玉山县油茶产业项目可行性报告1.docx

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玉山县油茶产业项目可行性报告1

玉山县油茶产业项目

第一章：

总论

第一章

1．1项目及承办单位

1．1．1项目名称

江西省玉山县南山油茶产业有限公司

1．1．2项目负责人

项目总负责人：

余道炎

技术负责人：

廖制兴

经济负责人：

王道举

L．1．3项目承办单位

本项目由江西省玉山县南山乡政府承办，南山乡政府位于国家级

风景名胜区－三清山脚下，距玉山县城30公里，现有山场面积18．７

万亩，其中已有油茶林面积6万亩，有小榨油厂8个，年产粗制毛茶油300吨。

玉山县境内与南山乡相似有油茶资源的乡镇还有十多个，开发油茶产业有丰富的资源优势。

1．2可行性研究工作概况

1．2．1可行性研究工作负责人

总负责人：

余道炎（经济师）

市场预测负责人：

程志君（经济师）

工程技术负责人：

廖制兴（工程师）

经济评价负责人：

王道举（会计师）

1．2．2研究工作指导思想、原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点的指导思想

以技术先进、实际可行为原则；以加入WTO为商机，立足玉山，面向全国和出口创汇；以种植、加工、销售产业一体化开发为企业发展方向；促进捉民受益、企业增效、国家增收，建成产、供、销一条龙的现代化食品工业企业。

1．2．3研究工作依据、范围

研究工作主要依据为：

（1）国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；

（2）国家有关促进农民增收，实现农业产业化的政策和全国食品工业“十五”发展规划要求；

（3）国家关于发展绿色食品，提高人民生活水平，促进人民身心

健康政策；

（4）玉山县及周边县市丰富的山茶油资源优势；

（5）有关食用油加工建设规范、标准、技术要求等。

研究工作范围主要是资源分布及拥有量，生产基地的建设和外购原料的供货渠道，产品性能、市场苗景、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济效益、社会效益、环境效益评价等。

1．3可行性研究结论

1．3．1建设依据充分

（1）自建原料生产基地供应原材料为主，以周边县市丰富的山茶林及山茶油资源为辅，生产精制山茶油原料有保障。

（2）山茶油经精制加工后，属高中档食用植物油，是理想的绿色食品，市场前景看好；

（3）符合国家产业政策

1．3．2建设规模及投资

根据研究分析，以建设年产1000吨精制山茶油生产线方案最优，项目总投资1000万元，其中原料基地700万元，精制油厂固定资产投资200万元，流动资金100万元。

1．3．3技术方案

（1）原料基地：

新造油茶林4万亩，老油茶林低产改造6万亩。

（2）加工基地：

建成年产1000吨精制食用油生产企业。

（3）产品开发：

以生产精制纯山茶油为主产品，逐步开发精制菜籽油、花生油。

大豆油等多品种的食用油产品。

（4）生产技术开发：

采用连续式高喷油精炼成套设备，通过脱磷，脱酸，脱色。

除异味四道工序精炼出高档食用油，生产动力主要为电力，不会造成环境污染。

1．3．4组织管理

企业采用公司+农户模式，原料基地采用分片式承包种植责任制

精制加工厂采用直线参谋式管理；总定员240人，其中山茶林原料基

地200人（户），精制加工厂40人。

1．3．5经济指标

（1）项目总投资1000万元，建设期1年。

（2）净利润自投资建成第二年超为72万元，第三年为142万元，第四年为212万元，第五年为245万元，第六年起以后每年估算为279万元。

（3）项目寿命期为投产后20后，累计实现现金净流量2975万元

（4）项目总投资利润串为27．9％，静态投资回收期6．9年，内部收益率18．29％。

综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益、社会效益良好

的项目。

其原料生产基地的油茶林在20年后仍有生产能力，加工厂除生产山茶油外，迁可随时转产加工花生油、大豆油等其他植物油。

是一个符合农产品产业化生产、技术合理、经济可行的项目。

第二章建设依据与建设规模

2，1资源保证情况

精制山茶油原料取自山茶科植物油茶树的种子经粗加工提炼而成的毛茶油，是中国南方特有的一种纯天然高级食用油，南方各省均有分布。

但进行大规模产业化生产和深加工的尚为数不多。

2．1．1资源量及分布

山茶树主要分布在我国有方丘陵及中低山区，为野生山茶科植物

山茶树可人工播种，一般3—5年即有收获，不需施化肥和农药，且产量高于天然野生，是退耕还林，保护水土的有效手段，值得大力推广。

经调查，我国现年产油茶籽约60万吨，可生产毛茶油15万吨左右。

玉山县已把山茶油作为农业产业结构调整的支柱产业扶持，在全县有关乡镇建立一批原料基地，基地建成后，至第四年起，每年稳定亩产毛茶油30公斤，总产量为2000吨以上，加上从周边镇和县市收购部分，完全可以保证精制加工厂的原料供应。

