山西省最新安全质量标准化标准及考核评分表.docx
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山西省最新安全质量标准化标准及考核评分表
附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
一
基
础
资
料
管
理
（15）
监测预报
1.坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并且分析处理记录闭合，记录资料齐全
4
查资料
未开展动态监测和无记录资料不得分，记录资料缺一项扣0.5分
2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并有向相关部门和施工单位报告的记录。
工作面回采率符合规定
4
查资料
缺一次地质预报扣0.5分，工作面回采率不符合规定不得分
规程措施
3.作业规程和管理制度
（1）采煤工作面开采前必须编制作业规程，作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定和技术规范要求，并能结合实际，只带现场工作
（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的的管理制度，作业规程要附审查意见并有审查人员、学习人员签字，并由矿总工程师或分管副总工程师每月至少组织一次复审，并有复审意见
（3）工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施
（4）工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据
（5）有工作面初次放顶、收尾、过地质构造以及工作面安装、回收的专项安全技术措施
（6）生产现场有作业规程和经审批合格正在使用的安全技术措施
（7）有冲击地压，必须采取有效防治措施
5
查现场和资料
缺少一项扣1分。
一项不符合要求扣0.5分
支护材料
有支护材料的基础台账（规格、型号、数量及合格证等），有检修记录，现场备用有一定数量的完好的支护材料和备件，其数量符合作业规程要求
2
查现场和资料
缺一项扣0.5分。
备用数量不足，该项不得分
二
岗
位
规
范
（10）
持证上岗
1.所有人员应取得相应资格证，并持证上岗
2
查资格证
一人不符合要求不得分
规范作业
2现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度，无“三违”行为；零星工程及特殊作业有针对措施、有干部跟班
3
查现场和资料
一项不符合要求扣1分
专业技能
3.管理和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内容
2
随机抽考
一人不达要求扣0.5分
隐患排查
4.作业前进行隐患排查，并实行闭合管理
3
查记录
一处不合格扣0.5分
附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
三
质
量
与
安
全（50）
顶板管理
1.开展工作面顶板管理、规程落实和安全隐患整改情况的现场安全确认工作，每班记录齐全
2
查资料
记录不全不得分，记录资料缺一项一次扣0.5分
2.支架初撑力不低于规定值的80%，并且现场有检测手段（综放工作面检查前柱）
3
查现场
一处不合格扣0.5分
3.工作面支架端面距符合作业规程规定。
工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm
2
查现场
一处不合格扣0.2分
4.支架要排成一条直线其偏差不得超过±50mm（50M拉线）。
架间空隙不超过200mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm
2
查现场
一处不合格扣0.2分
5.支架顶梁紧贴顶板末端与顶板垂直，最大仰俯角小于7º，支架垂直顶底板，采面倾角超过15º时，歪斜不超过±5º
2
查现场
一处不合格扣0.5分
6.相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3）；支架不挤、不咬
2
查现场
一处不合格扣0.5分
7.放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程规定的放煤要求，放煤口插板与尾溜间距离、高度符合作业规程规定
2
查现场
一处不合格扣0.5分
8.支架全部编号管理，牌号清晰
1
查现场
一处不合格扣0.2分
9.采空区冒落高度不应小于1.5倍采高，悬顶面积大于或冒落高度小于作业规程规定时，要进行强制放顶。
特殊情况下不能强制放顶时，必须加强矿压观测，并采取加强支护的措施
3
查现场和资料
一处不合格，该项不得分
10.机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm
2
查现场
一处不合格扣0.5分
11.不准随意留顶底煤开采。
必须留顶底煤、托夹矸开采时，必须有批准的专项安全技术措施
2
查现场
一处不合格扣0.5分，必须留顶底、托夹矸开采时没有专项批准安全技术措施的不得分
12.采高控制在作业规程规定范围内，支架立柱的活柱伸缩量在作业规程中明确规定
2
查现场和资料
一点不合格扣0.5分
附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
三质量与安全
顶板管理
13.人员靠近煤壁临时作业时，必须架设可靠的临时支护
2
查现场
一处不合格扣0.5分
