生产部(车间)现场审核检查.doc

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现场审核检查/记录表

部门：

生产部/车间

检查内容//审核记录

依据/结果

检查条款：

5.5.1,5.5.3,5.1,5.4.1,6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.3,8.3,8.4,8.5

审核提纲：

一、了解生产部/车间的工作职能范围、职责权内外部沟通的实施，

Q/P:

5.5.1/3

二、PQ目标的策划、分解及完成情况

Q/P:

5.4.1/8.2.3/

8.4/8.5

三、PQ实施/运行的控制、监视和测量设备控制、。

Q/P:

7.5,7.6,8.3,6.3,6.4/8.2.3,8.5

四、检查、监视和测量机制及运行,不符合及纠正预防措施

Q/P:

8.2.3/8.5

部门：

生产部/车间

检查内容//审核记录

结果

一、部门负责人：

生产部部长

陪同人员：

烧成车间主任制成车间主任中控室主任生料车间主任包装车间

了解生产部/车间的工作职能范围、职责权限及环境安全责任、三级安全教育等，内外部沟通、交流协商的实施。

----生产部人员配置、管辖范围及职责权限：

：

设置：

办公室、生料、烧成车间、制成车间、包装车间、机修/电气车间、中控室。

生产部现有员工共126人，其中：

①办公室7人：

其中部长1人，副部长（兼工艺管理）2人、生产调度3人、生产统计1人。

。

②中控室12人：

其中主任1人+窑4人+生料磨3人+水泥4人，

③烧成车间27人，

④制成车间59人：

⑤原料车间30人

⑥包装车间10人

管辖范围：

从原燃材料进厂--生料制备--熟料煅烧-水泥粉磨--水泥包装—产品出厂整个生产过程的生产组织管理，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。

职责权限：

生产调度和协调，生产车间现场的监督检查管理，中控室的运行控制；负责工艺管理，生产计划的制定和组织实负责设计、实施生料配料方案，确保水泥熟料各项性能指标达到规定要求；严格执行工艺纪律和过程控制程序，强化过程控制、配料及均化控制，根据反馈的检验结果适时进行合理调整，负责不合格品的处置实施；组织下属车间作好现场设备的维护保养及现场环境卫生的保持；负责有效控制本部门及各车间的环境因素和危险源等；接口清楚，职责明确，

三年来的变化情况：

2012年12月生产部将安全环保管理，特种设备、三级安全教育、日常安全教育；外部检测；安全环保目标指标的管理考核，管理方案的制定和验收；法律法规的收集和合规性评价；劳保用品的监督管理等职责划综合部管理。

其他职责无变化。

------生料车间人员配置、管辖范围及职责权限：

人员配置：

现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。

三班三运转。

管辖范围：

石灰石破碎、石灰石堆棚、辅料均化堆棚→配料站原料配料库→生料磨→生料库顶；

生料车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本车间的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。

----烧成车间人员配置、管辖范围及职责权限：

人员配置：

现有员工27人，其中主任1人、巡检工26人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。

三班三运转。

原煤均化堆棚→煤磨→煤粉仓→窑系统，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。

烧成车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料至烧成生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间空压机、设备日常巡检及维修保养。

。

----制成车间人员配置、管辖范围及职责权限：

人员配置：

现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。

三班三运转。

管辖范围：

熟料库底、辅材堆棚、水泥调配库→磨头仓→水泥粉磨、熟料发运→发运广场；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。

制成车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥制备生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。

----包装车间

人员配置：

现有员工9人，其中主任1人、技术员1人、班长1人、包装袋仓库1人、袋装水泥放料3人、散装水泥放料3人。

三班三运转。

管辖范围：

水泥库底、循环水泵、散装水泥站台、包装机→袋装水泥装车站台；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。

包装车间职责：

负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥发放的过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间循环水站、设备日常巡检及维修保养。

