安全生产逐级检查及事故隐患排查整改制度.docx
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安全生产逐级检查及事故隐患排查整改制度
1．目的
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，形成事故隐患排查治理工作长效机制，实现隐患治理闭环管理，防止和减少伤亡事故的发生，制订本制度。
2．适用范围
东三县公司；辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司。
3．原则
安全生产检查和隐患治理工作实行各级行政正职负责制。
事故隐患治理坚持“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。
对查出的事故隐患要做到“五定”、“三不交”。
“五定”是定整改措施、定负责人、定完成期限，不能马上整改的定临时防范措施，需要技改解决的定整改资金。
三不交：
班组能整改的不交到站队，站队能整改的不交到辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司；辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司能整改的不交到东三县公司。
4.职责
4.1辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司、各部门事故隐患排查治理工作的基本职责是：
1、编制本单位事故隐患排查计划并组织实施，明确隐患排查和治理责任。
2、保证本单位事故隐患排查治理的资金；
3、定期召开事故隐患排查治理分析会；
4、按期向公司主管领导和安全部汇报事故隐患排查治理工作情况。
4.2公司各级行政正职是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，其主要职责是：
1、审查隐患排查计划，定期主持隐患排查，保证隐患“五定、三不交”。
2、定期主持安全分析会，听取事故隐患排查治理分析汇报;
3、协调解决各部门事故隐患排查治理过程中出现的重大问题;
4、保证事故隐患排查治理及奖励所需的资金。
4.3主管安全副职对公司事故隐患排查治理工作负监督、管理职责，其他各级行政副职对其分管工作范围内事故隐患排查治理工作负直接领导责任，并定期向行政正职汇报工作情况。
4.4安全部门或安全专工、兼职安全员在隐患排查和治理中负监督、管理责任，主要包括：
1、监督本单位事故隐患排查治理责任制落实情况及隐患排查治理工作执行情况；
2、协助或组织本单位事故隐患的定期排查和分析；
3、建立本单位事故隐患台帐，并实施动态管理；
4、定期向上级部门提供事故隐患排查治理总结分析报告。
4.5各站队、班组定期组织开展本单位事故隐患排查工作，发现隐患及时治理，不能完成的及时上报。
5．安全生产逐级检查
5.1岗位巡查
生产岗位工作人员，根据公司生产操作规程要求，在作业前或定时对本岗位负责区域进行巡查，对工作使用器材、工具等进行自查，对发现的问题立即进行整改，不能马上整改的问题立即向上级主管报告，并做好记录。
（留存照片）
5.2班组安全生产检查
班组长（站长）每天对负责区域进行一次安全检查，准确掌握易产生事故隐患的环节、部位及危害程度，规范现场管理，维护设备设施处于正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除事故隐患。
不能立即排除和班组无能力消除的事故隐患，应向子公司及时报告，并做好记录。
（留存照片）
5.3子公司的安全生产检查
本单位正职应每周对本单位负责区域有针对性的开展一次安全生产现场检查，按照安全检查内容对现场的隐患进行查找，并提出整改要求，检查结果应并做好记录；子公司主管安全生产的副职组织编制本单位的安全生产检查年度计划。
5.4职能部门的安全生产检查（专业性检查）
公司各职能部门（行政企管部、运行保障部、客户服务部等）按照公司职能分工，根据“谁主管、谁负责”，“管生产必须管安全”的原则，组织编制部门年度安全生产检查计划。
定期（每季度至少一次）对分管业务范围内的事故隐患进行排查，并做好记录。
5.5安全部的安全检查
安全部组织编制年度安全检查计划，组织公司级综合安全检查，每月进行一次专项安全检查（可与综合检查合并），完成检查表。