14.工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，严格按照作业规程的规定执行
2
查现场和资料
未按规定执行，该项不得分
安全出口与端头支护
15.上下出口支护齐全，特种支护要符合作业规程要求。
使用端头支架或其他有效支护形式时，要在作业规程说明；放顶煤工作面机头（尾）必须保证在有效支护范围内，其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定
2
查现场和资料
一处不合格该项不得分
16.安全出口的高度不得低于1.8m，宽度不得小于0.8m，上、下出口超前支护符合《煤矿安全规程》要求，并在作业规程中明确规定
3
查现场
一点不合格扣1分
17.两帮及老塘挡矸有效；采空区悬顶不超规定，超规定时必须强制放顶；架棚巷道超前替回距离、锚杆（索）支护巷道退范围符合作业规程规定
2
查现场
一处不合格不得分
18.综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要求。
进、回风巷与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后）
2
查现场
一处不合格不得分
19.单体柱支设必须迎山有力、初撑力符合规定，柱体完好，并有可靠的防倒措施；无空载失效柱；底软时必须穿鞋支设
2
查现场
一处不合格不得分
安全管理
20.各转载点要有喷雾灭尘装置；胶带机头和机尾、乳化液泵站、配电点等按作业规程杞齐消防设施
2
查现场
一处不合格扣0.5分
21.设备转动外露部位、煤仓上口等必须有可靠的防护设施和安全措施，防止人员、物料、工具进入运行期间伤及人员
3
查现场
一处不合格该项不得分
22.顺槽输送机机头机尾、两巷小绞车有牢固的压（戗）柱或地锚；行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；信号闭锁符合要求
3
查现场
一处不合格扣0.5分
23工作面倾角超过15°时，要有支架防倒、采煤机防滑措施；倾角在25°以上时，刮板输送机有防止煤（矸）串出刮板输送机伤人的措施
2
查现场和资料
一处不符合要求，扣0.5分
附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
四机电设备（15）
设备选型
1.支架、支柱与条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力；坚硬顶板不低于6000kN，采深800m以上的不低于4000kN
2
查现场
查支护状况、矿压、地质资料和支护设计。
不合格不得分
2.采煤机截割强度及能力满足地质条件要求，采煤机内外喷雾达到规定要求
1
查现场和资料
查煤机参数，结合现场条件计算有无制约产能因素不合格不得分
3.运煤装备匹配，无制约因素
1
查现场和资料
设备状况，一处不合格该项不得分
设备管理
4.液压系统完好，乳化液浓度3%~5%、泵站压力不低于30MPa，现场有乳化液浓度检测手段和定期清洗检修记录；支架立柱、阀组、胶管无漏、串液，部件不缺损；支柱、注液枪完好，控制阀有效，液压管路五挤压
2
查现场和资料
液压系统不完好、泵站压力不达标，该项不得分其余一处不合格扣0.5分
5.开关上架备用设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。
电气设备上方有淋水时，要有防水设施
1
查现场
一点不合格扣，该项不得分
6.采煤机必须完好：
有停止刮板输送机的闭锁装置，有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；工作面有通讯；电气保护齐全可靠；采煤机具有遥控控制功能
2
查现场
缺一项扣一份，一处不合格0.5分
7.刮板输送机（转载、破碎机）必须完好：
工作面输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤；倾角12°以上时必须装防滑装置；与电动机软连接的液力耦合器使用水（或难燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片；采煤工作面的刮板输送机启动有预警装置；各种电气保护齐全可靠，破碎机入口前合适位置安设红外线拉线等急停闭锁装置
2
查现场
一项或一处不合格扣0.5分
8.胶带输送机必须完好:
与电动机软连接，液力耦合器使用水（或难燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片；使用阻燃胶带，防滑、堆煤、反跑偏、温度、烟雾保护，自动洒水装置防纵向撕裂等保护齐全、安设位置合理、运行正常，输送机机头有防护栏、机尾有护罩，行人跨越处设过桥，机头机尾固定牢靠；电气保护齐全可靠
2
查现场
缺项，该项不得分，一处不合格扣0.5分
附表A综采（放）工作面安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
四机电设备
设备选型
9.调度（回柱）绞车、无极绳绞车、卡轨车及单轨吊等运输装备设备完好，部件齐全，制动系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全，安全措施全面。
各种轨道符合铺设要求。
钢丝绳符合规程的要求，检验合格
2
查现场和资料
一处不合格扣0.5分
五变化管理（5）
管理制度
1.建立健全变化管理工作制度
2
查现场和资料
无制度不得分
现场管理
2.管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况、发现问题及时处理