——中控负责设备的开停机管理，集中管理生料、窑炉、水泥磨、包装的操作，执行生产部及化验室生产、工艺指令。

——中控操作员经过内部培训，经过单位二、三级安全教育培训后现场跟师傅学习，3-6月后即可独立操作，目前员工均为熟练工，公司制定有中控操作作业指导书，对操作人员有规定的资格要求。

每年对操作员进行操作技术培训，每年由生产部组织1次，日常培训考试的考试卷，保存在综合部。

-----公司内部的交流沟通：

班组的班前/班后会、每天一次生产早会，每周不定期专业会议，每月一次的生产调度会及各种专业会议，，并通过日报、月报、通报、互联网、电话等，对管理体系运行情况、目标指标完成情况、纠正措施、预防措施的实施效果进行及时沟通，沟通渠道畅通，符合要求。

√

二、PQ实施/运行的控制

1、PQ相关的作业文件策划：

：

制定了各部门Q目标分解和考核指标，生料磨/煤磨/回转窑等巡检岗位作业指导书、各中控岗位作业指导书等及岗位责任制、各项管理制度、设备管理规定等，策划充分，满足生产运行要求。

2、生产现场观察

（1）生产现场及设备设施的管理（关注执行运行指令、现场操作、设备设施运行、跑冒滴漏、操作人员劳动防护等情况）：

现场观察：

--主要装备：

1条日产2500吨水泥窑∮4.0×60m，FRM3400生料立磨1台，∮3.2×（6.5+3m煤磨立磨1台、3.2*13水泥磨2台（配FPP1700立磨和选粉机），包装机2台，4台装车线；石灰石、煤预均化堆棚各1个，辅料预均化堆棚1个，生料配料库4个，生料均化库1个（空气搅拌），熟料库2个，中控采用DCS控制系统；

3、生产过程实施及质量控制（关注作业指导文件/指令的执行情况及不合格的处置）

按生产部生产计划、配料方案的下达和化验室的指令组织生产；

---制定了企业质量管理实施细则、工艺质量控制网点图、质量管理内控标准及考核办法（包括原燃材料、半成品、成品）等，符合《水泥企业质量管理规程》要求。

确定了生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装为关键过程，确定了8个质量控制点，提供的质量计划指标中规定了检测项目、内控指标、合格率等要求。

制定了生料配比（调整）通知单、水泥配比（调整）通知单、水泥包装通知单、出厂通知单等工艺指令。

制订有进厂原燃材料质量内控指标，对石灰石、石膏、黄沙、原煤、粉煤灰、煤矸石、包装袋等原料的技术要求进行了规定。

---对关键生产过程制定并实施作业指导书，制定了生料磨中控操作作业指导书、煤磨中控操作作业指导书、水泥磨中控操作作业指导书、安全技术操作规程等33个作业指导书及操作规程，文件充分、适宜，有效,能满足操作要求。