并对公司各单位安全检查计划执行情况进行监督。
5.5公司综合检查
综合检查是指在季度初、节前或国家重大活动前进行的安全检查，由公司主管领导带队，安全风险控制部、运行保障部或其他职能部门参加，组成联合检查组对安全生产情况进行综合性检查，每季度至少一次。
由组织部门制定检查计划，参加检查的部门根据检查要求编制检查表，并做好记录。
5.6总经理安全检查
公司总经理带队，主管副职和相关职能部门参加，对公司的安全生产进行综合检查，每半年至少一次，相关职能部门编制检查表，并做好记录。
5.7安全检查内容
各级检查可以根据需要编制检查表，主要内容应包括：
1、安全生产责任制、安全管理规章制度以及岗位操作规程建立及落实情况；
2、新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；
3、安全生产设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况；
4、特种设备和危险物品运输工具的完好状况及检测检验情况；
5、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位，重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；
6、劳动防护用品的配备发放和从业人员佩戴使用情况；
7、从业人员安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员培训考核和持证上岗情况；
8、从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程情况；
9、作业现场有无违章指挥、强令从业人员冒险作业情况，对违章违纪行为是否及时发现和制止；
10、起重、吊装、动火、高处作业、进入受限空间和缺氧环境等危险作业的现场安全管理情况；
11、生产经营单位周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况；
12、应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；
13、其他可能存在的事故隐患。
5.7检查人员对发现的事故隐患应进行记录、分级，并提出隐患整改建议。
6．安全生产事故隐患整改
6.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）定义
事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
6.2事故隐患的分级
事故隐患分为一般、较大和重大三级。
6.2.1一般隐患是指危害和整改难度较小的隐患。
主要包括从业人员一般性违章操作、违反劳动纪律和现场管理人员违章指挥等不安全行为，以及可以在五个工作日内排除的设施、设备、环境存在的一般性缺陷等。
6.2.2较大事故隐患是指危害和整改难度较大的隐患。
包括严重的违章操作、违反劳动纪律和现场管理人员违章指挥等不安全行为；设施、设备、环境存在的具有较大危险性的缺陷且十五工作日内可以排除的隐患。
6.2.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大的隐患，需要全部或者局部停产、停业，并经过十五个工作日日以上整改治理方能排除的隐患，以及因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
6.3事故隐患的整改
6.3.1各单位自查发现事故隐患整改
6.3.1.1子公司、各部门是本单位事故隐患整改的主体，负责本单位各级检查发现的所有事故隐患（包括本单位自检自查、职能部门专业性检查、安全监督部门检查、公司综合检查发现事故隐患进行整改（包括政府相关部门检查发现的隐患）。
6.3.1.2负责对各级检查发现的所有事故隐患建立《事故隐患台帐》（格式见附件），负责重大事故隐患到当地设区市及以下政府相关部门的备案工作。
6.3.1.3各岗位对自查发现的隐患应及时处理，不能处理的,应及时报告班组长。
班组长应准确掌握易产生事故隐患的环节、部位及危害程度，规范现场管理，维护设备设施处于正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除事故隐患。
不能立即排除和班组无能力消除的事故隐患，应向子公司主管领导报告。