油茶树一般初冬开花，经冬春、夏秋四季到第二年霜降前后成熟

果实生长需整一年。

俗称吃四季露水的油料作物，营养丰富并且保健

功能，是一种商品位、高营养价值、纯天然的绿色保健食用油。

山茶

油的主要成份与世界流行食用油——橄榄油相似（如下表）：

脂肪酸组成%

山茶油

橄榄油

14.0肉豆冠酸

7-11

0.1-1.2

16.0棕榈酸

7-16

18.0硬脂酸

-2.0

18.1油酸

71-87

65-85

18.2亚油酸

7-14

4-5

2．1．3精制山茶油开发情况

我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。

只有江西、湖南、浙江、广西等省份少量企业采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油进入消费市场。

年产量仅2万吨左右，目前全国大部分城市尚无精制山茶籽油上市，随着人民生活水平的提高消费观念的改变，以及三清山旅游业的发展，精制山茶籽油将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间。

中国加入WTO以后，出口量也将大量增加，与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也非常看好。

就目前全国山茶籽油产量而盲，远远满足不了市场需求。

2．2市场前景与需求分析

2．2．1食用油市蛹行情

精制山茶油产量小，主要销住北京南昌等城市，市场份额小。

近些年虽有些出口，也受产量限制，增速慢。

故市场中以深圳产‘金龙鱼”牌、福建产‘仙费。

宝鹭”牌调和茶油为多，虽价廉但档次不高，无法与精制纯山茶相比。

2．2．2精制山茶油市场前量

近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。

而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和物质，作为一种低价高质保健食用油必将很快在我国形成消费新时尚一是适应人们生活水平提高，厨房革命需要；二是顺应人们追求身心健康、要求保健，作为绿色食品需要；三是商品位低价格符合人们消费心理需要。

只要锁定城市中高收入阶层居民，以上海为中心由华东而辐射全国，建立新的经销网点，井拓宽出口渠遭，扩大出口量，年

销售1千—1万吨完全可行。

2．3建设规模

根据资源拥有量吨精制山茶油生产线增收，满足市场需求市场预测及经济合理原则，拟建一条年产1千吨精制山茶油生产线，调整农村产业结构，提高经济效益，促进农民增收，满足市场需求。

第三章企业选址与建设条件

3．1选择依据

（1）交通运输条件较好；

（2）生产用供电、供水有保障；

（3）场地达到七通一平，有利加工企业生产布局；

（4）厂区周边无有害物质排放源，符合食品卫生企业要求

3．2厂址位置

厂址拟建在玉山县南山乡港口村，厂区占地约7000平方米。

3．3建设条件

3．3．1交通运输条件

厂区邻玉山至三清山公路边，距玉山县城和311高速公路30公里，距浙赣铁路玉山火车站32公里，交通运输非常便捷。

3．3．2厂址自然条件

（1）气象务件：

玉山县位于江西东北部，处于长江中下游丘陵山地，属中亚热带季风性湿润气候，四季分明，日照充足，夏热冬冷，春秋温暖，无霜期长。

年平均气温17．9℃。

雨量充沛，年平均降雨量1500mm。

（2）水文条件：

玉山县南山乡平均海拔高出县城及周边乡镇，加之本厂址又位于小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。