但包装岗位未提供出包装作业指导书。

---查2016年生产计划和月度生产计划，计划由生产部编制，生产副总审批后，下发各生产车间执行。

度012材料、半成品、成品的内控指标，查2016年1月至2016年8月生产计划完成情况：

年

月份

水泥生产计划（万吨）

实际完成（万吨）

完成率（%）

2016

100

4.5

4.7

104.4

7.7

110

4.5

4.7

104.4

8.2

102.5

100

由于市场原因，总体完成情况良好。

生产部每日统计生产品种、等级、生产量，以及库存产品的品种、等级和库存量，查“生产日报表”“生产月报表”等，生产运行组织有序，生产过程产品质量稳定，受控。

生产部每周一组织召开各相关部门参加的公司安全生产调度会。

查2016年8月3日生产调度记录记要，符合要求。

——生产能力：

熟料80万吨；水泥产量：

100万吨。

——每天对主机产量进行统计，形成统计表；每天由生产部对各品种物料的产销存进行统计；

——每星期一、四召开生产例会；建立有会议记录,查见签到表,记录各部门的工作任务指标完成情况和生产计划的安排实施。

由生产部组织,各车间负责人参加。

——生料储存量：

0.76万吨；熟料储存量：

2.2万吨；水泥储量3.9万吨；石灰石储量1.2万吨；

——部分石灰石露天存放的物料其他原料均在堆棚内存放。

烧成车间和制成车间有3台铲车进行物料倒运。

1）原燃材料及其预均化控制

公司现用主要原燃材料/石灰石、煤矸石、煤、页岩、沙岩、硫酸渣、脱硫石膏等；石灰石经破碎皮带输送入石灰石预均化堆场实施预均化，煤进厂入堆棚-再入预均化堆场实施预均化，黄沙、煤矸石、黄磷渣进厂破碎入预均化堆场实施预均化。

原燃材料岗位按文件要求，对原料实施破碎，对石灰石、黄沙、煤矸石、黄磷渣、有色金属灰渣实施预均化。

进厂煤按化验室下达搭配比例指令，实施预均化，查阅2016年7月31日、8月20日搭配记录，按2:

4：

4搭配入预均化堆场。

符合要求。

2）、生料控制

----一台生料立磨FRM3400、一个生料均化库∮15×56m。

----生料生产采用在线荧光分析控制，每小时调整一次，控制值为KH、n、P，由生产部下达配比通知单，由中控对生料配比实施调整。

-----控制要求：

KHK±0.02、ｎK±0.10ｐK±0.10水份≤1.0%

0.08细度：

K±2.0；0.2细度≤2.0%

-----查出磨生料控制

查2016.6.2《生料配比（调整）通知单》

配比:

石灰石74±2%页岩14±2%沙岩10±2%硫酸渣2.0±1%

指标:

KH1.09±0.02、ｎ2.5±0.10ｐ1.6±0.10细度16.0±2.0水分≤1.0

通知时间2016.6.210:

09执行时间：

2016.6.210:

通知人：

陈武森

指令基本规范.查其他时间指令类同

查对应的生料质量中控操作记录表原始记录：

2016.6.2磨机全天运，未明确调整时间，根据出磨生料三率值的情况对喂料量进行调整。

查对应的生料微机配料原始记录：

KH1.073-1.14012/13*100%=92.3%1次/1小时

n2.37-2.5812/13*100%=92.3%1次/1小时

p1.48-1.5611/13*100%=92.9%1次/1小时

细度0.8mm16-189/13*100%=84.6%1次/1小时

水份0.81/1*100%=100%1次/8小时

查其他时间类同,控制基本有效。

----入窑生料：

KHK±0.02nK±0.1pK±0.1分解率K±3.0%

查2016.8.1回转窑质量记录表配料原始记录：

KH1.025-1.109n2.28-2.6p1.50-1.861次/2小时

未出现指标连续6小时/3次不合格品情况。

达到内控要求，查其他时间类同。

3）、煤粉控制：

煤粉质量内控；水分≤2.0%细度≤K；

----抽查2016年8月2日煤磨质量中控记录表原始记录：

0：

00—24；00

水份0.6—0.8,1次/8小时；细度0.4-0.7，1次/8小时

未出现指标连续3小时/3次不合格品情况。

达到内控要求，查其他时间类同。

4）、熟料控制：

熟料质量内控：

fCaO≤1.5%立升重K±75

KH:

K±0.02、ｎ:

K±0.10ｐ:

K±0.10

-----查2016年8月9日回转窑中控质量记录表原始记录：

：

0：

00—24；00

出窑熟料立升重1165-1310g/L，合格率100%,1次/2小时；

f-CaO0.78-1.87，合格率95.8%,1次/1小时

熟料KH0.894-0.950、ｎ2.38-2.54、ｐ1.49-1.641次/2小时

查其他时间类同，控制有效。

5）、出磨水泥控制

----企业近一年有P.O42.5、P.C32.5R水泥的生产

----水泥库共有4个：

即Φ15×40,11#/12#/13#/14#,均带空气均化功能,

13#/14#:

P.C32.5R

11#/12#库:

P.O42.5

---水泥磨2台闭路磨：

ø3.2*13.0（配FPP1700立磨和选粉机）

---出磨水泥质量内控：

细度比表、SO3、混合材、

80μmK±1.5K±15.0K±0.2K±2.0

----出磨P.O42.5水泥的生产控制

查2016年3月12日《水泥配料通知单》P.O42.5

配比:

熟料78.5%（其中熟料1#库占50%、2#库占28.5%）、石膏3.5%碎石5%

煤矸石13%

指标:

比表≥350掺加量18±2.0%SO32.20±0.2%

备注：

从启磨时起,低改高等级水泥时,洗磨40分钟，洗磨完毕后入12#库。

通知时间2016.3.12-22：

26通知人：

盘金品

指令齐全、完整。

查对应的2016.3.13水泥磨中控质量记录表原始记录：

2#水泥磨全天运行，2016年3月12日22:

46起开始调整配比熟料78.5%（其中熟料1#库占55.5%/2#库占23%）、石膏3.5%、玄武石13%、石灰石5%，熟料单库配比和水泥配料通知单不一致，其它指令一致。

SO3、比表、细度按1次/1小时，混合材掺量按1次/8小时控制..

上一班生产P.C32.5R，22:

46转产P.O42.5，开始洗磨，洗磨时间22：

46—23：

26，洗磨水泥入P.C32.5R—14#库，洗磨完毕后入P.O42.512#库，低改高等级水泥洗磨符合要求。

查其它时间低改高或转换品种时类同,控制有效。

指标maxmin合格率

SO32.42.0124/24*100%=100%

比表39034223/24*100%=95.8%

混合材1次/8小时合格率100%

受控，查其他时间控制记录类同，控制有效。

----出磨P.C32.5R水泥的生产控制

查2016年5月31日《水泥配比（调整）通知单》P.C32.5R

配比:

熟料58.5%（其中熟料1#库占35%/2#库占23.5%），石膏3.5%，煤矸石20%、石灰石18%，

指标:

细度≤2.1，掺加量38.0±2.0，SO32.10±0.20，比表340±20。

未注明入库号。

备注:

从启磨时起,。

通知时间2016.5.31-23：

05通知人：

盘金品

查3月16日，P.O32.5；4月1日，P.O42.5；5月1日，P.O42.5等均未注明入库号。

查对应中控水泥质量记录表原始记录：

2016.5.31-23：

15开机，投料，调整配比与指令一致。

SO3、比表、细度按1次/1小时控制.混合材掺量按1次/8小时控制。

未填写入库号。

指标maxmin合格率

SO32.2819024/24*100%=100%

细度0.82.124/24*100%=100%

混合材1次/8小时合格率100%

查生产P.C32.5R其他时间控制记录类同，控制有效。

6）水泥包装过程：

（1）包装/散装出入库控制：

包装机2台,均为10嘴；即：

1#包机、2#包机

《水泥包装通知单》和出产水泥通知单为1个通知单。

2）转换品种、等级控制：

包装机2台,均为10嘴；即1#包装机主要包装P.C32.5R；2#包装机主要包装P.O42.5。

根据生产销售情况包装。

遇特殊情况时存在低改高的情况。

但未提供出低改高控制记录。

3）包装袋重控制：

质量管理内控标准及考核办法规定：

化验室对每个编号进行例外检查；包装车间装包人员应对每班每台包装机进行抽查，每次至少抽查20袋，其包装质量、标志符合GB9774-2016标准要求。

查2016.4.15早班，包装车间包装质量抽查记录:

1#包机---抽查20包,50.11kg---50.37kg；包装标志100%,合格率100%。

抽包人：

周昌均、黄尤华，装包人：

李勇

查2016.4.29中班，包装车间包装质量抽查记录:

2#包机---抽查20包,50.12kg---50.41kg；包装标志100%,合格率100%。

抽包人：

周昌均，装包人：

李勇

抽查其他时间包装质量抽查记录类同.控制有效。

4）其他（吨数控制、散装标识等）

①包装袋/散装卡标识（认证标志使用）■是□否符合要求，■是□否可追溯：

现场查看包装袋和散装卡标志齐全、清晰，包装袋符合GB9774-2010标准要求。

②查包装出厂及吨数控制

查2016年8月24日第DC070号《水泥出厂通知单》：

编号DC070,P.O42.5,1000吨,放12#库，空气搅拌均化后装包，完成时间2016年8月24日，化验室：

盘金品，2016年8月24日，通知规范齐全。

包装/散装水泥的出厂：

由化验室下达包装通知单，规定库号，均化要求，包装人员执行指令良好。

查2016年1-9月产品包装及散装水泥《出厂水泥通知单》，均在出厂确认合格后出厂，没有发生超吨位包装。

5、不合格品控制：

----提供有《不合格品控制程序》，由化验室负责对不合格品进行评审、通知、记录和标识，并制订处置措施。

生产车间负责不合格品的隔离和处置的实施。

——生料不合格由生料均化库自动进行均化；

----熟料不合格都进入同一个熟料库，在库中进行多点出料，并调整水泥配比搭配使用；由化验室下达配料指令。

制成车间负责执行。

——水泥磨的不合格品，主要为水泥库的均化处理，并进行多库搭配。

----查近一年工序产品连续3次/3小时不合格情况；

见化验室现场审核记录。

7、现场观察标识及防护情况

进厂原材料入原材料圆库存放，采用分库形式，用库号/记录标识；出磨水泥，采用分库形式，用库号进行标识；出厂袋装水泥用包装袋标志标识，散装水泥用散装卡标识；

现场标识和质量记录能够实现对产品质量的追溯。

标识主要为电脑报表记录和中控操作记录。

现场物料的转运均采用机械方式（如皮带输送机、螺旋输送机、空气输送管道、提升机、铲车等），搬运和防护符合要求，控制有效。

8、设备的巡检、润滑、维护保养等情况：

设备的大中修计划由车间月初提出项目，报机修/电气车间汇总编制，主管副总审批，由机修/电气车间实施设备检修，生产车间配合实施，并组织对检修后的设备进行验收。

各生产车间负责日常设备的巡检.

1）设备的检修

设备的大中修计划的编制、竣工验收由机修/电气车间负责，具体见《机修/电气车间审核记录》

2）设备的巡检：

设备巡检由车间岗位巡检工负责，发现问题由机修人员进行处理。

抽查2016.8.4窑中煤磨岗位设备巡检记录—中班--每1小时巡检1次，并记录--均正常。

抽查2016.7.6生料磨窑尾岗位巡检记录—夜班--每1小时巡检1次，并记录--均正常。

抽查2016.7.4预热器岗位巡检记录—白班--每1小时巡检1次，并记录--均正常。

查阅其余主机设备巡检记录类似，均按规定要求巡检，发现问题及时检修处理，控制有效。

抽查制成车间及烧成车间其他时间设备日常巡查处理记录类同，控制有效。

4）设备润滑

见<机修/电气车间现场审核记录>。

9、生产在线测量设备的管理

生产部所属烧成车间、制成车间使用的自校设备（如配料称、煤粉秤等）的管理及校准,由机修/电气车间负责,见<机修/电气车间现场审核记录。

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四、检查、监视和测量机制及运行,事故、事件、不符合及纠正预防措施

日常检查机制及落实、不符合及分析改进：

——生产部及生产车间每周一次进行日常安全、环保检查，包括设备大检查，发现问题及时整改处理，并进行验证，记录保存完整齐全，抽查2016年8月记录，记录规整、规范，符合要求；

-----公司安环部牵头，各生产部门参与，每周一次进行安全环保等综合大检查，对检查情况进行通报。

查2016年9月1日的安全环保隐患综合检查情况通报，生料车间2715有渗油现象、石灰石破碎机外堡坎安全隐患等4个问题；烧成存在2108分格轮等7个问题；包装存在二台包装机漏灰等5个

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