6.3.1.4自检自查隐患整改完成后由本单位进行验收（一般由隐患发现人员进行），验收合格后进行隐患消项并完成资料归档。
6.3.2联合（或称综合）检查和专业性检查发现的隐患整改
6.3.2.1公司各职能部门和安全部依据部门职责对各单位的事故隐患进行定期检查（或联合检查），对检查发现的事故隐患进行分级，并提出处理建议，下达《隐患整改通知单》；
6.3.2.2一般和较大隐患整改通知单由部门经理签发，重大隐患整改通知单由该部门分管领导签发。
6.3.2.3隐患下达部门对隐患整改情况组织验收，验收合格出具《隐患整改验收单》。
重大隐患验收工作由该部门分管领导主持进行。
7．事故隐患排查治理的监控
公司事故隐患排查治理工作实行子公司、职能部门、公司安全部三级监控。
子公司对本单位的隐患排查治理工作完成情况定期进行检查。
公司各职能部门在职能范围内对子公司隐患排查治理工作完成情况进行检查、督促，做好事故隐患的闭环管理，对于没有按照计划进行隐患整改的单位下发《隐患整改督办卡》。
安全部对公司各单位的事故隐患排查治理工作进行定期检查、分析，对于执行计划不及时的下发《隐患整改督办卡》，并对整改计划完成情况实施考核。
8．事故隐患排查治理的要求
1、各单位对发现的隐患要及时进行治理，并根据事故隐患的性质和治理难度，明确事故隐患的治理人员、督办人员和验收人员。
专（兼）职安全监督管理人员要做好隐患治理的现场安全监督工作。
2、各单位要对从业人员进行经常性的岗位安全知识培训，提高从业人员对事故隐患的识别和处理能力。
3、各单位每年的反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划，要充分结合事故隐患排查情况进行编制，重大事故隐患要及时纳入措施计划当中，并优先安排重大事故隐患治理所需资金，对于已安排的资金要专款专用，不得挪作它用。
4、各单位要将危险源的事故隐患作为排查重点，对存在事故隐患的危险源，尤其是重大危险源，必须及时消除隐患。
5、各单位发包、出租的生产经营项目、场所及设备，应对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
并与承包、承租单位签订安全生产管理协议，协议中应明确：
（1）双方各自负担的事故隐患排查职责；
（2）各自管理的区域范围；
（3）隐患的报告程序；
（4）隐患的评估、治理及有关资金安排；
（5）其它应该规定的内容。
6、各单位要加强排查因自然灾害可能导致事故隐患，制定可靠的预防措施和应急措施。
建立与自然灾害预报单位的沟通渠道，当发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，必须撤离人员、停止作业，并加强监测，发生险情时要向当地政府、安监及公司安全生产委员会办公室报告。
7、在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施并落实，防止事故发生。
事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
监控措施至少应包括以下内容：
（1）保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件；
（2）对生产装置、设施监测检查的要求；
（3）潜在的危害及影响，以及防范控制措施；
（4）是否制定了应急预案并定期进行演练；
（5）明确监控程序、责任分工和落实监控人员。
8、由于受客观条件限制不能及时治理的重大事故隐患，根据地方政府和上级主管部门（安全管理部等）的要求以书面形式向管理部门或负责人汇报，报告内容应包括：
（1）隐患现状及其产生原因；
（2）目前采取的措施；
（3）治理方案、拟采取的措施及应急预案；
（4）治理时限等。
在报告得到批准后，隐患单位要对隐患状态采取实时监控措施，随时记录隐患状态。
9．事故隐患排查治理信息
9.1事故隐患信息
9.1.1子公司兼职职安全员每月前两个工作日向东三县公司安全部报送上月的事故隐患排查治理月报，包括自查和职能部门检查发现隐患的治理情况（格式见附件5）。
9.1.2每季度首月前两个工作日向东三县公司安全部报送上季度的事故隐患排查治理总结分析报表。
9.1.3辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司兼职安全员每年1月前10个工作日内向东三县公司安全部报送上一年度隐患排查治理汇总情况。