（3）地质条件：

该厂址已进行土地平整，基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。

完全适合生产线建设。

（4）地震条件：

根据国震发（1992）160号文件，按国家地震局《中

国地震列度区划图（1990）》（50年超越概率10％，玉山县地震基本烈

度小于6度）。

第四章产品方案与工艺技术

4．1产品方案

4．L1主、副产品

生产的主要产品为精制山茶籽油，副产品为皂脚。

4．1．2产品标准

产品执行GB17757—1999高级烹调油通用标准和GB2716-85卫生标准。

主要产品精制山茶油质量内控标准为：

项目

标准

透明度

澄清、透明

气滋味

气味、口感好

色泽

黄10、红1

水份及挥发物%

≤0.10

杂质

0

酸价（mgkoh/g）

≤0.5

过氧化值（mdg/kg）

≤8

不皂化物%

≤1

烟点（度）

≥205

4．2设备选择及土建工程

根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产15吨高喷油精炼成套设备，配套2吨锅炉一台及部分毛油，计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备，并建设生产车间毛油库、锅炉房，化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保厂区。

4．2．1生产设施

主要设备占地面积200m2,拟建一层式混凝土框架结构平房，建筑面积800m2。

4．2．2辅助生产设施

（1）锅炉房60m2钢混结构锅炉2吨

（2）检测室100m2砖混结构

（3）原油库200m2砖混结构毛油筒4个

（4）罐装房150m2砖混结构罐装设备一套

（5）包装设备

（6）成品库200m2

（7）电力设施：

变电设备及线路

（8）其它设施

3总平面布置

3．1基本要求

总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约

用地。

便利生产等要求，做到功能分区明确、工艺流程合理、运输线

路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求。

4．3．2功能分区

生产区设在北侧，东端设成品库，西端为锅炉房，检测室设在西侧。

4．3．3给排水及供配电

利用厂址边现有的输电线路和供水设施。

4．3．4绿化、道路及其它

各功能区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化布置，以净化空气美化环境。

厂区内道路为水泥硬质化路面，以减少泥浆、灰尘。

4．4工艺技术方案

4.4.1工艺流程

　　　　废水

4，4．2工艺重点分解

生产工艺主要包括四遭工序：

（1）脱磷：

将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油温高5—１０度的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质，胶粘物质吸水膨胀而分离出来．

（2）脱酸：

根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。

（3）脱色：

将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3％左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。

（4）脱臭（除异味）：

将脱色油在真空的脱臭锅中加热到150'C以上，注入适量的水蒸汽，在气—液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。

脱臭后的却便是精制食用油．

第五章　环境保护及其它

5．1环境保护

江西玉山县南山精制食油厂附近无污染源，本厂生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音，生产中排出的废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水对环境产生轻微影响，故建设中应做到环境保护和安全卫生设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产。

生产废水和生活污水不直接排入稻田，而是通过沉淀池沉淀后再过沟渠渗入地下，通过自然过滤净化。

由于生产废水无毒无害，不会影响环境。

锅炉煤渣及时清理，按玉山县环保部门要求统一运送至垃圾堆放．

5．2劳动保护

为保障职工的人身安全与身心健康，采取一定有效措施予以防范．

5．2，1总平面布置

把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离，减少交叉干扰。

同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求．

5．2．2防焊、防火

油类是易燃易爆物，必须采取以下措施严加防范。

（1）经常检查消防设施是否完好，消防通道是否堵塞

（2）严禁火源、火花接近车间、仓库；

（3）经常打扫卫生，保持地面、墙面及设备表面的清洁；

（4）所有电气设备和装置均采用相应防爆电气设备类；

（5）室内设备应进行防静电接地；

（6）重视安全工作，贯彻安全生产责任制，加强安全教育安全生产岗前培训制．

5．2工业卫生

5．3．1采购、储存、生产，包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。

5．3．2经常清理、清扫储油设备及加工生产设施污染物品污染食油。

5．4节能

按照国家规定，做到合理利用能源和节约能源。

5．4．1工艺方面要求

（1）在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；

（2）在满足产量情况下，选用性能稳定、操作可靠和维修保养筒单耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。

（3）精心操作，提高设备利用率。

5．4．2电气要求

按节约能源和长期远行效果最佳化原则进行变电设施设计、选型选用节能型电气设备；搞好用能考核，减少无功损耗；节约非生产性用电，注意综合利用。

5．4．3土建要求

农设计、建设过程中，注意合理性与节能相结合。

第六章组织机构与定员

６、１管理模式

　　采用直线参谋制管理模式．

６、２组织机构

企业下设１车间、２车间、南山原料基地，并设办公室、品管处、财务处、业务处、保卫处、研发处、公关部、基地办八个职能部门。

６、３定员

６、３、1编制原则

（1）工序要求

（2）生产车间、锅炉房等生产工人按3班倒计算；

（3）非一线生产人员按正常班计算；

（4）基地员工按出工日200天计，不足200天临时工补足后计算

6-3．2实际定员

企业劳动定员240名，其中生产工人24人，销售业务员8人，人员8人（其中研发2人），基地200人（户）。

6．4人员培训

员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。

其中新建生产线上设备操作人员由设备制造厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。

第七章项目实施进度

为缩短项目建设周期，尽快完成建厂工程，要求设施，施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可行性研究报告批准后12个月内完成全部工程的建设工作。

