公路建设市场督查用表.docx
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公路建设市场督查用表
附件
公路建设市场督查用表
（2007年度）
被检单位：
（盖章）
二OO七年月日
公路建设市场督查表格填报说明
1.督查表格由被督查省交通主管部门、项目业主和督查组分别填写。
2.编号为1的表格，由被督查省的省级交通主管部门填写。
表格“建设性质”是指在建国家高速公路网建设项目，以及国道主干线、西部开发通道、特大桥梁和特长隧道建设项目，建设性质重复的，以国道主干线、西部开发通道为主填报。
3.编号为2的表格由项目业主填写，具体的督查项目将由公路司从省级交通主管部门上报的编号1表格中抽取。
表格填写完毕后，由省级交通主管部门审查，并在督查期间交给督查组。
4.编号为3的表格由督查组在督查期间填写。
5.各省级交通主管部门也可参照本表格开展自查工作。
1.1＿＿＿省（区、市）公路工程项目基本情况表
项目名称填报单位：
（盖章）
一
工程名称
及主要控制点
二
建设规模
及技术标准
建设
性质
三
建设
年限
批准概算
实际开工日期
计划交工日期
四
控制性工程
及进展情况
五
基本建设程序
（有关批文号）
建议书批复
可行性研究批复
初步设计批复
施工图设计批复
征地批复
（亩）
环评批复
施工许可
六
工程建设
主要形象进度
七
公路建设新理念
贯彻落实情况
八
存在主要
的问题
九
有关建议
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由省级交通主管部门填报
1.2省级交通主管部门及其授权的管理机构
行业监管情况
填报单位（盖章）：
项目名称
检查单位
发现的主要的问题
是否有通报
（如有，请注明文号）
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由省级交通主管部门填报。
如有越权审批或擅自简化基本建设程序的，请在备注中注明。
2.1项目标段划分情况
项目名称：
标段号
承包人
标段
合同价
监理单位
起讫桩号
长度
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由项目业主填报
2.2项目法人检查表
项目法人：
机构/人员配备
姓名
职称
相关工作经历
部门
人员数
是否符合标准
备注
项目负责人
-----
质安负责人
-----
技术负责人
-----
计划部门/负责人
工程部门/负责人
财务部门/负责人
质量部门/负责人
安全部门/负责人
环保部门/负责人
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由项目业主填报，参照《公路建设项目法人资格标准》进行检查。
2.3监理单位人员履约情况检查表
标段号：
监理单位：
投标文件/合同文件
实际投入
变更审批
备注
姓名
职称
证号
姓名
职称
证号
总
监
办
总监
副总监
专
业
监
理
驻
地
办
监
理
组
高监
专
业
监
理
变更比例%
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由项目业主填报
2.4施工单位履约情况检查表
标段号：
施工单位：
人员履约
投标文件/合同文件
实际投入
变更审批
备注
姓名
职称
持证
姓名
职称
持证
项目负责人
技术负责人
质检负责人
安全负责人
质检工程师
计划负责人
财务负责人
变更比例%
合同履约分包
分包人
工程项目
工作量
占合同
比例
完成情况
备注
小计
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由项目业主填报
2.5设计单位履约和设计质量情况检查表
桩号范围：
设计单位：
投标文件/合同文件
实际投入
变更审批
备注
姓名
职称
职务
姓名
职称
职务
设计代表
设计代表
项目负责人
技术负责人
变更情况
申报（监理初审）
审批
备注
数量
金额
数量
金额
平均周期
一般变更
较大变更
特大变更
优化设计情况
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由项目业主填报
2.6项目工程质量、安全生产和环境保护情况检查表
分管领导
职务
兼职
专职
管理部门
兼管
人员
配备
专管
质
量
管
理
评
价
路基工程
桥涵工程
隧道工程
防护工程
路面工程
安全生产
评价
填报人：
审核人：
单位负责人：
年月日
注：
本表由项目业主填报
3．1省（区、市）公路工程建设管理综合评价表
项目名称：
项目法人：
序号
检查
评定方法
应得分
实得分
一
基本
建设
程序
建议书批复
未按程序报批或越级审批
每缺一项扣1分，直至得0分。
5
可行性研究批复
初步设计批复
施工图设计批复
征地批复
环评批复
施工许可
二
执
行
法
规
设计单位
未按规定进行招投标
每缺一项扣2分，直至得0分。
10
施工单位
监理单位
未按规定申请质量监督
未落实质量与安全责任
未按批准规模、标准组织建设
其他方面未执行有关法规的
三
履行
合同
拖欠应支付工程款，每欠一个单位扣1分，其他方面视情节轻重酌情扣分，拖欠农民工工资的扣5分，引起信访肇事的每次扣2分，直至得0分。
10
四
工程
进度
按合同工期每拖延一个月扣1－2分，随意提前工期扣2－3分。
5
五
投资控制
每超概算（或批准的调整概算）10％扣一分，每节省概算2％加1份（最多可加5分）。
10
六