汇总情况应包括以下内容：
（1）年度开展隐患排查具体情况，包括每次检查组织者、参加人员及检查内容。
（2）年度各类事故隐患的清单（包括内容、等级、责任人、处理情况、整改资金等）。
（3）尚未治理完毕的事故隐患的原因，采取的措施；
（4）隐患整改中存在的问题及改进措施；
（5）其他需要说明的问题。
9.1.4安全部对辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司的隐患治理工作进行动态监管，每月对隐患治理情况进行汇总、分析，编制《事故隐患排除治理月报》定期在东三县公司内发布。
9.1.5东三县安全部每季度对公司的安全隐患排查治理情况进行统计分析，并于下季度首月5日前向河北省天然气公司安全管理部以书面形式报送季度统计分析表。
9.2重大事故隐患上报
9.2.1子公司和职能部门在检查发现的重大事故隐患，报送东三县公司安全部，同时抄报河北天然气公司安全管理部。
9.2.2子公司应将发现的重大安全隐患在3日内向当地安全监督管理部门报告（或根据当地安监部门要求上报）；
9.2.3东三县安全部3日内向河北省天然气有限公司安全管理部上报。
10.事故隐患档案
10.1各单位要建立事故隐患台账，对事故隐患进行甄别、分级并做好记录。
隐患排查整治记录档案应包括以下内容：
1、隐患排查日期；
2、隐患具体内容；
3、隐患等级；
4、隐患发现人；
5、隐患治理要求；
6、事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字。
10.2隐患排查治理记录档案应装订成册，妥善保存备查。
班组隐患检查记录和辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司隐患排查治理记录应保存两年以上，东三县公司隐患排查治理记录档案应保存三年以上。
11．奖惩措施
11.1各单位应将事故隐患排查治理工作纳入年终安全生产工作考评体系中，对工作开展不力的单位及其主要负责人，取消安全生产评优、评先资格。
11.2各单位主要负责人或主管人员对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的，给予警告并根据情节情节轻重予以处罚。
12.附则
12.1本规定由东三县公司安全部负责解释。
12.2本规定自发布之日正式起施行。
13.相关文件：
附件1：
《隐患整改通知单》
附件2：
《隐患整改验收单》
附件3：
《隐患整改督办卡》
附件4：
事故隐患排查治理月报
附件5：
事故隐患台帐
附件6：
事故隐患治理分析季报
附件7：
公司各单位名称缩写表
附件8：
表格填写说明
附件1
隐患整改通知单
隐患单位
隐患单位负责人
隐患级别
□一般□较大□重大
接收日期
隐患描述：
整改要求：
签发人：
年月日
编制：
编号：
此表一式两份，签发单位一份，隐患单位一份。
隐患整改验收单
附件2
隐患单位：
编号：
隐患整改要求：
隐患整改完成情况：
隐患整改负责人签字：
年月日
隐患单位负责人签字：
年月日
验收结论：
验收人签字：
年月日
此表一式两份，验收单位一份，隐患单位一份。
隐患整改督办卡
附件3
隐患单位：
编号：
督办事项及要求：
督办人签字：
年月日
督办单位负责人签字：
年月日
隐患单位反馈意见：
隐患单位负责人签字：
年月日
此表一式两份，督办单位一份，隐患单位一份。
附件四
事故隐患排查治理月报
单位：
日期：
序号
隐患编号
隐患名称
隐患等级
检查单位
完成情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
编制人：
单位负责人：
附件五
事故隐患台帐
单位：
序号
隐患编号
隐患内容
隐患级别
检查单位
下发日期
整改负责人
计划完成日期
实际完成日期
验收情况
验收人
备注
编制人：
附表六
事故隐患治理分析季报
编制人：
日期：
项目
内容
统计
截止本季度末累计隐患数量
截止本季度末完成整改数量
截止本季度末计划完成整改数量
分析
隐患产生原因分析
隐患治理进度分析
下季度计划采取的措施
单位负责人：
附件七公司各单位名称缩写表
序号
单位名称
单位代码
备注
1
行政企管部
XZ
2
人力资源部
RL
3
财务部
CW
4
投资发展部
TZ
5
咨询委员会办公室
ZX
6
