生产工装控制程序[1].doc

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生产工装控制程序

厦门金龙汽车车身有限公司

生产工装控制程序

编号/No.：

G01-6.06-2008

日期/Date：

2009-8-21

版本号/VersionNo.：

2.0

文件起草部门：

文件编制：

文件审核：

文件涉及部门及会签：

海狮车身车间：

冲压：

冲压工艺：

文件批准：

版本号

修订内容/历史记录

修改单号

修改日期

备注

1.0

2.0

第1次发行

第2次发行

Zltx-065

2009.8.21

生产工装控制程序

编号/No.：

日期/Date：

版本号/VersionNo.：

生产工装控制程序

编号/No.：

日期/Date：

版本号/VersionNo.：

1目的

规范工装从立项到报废全过程的工作流程，保证工装满足生产要求，同时规范工装外委的工作流程，保证外委工装处于受控状态。

2范围

本标准规定了工装计划、设计、制造、验收、保管、使用、检定、维修、改制、报废、等的管理办法。

本标准适用于公司的工装管理。

3职责

3.1工装处为公司工装的归口管理部门，负责工装计划的审批，负责工装的设计、制造和复制，负责工装验收的组织实施，同时负责建立完整的工装台帐和档案，掌握工装的数量、使用、维修、改制及报废情况,并对工装的使用进行检查。

3.2使用部门负责工装及模具标准件的提报、使用、保管、日常维护保养及对工装的自检，同时负责工装的现场维修，对现场无法维修的工装由工装处负责维修。

3.3主管工艺处负责提供工装终验收所需的工艺文件。

3.4冲压中心负责工装终验收的制件检验工作。

3.5供应商管理处负责工装外委的组织实施。

3.6采购处负责及时采购工装自制、维修用的铸件、标准件等。

3.7投资商务处/经营商务处负责及时与外委工装制造（维修）的供应商谈定价格并签订合同。

4工作程序

4.1工装需求计划的办理

4.1.1年度需求计划：

由各使用部门根据工装的使用情况、生产计划、工艺要求、品种需求等提出工装需求计划，于每年的10月31日前报工装处审批。

4.1.2工装处将工装计划汇总、审核并报公司审批。

4.1.3执行工装需求计划时，使用部门按计划时间填写《工装制造/维修申请表》报工装处，或由工艺部下发《工艺处理通知单》、《工装设计任务书》，工装处负责填写《计划内投资/费用执行表》并办理相关审批手续。

4.1.4工装处负责审核工装预算并推荐供应商，在推荐供应商时应选择正规大型的厂家，并与我公司有过合作，其质量和信誉应有保证。

4.1.5投资商务处/经营商务处负责与供应商谈定价格并签定合同。

签定合同后，合同转工装处或采购处。

4.1.6工装处接到合同后，通知供应商投入工装设计制造，工装的工期由工装处负责控制。

4.2工装的设计

4.2.1工装处根据主管工艺处提供的工装设计任务书、工艺流程、产品图样和技术条件等技术资料进行设计。

4.2.2当工装设计任务书需要修改时，由主管工艺处下发《工艺处理通知单》，工装处实施改造。

4.2.3工装设计应在保证产品质量和满足工艺要求的前提下，尽量采用有良好工艺性结构，以利于制造、检验、装配、调整和维修。

4.2.4外委制造的工装设计完成后，由工装处组织主管工艺处、使用部门对设计图样进行会签并进行模型认证后投入制造。

4.2.5设计图样及设计文件，在工装验收合格后，由工装处负责向规划处档案室移交归档，同时向使用部门提供图纸一份。

4.3工装制造

4.3.1计划内工装制造由工装处组织实施，保证按工期完成。

外委制造的工装由工装处对制造工期进行考核。

4.3.2在制造过程中，发现工装设计不合理时，及时反馈给设计者，由设计者修改设计。

4.3.3工装设计应按图纸、工艺和标准加工，保证工装质量。

4.3.4工装验收合格以前，由制造部门负责维修和保养。

已经转产到使用部门的工装，由使用部门保管，并定置存放。

4.3.5需采购的工装采购处应按时采购。

4.4工装的验收

4.4.1自制工装的验收：

工装制造完成后，由工装处组织相关部门进行验收，填写《产品竣工验收单》，使用部门签字确认。

4.4.2外委工装的验收

4.4.2.1外委工装的验收由工装处负责组织，预验收填写《工装预验收纪要》。

终验收时使用部门负责提供设备并提供准确的验收时间；主管工艺处负责提供工艺文件，产品设计图样及有关资料。

4.4.2.2工装终验收后，如所验收工装不合格，根据验收记录进行维修；如工装合格，工装可投入生产使用，由工装处填写《工装验收表》并经有关部门会签。

4.4.2.3模具终验收合格后可投入试生产，复制模具连续压500件，变形车模具连续压200件状态稳定，可确定模具合格，合格模具由工装处填写《工装验收表》并经有关部门会签。