新理念贯彻
情况
“安全、环保、和谐、节约、耐久”的公路建设新理念贯彻落实，开展动态设计及时，项目法人组织机构健全，管理规章制度完善，采用信息化管理。
否则每项扣2分。
10
七
安全生产
每发生一起特大安全事故扣10分，每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。
存在质量、安全隐患以及其安全保证体系不健全扣1－2分。
15
八
廉政
建设
措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分。
10
九
工程
质量
各省质监机构按照《公路工程质量监督办法》对工程质量检查得分乘以25％，作为本项得分。
25
合计
100
审定意见
注：
1.本表在检查时评分；2.每项得应得分扣完为止；本表由检查组成员根据督查情况评价。
3．2设计工作综合评价表
项目名称：
设计单位：
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
设计
方案
1、总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分。
2、不符合有关标准、规范，每处问题扣2-5分。
20
二
设计
文件
1、未按编制办法编制扣2-10分
2、错、漏严重的扣10分，一般扣2-5分。
3、设计造成质量事故，重大事故每起扣30分，一般事故每起扣2-10分。
4、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1％扣2分。
30
三
设计
服务
1、未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分。
2、服务不及时扣2-5分
20
四
执行
法规
未按设计管理办法，不严格按程序办理变更设计，每次扣3－5分；严重违规者得0分。
15
五
廉政
建设
措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。
15
合计
100
审审定意见
注：
本表由项目法人、施工、监理单位在督查时分别评价，不向被评价单位公开，取项目法人、施工单位、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组审定。
3．3公路工程监理工作综合评价表
项目名称：
监理段编号：
监理单位：
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
人员
机构
监理人员未按要求持证上岗扣1-5分；
监理人员未按合同进场扣1-5分；
监理人员被清退每人次扣2分；
内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分；
10
二
质量
控制
独立抽检频率不到10％或资料造假扣10－20分，不到20％扣1-5分；工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分；资料签认不规范扣1-3分。
20
三
设备
配置
试验仪器按合同要求配备，交通工具、办公设备满足工作需要，否则，扣5－10分。
10
四
投资
控制
根据计量支付工作情况酌情扣分
5
五
监理
大纲
监理大纲不符合编制要求的，每缺一项扣5分，最多扣至15分。
15
六
监理
日志
监理日记不完整的，每次扣2分；有错漏的，每次扣2分，弄虚作假的，每次扣5分；严重者此项得0分。
15
七
监理
资料
不符合竣工验收要求时扣1-5分
5
八
廉政
建设
措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣10分。
10
合计
100
审定意见
注：
本表取项目法人、施工单位评价分的平均值为最终得分，不向被评价单位公开，提交检查组审定。
3．4公路工程施工管理综合评价表
项目名称：
合同段编号：
施工单位：
序号
项目
评定方法
应得分
实得分
一
工期
进度
每拖延一个月扣2分；生产组织不均衡扣1分。
10
二
履行
合同
项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2-5分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分。
10
三
档案
文件
档案资料与完工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分。
5
四
安全
生产
每发生一起特大或重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。
5
五
文明
施工
规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分
破坏环境和乱占土地的，扣3-5分。
5
六
廉政
建设
措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。
5
七
质量
管理
措施
省质监机构按照《公路工程质量监督办法》对工程质量检查得分乘以60％，作为本项得分。
60
合计
100
审定意见
注：
本表由项目法人、监理单位在督查时分别评价，不向被评价单位公开，取项目法人、监理单位评价分的平均值为最终得分，提交检查组审定。
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