安全风险控制部
AQ
7
物资供应部
WZ
8
信息支持部
XX
9
运行保障部
YX
10
客户服务部
KH
11
管道分公司
GD
12
沙河分公司
SH
13
压缩气分公司
YS
14
承德建投天然气有限公司
CD
15
石家庄建投天然气有限公司
SJ
16
邯郸开发区建投燃气有限公司
HD
17
宁晋子公司
NJ
18
清河分公司
QH
19
晋州市伟业燃气有限公司
JZ
20
辛集市中晨燃气有限公司
XJ
21
深州伟业燃气有限公司
SZ
22
23
24
25
附件八表格填写说明
一、隐患整改通知单
隐患整改通知单由检查单位的具体检查人填写并经本单位经理或其委托人签字后下发。
1、“编制”指隐患整改通知单的编制人；
2、“编号”为SGYH-隐患单位名称缩写--年号-隐患编号-下发单位名称缩写；
SGYH----“事故隐患”的缩写
隐患单位名称缩写----见附件7
年号----2010年即为10；2011即为11；2012年即为12…依次类推
隐患编号----即为流水号，各单位均从001起编如001、002、003等
下发单位名称缩写----隐患检查单位名称的缩写，如果是单位自查或政府部门检查发现隐患，名称缩写可省略。
见附件7
3、“隐患单位负责人”为隐患单位的总经理或经理；
4、“签发人”：
一般隐患整改通知单由下发单位的经理或副经理签发，较大隐患由经理签发，重大隐患由主管领导签发。
2、隐患整改验收单
隐患整改验收单由隐患单位具体负责隐患整改的人员在按照隐患整改通知单的要求完成整改后填写，并报送隐患整改通知单的下达单位申请验收。
1、“编号”指需要验收的隐患编号；
2、“隐患整改负责人签字”指隐患单位具体负责此项隐患整改人员的签字；
3、“隐患单位负责人签字”指隐患单位的总经理或经理；
4、“验收人签字”指参加验收的人员签字。
三、隐患整改督办卡
隐患整改督办卡由隐患整改通知单下达单位的编制人在隐患单位整改进度严重滞后的情况下经本单位经理或其委托人签字后下达的。
1、“编号”为需要督办的隐患编号；
2、“督办人”为督办隐患的“隐患整改通知单的编制人”；
3、“隐患单位负责人”为指隐患单位的总经理或经理。
4、事故隐患排查治理月报
事故隐患排查治理月报由隐患单位专兼职安全员编写，经单位负责人审核后报送安全风险控制部，报送的隐患包括公司检查发现的隐患、当地政府部门检查发现的隐患、本单位检查发现的隐患、班组检查发现的隐患等所有隐患。
1、“隐患编号”由公司职能部门检查发现的隐患，则直接填写隐患整改通知单的编号；如果是政府部门或本单位内部检查发现的隐患，则由本单位负责编号；
2、“隐患名称”应准确说明隐患的部位和内容；
3、“完成情况”应详细描述隐患整改计划编制、资金落实、施工单位进场、物资到位、整改进度等情况；
4、“单位负责人”指隐患单位总经理。
五、事故隐患台帐
本单位的所有隐患均须计入台帐，动态显示单位隐患整改情况，各单位须分别建立纸制档案和电子档案，纸制档案要用手填写，整改负责人、验收人由本人签字；每年建立一个档案，表格不够可以续表；年底未完成整改的隐患转入下一年度，编号继续保留；编制人负责本单位隐患整改及防范措施落实情况的监督。
1、事故隐患台帐编码
“编号”为SGYH-隐患单位名称缩写--年号月份-隐患编号-下发单位名称缩写；
SGYH----“事故隐患”的缩写
隐患单位名称缩写----见附件7
年号----2010年即为10；2011即为11；2012年即为12…依次类推
月份---8月即08；
隐患编号----即为流水号，各单位均从001起编如001、002、003等
下发单位名称缩写----隐患检查单位名称的缩写，如果是单位自查或政府部门检查发现隐患，名称缩写可省略。
见附件7
2、“隐患内容”要明确隐患部位；
3、“整改负责人”指隐患单位具体负责隐患整改的人员。
6、事故隐患治理分析季报
此表由隐患单位按照制度要求的报送时间完成填写报送。
1、“截止本季度末完成整改数量”指已经将完成整改隐患数量，可以包括已完成但未完成验收手续的隐患；
2、“隐患产生原因分析”主要包括客观分析各类隐患产生的原因；
3、“隐患治理进度分析”主要分析未按照计划完成整改的原因；
4、“下季度计划采取的措施”指根据2、3项的分析采取的对策；
5、“单位负责人”是指隐患单位的主要负责人。
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