣10分，1处不合格扣2分。
2、倾斜井巷使用绞车提升时做到：
井巷上段有足够的过卷距离：
串车提升的各车场设信号硐室及躲避峒；
每1项不合格扣5分。
3、倾斜井巷运输用的钢丝绳连接装置和矿车连接装置，符合《规程》规定。
任何1种未试验扣10分，矿车连接装置未定期试验扣10分。
未使用防脱销或未装保险绳扣20分，1处不合格扣5分。
4、调度绞车要安装牢固，长期使用的要打水泥基础或地锚固定，临时绞车应使用四压两戗固定。
1台不合格扣5分。
5、轨道及道岔铺设质量符合《规程》规定。
1处不合格扣2分，扣完20分为止。
6、矿井使用机车运输必须符合《规程》规定。
不合格扣10分。
机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置和撒沙装置齐全、可靠；1台不合格扣5分。
制动不可靠扣5分；。
（二）
运输安全管理
1、矿井应制定有对区队得运输安全评估考核标准。
20
无标准扣10分。
2、区队每周进行一次运输安全评估。
缺少一次扣2分，评估不认真扣1分.
3、被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，在规定期限内更换。
1处不符合要求扣5分。
（三）
胶带输送机运输
1、井下采用滚筒驱动带式输送机运输时，使用阻燃抗静电输送带，保护符合《规程》要求
30
达不到要求扣20分。
缺1项保护扣5分，不合格扣2分。
巷道中应每隔50m设置消防支管1处达不到要求扣5分。
2、钢丝绳牵引带式输送机符合《规程》相关规定
每缺1种保护防护装置（制动闸）扣10分，不合格扣5分。
（四）
井下机械运送人员
主运输平巷长度超过1500m采用机械运送人员上下班，严禁使用矿车运送人员。
斜坡道垂深超过50米采用机械运送人员上下班。
20
违反规定一处扣10分。
记录不全的扣2分。
人员上下车地点无照明扣2分。
表三：
矿（分公司）月度评估评价重点工程、重点监控工作面及重点监控治理的隐患“五定”表年月日
序号
重点工程、重点监控工作面及排查出的重点监控治理的隐患名称
工作面（重点工程）需要重点监控的主要内容
需采取的主要（管控）措施
落实整改时间
责任人
备注
矿级责任人
区队责任人
1
安全重点工程
2
重点监控工作面
3
重点监控治理的隐患
附表二：
焦煤集团季度安全程度评估表（试行）
表一：
焦煤集团季度安全程度评估审定表
项目
得分
系数
折合得分
焦煤集团安全程度评估总分
1、安全管理
0.15
2、一通三防
0.30
3、机电运输
0.25
4、防治水
0.20
5、生产管理
0.10
安全程度评估审定结果
（签章）年月日
表二：
焦煤集团安全程度季度评估专项评分表（试行）
一、安全管理本专项得分：
年月日
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）煤矿安全管理机构
必须设置安全生产管理机构及相关职能处室，配齐相关管理人员
10
无安全生产管理机构本项不得分；相关职能处室缺一项扣10分；缺一名管理人员扣2分。
（二）管理
制度
1、各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制及双基考核要求的各项管理制度；
10
无各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制扣10分，责任制不全或责任不清扣5分，其他制度缺1项扣2分。
（三）
考核
双基考核开展情况
10
河南煤化集团公司双基考核分数低于90分扣5分；
（四）安全质量标准化
安全质量标准化开展情况，集团公司考核结果
15
河南煤化集团公司考核结果低于90分扣5分；＜85分扣10分；
（五）
职工安全教育培训情况及持证情况
培训激励竞争机制建设及运行情况、实操基地建设及使用情况、视频点播系统建设及使用情况、三项岗位人员安全资格证持证情况
15
抽查集团公司安全生产管理人员无证、证书无效的，1人次扣5分；生产矿井要进行培训对标考核，一家单位未实施对标考核扣5分；培训工资要起到激励作用，一家单位搞平均主义扣2分。
有一家单位实操设施不全或没有积极开展实操训练扣1分。
视频点播系统不能正常运行扣1分。
主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员安全资格证要管理到位、培训到位否则扣5分。
（六）
安全
预案
重大事故应急预案
10
未制定应急预案扣10分，未及时修改扣5分。
未按期组织学习、演练扣2分。
（七）安全效果
工伤事故
30
一人伤亡事故扣20分；二人伤亡事故（一级非伤亡事故）以上该项不得分。
二、一通三防本专项得分：
评估
项目
评估内容
标准分
评分办法
评估
得分
扣分原因
评估人签字
（一）
通风、瓦斯
1、矿井通风系统合理可靠，风量、负压符合有关规定
2、采掘工作面实行独立通风
3、采区进、回风巷严禁一段进风、一段回风
4、高、突矿井回风巷严禁设控
5、严禁瓦斯超限做业，作业地点无瓦斯积聚现象
6、瓦斯超限按《焦煤集团瓦斯超限分级管理规定》处理
20
1、风量、负压有一个矿井不合规定扣1分
2、采掘工作面未实行独立通风的一个矿井扣1分
3、采区进、回风巷严禁一段进风、一段回风，一处扣1分
4、高、突矿井回风巷设控的，一处扣1分
5、发现有瓦斯超限作业的，一次扣5分，作业地点有瓦斯集聚现象的，一处扣1分
6、高突矿井非炮后或非措施时瓦斯超限在3％以内的扣1分/次，超3％（含）以上的扣2分/次，瓦斯超限没有追查扣2分/次。
7、矿井出现无计划停风停电造成瓦斯超限的，一次扣2分
（二）防突
1、矿井杜绝煤与瓦斯突出事故
2、采掘工作面在采掘前进行消突评价
3、采煤工作面每月超前、地质构造带、瓦斯变化异常等要进行消突评价并有防突措施
4、矿井严格执行防突措施情况
16
1、矿井发生煤与瓦斯突出事故的，本项不得分
2、采掘工作面在采掘前未进行消突评价的，一项扣1分
3、采煤工作面每月超前、地质构造带、瓦斯变化异常等未进行消突评价的，一处扣1分；防突措施没有扣2分，措施不完善的，一处扣1分
4、防突措施执行不到位的，一个矿井扣2分
（三）瓦斯抽采
1、矿井按《规程》建立地面永久或井下临时抽放瓦斯系统，并按规定安装抽放计量系统
2、抽采设计资料、钻孔测定资料、钻孔施工等资料完善准确
12
1、矿井未按《规程》建立地面永久或井下临时抽放瓦斯系统，矿井未按规定安装抽放计量系统的，一个矿井扣2分
2、抽采设计资料、钻孔测定资料、钻孔施工等资料不齐全的，一项扣1分
（四）区域瓦斯治理
1、对矿井下达瓦斯抽采量、钻孔量、巷道工程量、设备购置计划、瓦斯利用量计划
2、完成瓦斯抽采量、钻孔量、
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