4.4.2.4工装终验收合格后，工装处负责向档案室移交图纸和《工装验收表》，同时将图纸发给使用部门、主管工艺处各一份，自留一份。

4.4..2.5根据合同要求，由工装处负责办理《工装质保期质量确认单》。

4.5工装的使用管理

4.5.1模具的使用管理

a.模具要按定置管理进行摆放，并配管理示板。

将正常、修理、闲置的模具分开摆放并做标识。

b.模具必须合理摆放，小型模具必须放在模具架上，大中型模具摆放不得超过三层，总高度不得超过2.5米，模具摆放间距不小于0.5米，重量轻的放在上层，模具不得直接落地。

c.操作者要熟知正确安装和调整模具的方法，按工艺要求进行调整。

d.模具安装调整后，操作者要检查模具的外观，清理工作表面，导向部位注油润滑，

空车试运行，确认模具运行正常后，试压首件，首件合格后方可投入使用。

e.模具使用中，发现异常应立即停止使用，并报告模具工程师，分析原因后，维修人员进行检修，操作人员不得随意处理。

f.生产结束后，对尾件进行检定，如不合格，由模具工程师填写《模具维修/检修/点检记录单》后对模具进行维修。

此单每月5日报工装处一份。

g.模具下场前，重新清理工作部位，涂油防锈。

h.模具应定期清洗保全，保证其良好的技术状态。

i.质量控制点模具由使用部门填写《模具定期检查记录卡》，每月5日报工装处。

4.5.2夹具的使用管理

4.5.2.1使用前操作者要检查夹具是否完好，并填写《夹具作业前点检卡》，每月5日报工装处。

4.5.2.2质量控制点的夹具操作者每周检查一次，填写《夹具定期检查记录卡》，每月5日报工装处，工装处夹具管理员每周进行检查，确保所填内容完整真实。

4.5.3其它工装的使用管理

4.5.3.1使用部门严格按规定使用工装，避免工装的非正常损坏。

4.5.3.2工装应按规定定置摆放，将在用和待修理的工装分开摆放并作标识。

4.5.3.3在使用前对工装进行检查，损坏的工装及时隔离，以免继续周转。

在周转过程中，各部门不允许截留工装。

4.5.3.4工装处对各部门使用的工装进行巡回检查。

对不按要求使用工装的现象，要求责任部门进行整改、解决。

4.5.4工装使用管理的考核

工装处的工装管理员对各使用部门进行考核，填写检查记录《工装工具检查记录表》。

其中模具和夹具每半年要全部检查一次。

4.6工装的维护维修

4.6.1使用部门负责工装日常的维护保养。

4.6.2使用部门应对工装进行维护保全等预防性维护，并作记录。

4.6.3使用部门应根据工装的特性及使用状态，对易损工装及其重要特性进行分析，对其实施预见性维护，对维护中所需易损件和标准件，使用部门每月提报计划，经工装处审批后报物料采购处采购，其中模具标准件的申报流程在公司自动办公系统OA上执行。

使用部门根据计划领用、保管标准件并对其进行严格管理。

4.6.4工装维修计划由使用部门提出，根据情况可由使用部门现场维修或由工装处进行维修，维修后需经验收。

4.6.4.1现场维修：

对于使用部门可以维修的工装，维修人员进行现场维修，维修后验收并填写《模具维修/检修/点检记录单》。

4.6.4.2异地维修

4.6.4.2.1需由工装处维修的工装，由使用部门填写《工装制造/维修申请表》，经部门处长批准后，送工装处进行维修（模具必须带尾件和试模用料）。

4.6.4.2.2《工装制造/维修申请表》上一定要注明维修工期，维修部门应保证在规定工期内完成，若不能完成应及时通知使用部门。

4.6.4.2.3工装处接到《工装制造/维修申请表》后，确定自修或外委维修。

自修的工装维修后组织验收并填写《产品竣工验收单》并交付使用部门；外委维修的工装维修后由工装处运回使用部门并组织验收，合格后办理《工装验收表》并交付使用部门。

4.7工装的改造和复制

4.7.1工装的改造

4.7.1.1由于产品变更而要求改造工装时，由主管工艺处提出改造方案，发送工装处、使用部门。

4.7.1.2在使用过程中发现工装结构不合理或使用不方便等问题时，使用部门向主管工艺处、工装处提出修改意见，经确认后由主管工艺处提出改造方案，发送工装处、使用部门。