2
查现场和资料
缺一次或一项扣1分
预控措施
3.对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，应超前分析、研究、决策、采取措施
1
查现场和资料
询问并查记录。
缺一次或一项扣1分
六文明生产（5）
面外环境
1.巷道断面符合作业规程的规定，巷道净高不低于2.6米，行人侧宽度不小于0.8
m。
断面必须满足通风、运输、设备安装、检修的需要，支护完好；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离≥0.3m
1
查现场
一处不符合扣0.5分
2.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m，不造成巷道风速超限；进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定，进出工作面要安设行人过桥和防护绳网；锚杆（索）支护巷道要有防止锚索破断伤人的措施
1
查现场
一项不合格扣0.5分
3.泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；各种图、牌板（工作面布置示意图、工作面生产系统图、设备布置示意图、供电系统示意图、通风系统及路线示意图、正规作业循环图表、工作面综合防尘示意图、工作面监测监控系统示意图等）齐全、清晰、规范；巷道交叉口有避灾标识牌
1
查现场
一处不合格扣0.5分
面内环境
4.工作面支架、输送机头等场所有照明
1
查现场
一处不符合要求，该项不得分
5.工作面温度超过26℃采取降温措施；瓦斯等有毒有害气体浓度不超限
1
查现场
一项不符合要求不得分
附表A煤矿掘进安全质量标准化评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
一
集
约
生
产
（5）
生产接续
1.符合集约、规模生产的要求；掘进专业应完成上级计划，掘进工作能保持正常采掘接续，采掘关系正常；掘进工作面个数符合《煤矿安全规程》规定
2
查现场、计划、设计
凡有不符合集约生产要求，不能保证正常采掘接续，不得分；掘进工作面个数超规定不得分
劳动组织
2.劳动组织科学，循环作业图表编制科学；必须建立交接班制度，交接班台账应记录工作面隐患和工作量；正规循环率不低于85%
2
查现场及记录
劳动组织、循环图表一项不合格扣0.5分；无交接班记录扣1分记录未写明工作量扣0.5分
运输系统
3.掘进工作面外部运输系统应简化、合理；运输能力也掘进工作面的生产能力相匹配
1
查现场和设计
一项不符合不得分
二
设
备
管
理（10）
运输配置
1.掘进工作面刮板输送机、胶带输送机设备完好、配置合理、能力匹配；使用矿车运输的掘进工作面满足施工要求，无制约出煤（矸）的因素；材料设备应采用机械运输，且轨道敷设、运输安全设施和安全距离符合标准；人工运料距离不应超过300m
4
查现场及设计
一项不符合扣1分
掘进机械
2.掘进施工用钻具、设备等机械应齐全完好可靠；炮掘工作面应使用机械装运煤（矸）；不应使用明令禁止使用的淘汰设备
3
查现场
一处不符合扣1分；存在禁止使用设备的不得分
其他设备
3.调度绞车、无极绳绞车、卡轨车、单轨吊及无轨胶轮车等运输装备设施完好，部件齐全，制动系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全，安全措施全面
3
查现场及资料
一处不合格扣0.5分
三
术
保
障
项
目（10）
管理系统
1.建立健全技术管理体系，建立矿压观测、顶板隐患排查治理、探放水、工程质量验收、设备检修等制度及各级掘进技术工作岗位责任制，技术资料档案化管理；每月必须有施工巷道技术工作总结
3
查资料
有一项不符合要求扣0.5分
监测预报
2.坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并有分析处理记录闭合，记录资料齐全；必须有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（技术负责人）签字认可并有相关部门和施工单位报告的记录
2
查资料
一项不合格扣1分
现场图版
3.掘进作业场应悬挂规范的巷道布置图，施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图）、设备布置图、临时支护图、监测监控系统图、供电系统图、通风系统图、避灾路线图等说明牌板；悬挂位置合理；必须有探放水钻孔设计图和允许掘进施工进度记录牌板
3
查现场
一项不合格扣1分
附表A煤矿掘进安全质量标准化评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
三
技
术
保
障
项
目
规程措施
4.作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求施工。
审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全（规程考试合格后方可上岗），支护工艺改变，应重新修改及审批，作业规程每月至少由矿总工程师或矿分管副总工程师组织一次复查并有复审意见；巷道开口及贯通、过构造应组织会审，确定施工工艺、支护参数，并有专项安全技术措施
2
查现场是否与规程措施相符
一处不合格不得分
四
岗
位
规
范
持证上岗
1.掘进管理人员取得安全资格证，新工人培训合格后方可上岗，特殊工种必须取得操作资格证并持证上岗，各掘进工种配备齐全
2
查资格证
一人不合格不得分