4.7.1.3接到改造方案后，工装处做好改造前的准备工作，同时确定改造周期并通知使用部门。

模具改造时使用部门根据改造周期做好冲压件储备工作，保证正常生产。

4.7.1.4使用部门将要改造的工装送到工装处（夹具由工装处到现场实施），由工装处修改图纸并实施改造工作。

4.7.1.5工装改造完成后，由工装处送回使用部门并组织验收，填写《产品竣工验收单》，合格后可方可投入使用，同时将修改的图纸下发给相关部门并收回原图纸。

4.7.2工装的复制

4.7.2.1根据工装的使用情况，使用部门应在每年的10月31日以前将下一年需复制的工装的报告及明细表报工装处、主管工艺处。

4.7.2.2接到工装复制报告及明细表后，工装处、主管工艺处应对工装进行鉴定，经鉴定确需复制，工装处制定复制计划并组织实施。

4.7.2.3复制工装应在原工装的基础上进行工艺改善，克服原工装在结构等方面的缺陷，并

具有良好的安全性、可靠性

4.8工装的报废：

无法继续使用的工装由使用部门填写《物资报废申批表》，经主管工艺处、工装处鉴定后进行工装报废处理。

4.9外委工装的管理

4.9.1工装外委、返回须填《工装转移执行表》，经工装处、主管工艺处审批会签，由工装处登记上账。

4.9.2外委工装的使用管理

4.9.2.1模具的使用管理：

承揽方按照工装处的要求的使用和管理工装，工装处进行考核管理。

4.9.2.2夹具的使用管理

a.使用前操作者要检查夹具是否完好。

b.使用中操作者应按规程操作，避免夹具损坏。

4.9.2.3其它工装的使用管理

a.使用部门严格按规定使用工装，避免工装的非正常损坏。

b在使用前对工装进行检查，损坏的工装及时隔离，以免继续周转。

4.9.2.4工装处对外委使用的工装进行抽检，对不按要求使用工装的现象，要求责任部门

进行整改、解决。

4.10模具非正常损坏的规定

4.10.1使用部门应按规定做好模具的使用和管理工作。

4.10.2出现非正常损坏模具的情况，使用部门应及时组织相关人员进行原因分析，填写《模具非正常损坏报告单》并报工装处。

4.10.3使用部门在将损坏的模具送工装处维修时，应将《工装制造/维修申请表》和《模具非正常损坏报告单》同时送交工装处。

4.10.4使用部门应对造成模具非正常损坏的责任人进行处理，并采取措施杜绝此类事故的再发生。

4.10.5工装处接到《模具非正常损坏报告单》后应记录备案，作为日后复制模具的技术依据。

4.10.6重大责任事故（影响生产、影响质量质量或影响模具使用寿命）须由上级主管领导签字。

5相关记录

5.1《产品竣工验收单》

5.2《工装工具检查记录表》

5.3《工装验收表》

5.4《工装预验收纪要》

5.5《工装制造维修申请表》

5.6《工装质保期质量确认单》

5.7《工装转移执行表》

5.8《夹具定期检查记录卡》

5.9《模具定期检查记录卡》

5.10《模具非正常损坏报告单》

5.11《模具维修保全点检记录单》

5.12《月份夹具作业前点检卡》

生产工装控制流程

编号/No.：

日期/Date：

版本号/VersionNo.：

责任部门

业务活动

备注

使用部门

使用部门或工艺处

工装处

工装处

工装处

投资商务处/经营商务处

工装处、主管工艺处、使用部门

供应商

采购处

工装处、主管工艺处、使用部门、供应商

根据年度计划提出工装需求

工装制造/维修申请表

工装设计任务书

《计划内（项目）投资/费用执行表》

审核预算，推荐供应商

确定可否自制

与供应商谈定价格并签订合同

设计

设计图样会签，模型认证

设计图样会签

设计

制造

维修

预验收

运回使用部门下发《工装竣工通知单》

铸件及标准件采购

工装处制造

N

Y

N

Y

此表须经主管部长（项目经理）、总裁、财务控制管理部、财务管理部的审核批准

应填写《工装预验收纪要》

责任部门

业务活动

备注

确定可否自修

终验收

维修

工装验收表

产品竣工验收单

交付使用部门投入使用

使用中损坏

维修并作记录

«工装制造/维修申请表»报工装处

确认可否自修

外委维修

维修

《产品竣工验收单》

交付使用

工装无法继续使用时填报《物资报废审批表》

鉴定、会签

审批

报废处理

工装处、主管工艺处、使用部门、供应商

工装处

工装处

使用部门

工装处

工装处

工装处

工装处

使用部门

工装处、主管工艺处、使用部门

主管部长、主管财务处长

海狮/A级车物流处

N

Y

N

Y

验收

如模具属非正常损坏，须同时报《模具非正常损坏报告单》

模具维修需由使用部门提供尾件和试模用料

编制部门：

工装处第10页共10页管理部门：

质量管理处