规范作业
2.现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；无“三违”行为；零星工作施工有会审措施、有跟班干部
3
查现场查资料
一项不符合要求扣1分
专业技能
3.管理和技术人员掌握掘进专业技术；作业人员掌握本岗位操作规程，熟知作业规程和技术措施内容
2
随机抽考
一人不达要求扣0.5分
隐患排查
4.隐患排查必须有记录，实行闭合管理
3
查现场和记录
一处不合格扣1分
五
工
程
质
量
（50）
按昭不同支护形式分别评定，具体见附表B1、B2、B3、B4、B5、B6。
六
变
化
管
理
（5）
管理制度
1.建立变化管理工作制度，完善响应机制，根据变化的情况进行分类分级处理。
小的人员、工具、工序等变化由班组响应处理；系统、环境等影响较大的变化由分管部门响应处理；对于一些特殊的或突发的变化由相关的矿领导处理
2
查文件、台账和资料
无管理制度不得分；响应机制不健全或响应不到位的扣1分
现场管理
2.管理部门、区队和班级每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理，并进行闭合管理
1
查现场及记录
一项不合格扣0.5分
技术管理
3.设计、地质、水文、通风、瓦斯、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析、研究、决策，并编制相应施工安全技术组织措施
2
查措施
一项不合格扣0.5分
附表A煤矿掘进安全质量标准化评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
七
文
明
生
产（10）
灯光照明
1.转载点、休息地点、车场及硐室及工作面等场所照明符合要求
1
查现场
一处不合格扣0.5分
通风综合防尘
2.工作面风筒不落地，吊挂整齐、逢环必挂、不漏风，风筒距工作面距离符合作业规程规定；必须采用湿式打眼、定期冲洗巷帮、装岩（煤）洒水、水炮泥、爆破雾和净化风流等综合防尘措施；采用湿式喷浆并使用除尘器、掘进机使用内外喷雾和除尘器；作业人员佩戴个人防护用品
4
查现场
一处不合格扣0.5分
外围巷道
3.外围巷道无构成隐患的失修巷道；斜巷的各种安全设施齐全可靠
2
查现场
一处不合格扣1分
作业环境
4.现场整洁，无浮渣、杂物、淤泥、积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）；设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管路吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，里程牌、安全警示牌设置齐全、规范；掘进工作面的温度不应超过26℃
3
查现场
一处不合格扣0.5分
附表B3锚杆支护巷道工程质量检验评定表
矿：
巷道名称：
检查工程量：
检查日期：
年月日
检查项目及标准要求
检查办法
质量检查情况
评分办法
得分
保障机制5分
矿工程质量检查、验收、考核制度健全，各种检查记录齐全，班组有班组检查验收制度并有记录
查资料和现场
无制度不得分，其它一处不符合要求扣0.5分
顶板管理
顶板管理符合作业规程规定；现场无顶板隐患
检查现场、规程、措施及各类顶板报表
顶板管理有一处不符合规定扣1分；有一处顶板隐患扣1分
材料质量10分
锚杆（索）的杆体及配件、网等材质、品种、规格、强度、锚固剂质量符合设计要求
查资料和现场
一处不合格扣1分，材质问题不得分
规格质量10分
检验项目
设计值
标准规定
检验部位
第一点
第二点
第三点
第四点
第五点
评分办法
类别
标准
1.巷道净宽
有中线巷道
0~+100
中线
左
一处不合格扣0.5分，影响安全使用的不得分
右
无中线测全宽
—50~+200
全宽
2.巷道净高
有中线巷道
0~+100
腰线
上
无腰线测全高
—50~+200
下
3.巷道坡度
掘进坡度的偏差不得超过±1‰
4.巷道水沟
位置
±50
中线至内沿距离
上沿标高
±20
腰线至上沿距离
深度
±30
尺量检查
宽度
±30
尺量检查
壁厚
—10
尺量检查
附表3锚杆支护巷道工程质量检验评定表
内在质量10分
检验项目
设计值
允许偏差
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
查现场，一处不符合要求扣0.5分
1.光面爆破眼痕率
硬岩
≥80%
中硬岩
≥50%
软岩周边成型
符合设计轮廓
煤、半煤
不准出现超、欠挖3处（光面上出现直径大于500mm，深度顶大于250mm，帮大于200mm）
2.锚杆（索）安装
安装牢固，托盘紧贴壁面未接触部位要楔紧
查现场和资料，锚杆螺母扭矩连续三个不合格扣5分，其它一处不合格扣0.5分
3.螺母扭矩、锚固力、网的铺设、连接符合设计要求
符合设计要求
4.锚杆（索）间排距
—100~+100
5.锚杆（索）外露
锚杆螺母外锚杆丝扣10~40mm之间，锚索露出锁具150~250mm
6.锚杆角度
锚杆角度应与井巷轮廓的角度或与层理面、节理面裂隙面垂直
附属工程5分
混凝土、砂浆底板；砌台阶等工程质量符合GB50213的要求
符合设计要求
查设计及现场，一处不合格扣1分
工程观感5分
井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板质量、地板工程观感符合GB50213的要求
符合要求
查现场，一处不合格扣1分
检查结果
总分
其中
集约生产
岗位规范
文明生产
局检人员
设备配置
工程质量
区队负责人
技术保障
变化管理
矿检人员
检验日期
升级会员 