第八章投资估算与资金筹措

８、１投资估算

８、1、１编制方法

根据江西省建筑工程概算定额，结合玉山县目前建筑市场价格参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。

工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来，

8．1．2估算投资范围

包括新建生产线及其配套生产性、非生产性建设项目和新建山茶林基地4处、改造山茶林基地4处。

8．１．3编制结果

　　本项目估算总价值为１０００万元，具体见总投资估算汇总表。

序号

项目

投资金额

占项目总投资比例

备注

项目总投资计划

１０００

１００

１

固定资产

２００

２０

可用部分旧厂房

１.１

静态部分

１８３

１８．３

１.１.１

土建工程费用

５０

５

１.１.２

设备及工器具购置费

９３

９．３

１.１.３

安装工程费用

１５

１．５

１.１.４

工程建设其他费用

１５

１．５

１.１.５

基本预备费

１０

１

１.２

动态部份

１７

１．７

１.２.１

涨价预备费

５

０．５

１.２.２

建设期利息

１２

１．２

２

基地建设费

７００

７０

３

流动资金（生产准备费）

１００

１０

8．１．４企业自筹500万元，要求上级财政部门扶持500万元。

第九章经济效益分析评价

9．1基本数据

9．1．1销售收入估算

根据项目进度安排

该项目建设期为一年，第二年开始生产达产率50％，第三年达产率75％。

第四年及以后年份达产率90％（最保守的测算）．第二年可实现销售收入（不含增值税）９００万元，第三年实现销售收入１３５０万元，第四年及以后每年实现１８００万元．副产品收入占比重不大，简略不计。

9．1．2基地收益估算

基地管理主要采用由公司提供种苗和技术指导，承包给农户种植，基地收益主要是农户承包费，自第三年开始，到第六年基本稳定在年200万元以上。

9．1．3成本估算

（１）基地收益已予单列，故成本计算中毛茶油均按市场收购计算，外购价目前为12000元／吨，消耗量为1．L5吨毛茶油精制成1吨精制油。

（2）固定资产折旧按国家规定综合折旧率年8％计算。

（3）财务费用按总投资中的精制厂部分计算，原料基地已单独匡

算收益。

（4）车间管理费按材料、人工、燃料动力和设备折旧费之和的1．5

％计算．

（5）销售费用和管理费用按销售成本的3．9％和1．1％计算。

9．1．4利润测算

经计算，该项目第二年投产运行实现净利72万元，第三年142万元，第四年212万元，第五年245万元，第六年开始可稳定在279万元以上。

详细数见项目利润测算表。

项目利润测算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币：

万元

项目

第二年

第三年

第四年

第五年

第六年

七年以后

一、产品销售收入

９００

１３５０

１８００

１８００

１８００

１８００

减：

产品销售成本

７４０

１１１０

１４８０

１４８０

１４８０

１４８０

其中：

直接材料

７１４

１０７０

１４２８

１４２８

１４２８

１４２８

直接人工

６

１０

１２

１２

１２

１２

燃料动力

８

１２

１６

１６

１６

１６

制造费用

１２

１８

２４

２４

２４

２４

产品销售费用

２８

４２

５６

５６

５６

５６

产品销售税金及附加

１２

１８

２４

２４

２４

２４

二、产品销售利润

１２０

１８０

２４０

２４０

２４０

２４０

加：

基地收益

５０

１００

１５０

２００

２００

减：

管理费用

８

１２

１６

１６

１６

１６

财务费用

４

６

８

８

８

８

三、利润总额

１０８

２１２

３１６

３６６

４１６

４１６

减：

所得税

３６

７０

１０４

１２１

１３７

１３７

四、净利润

７２

１４２

２１２

２４５

２７９

２７９

９、２财务评价

９、２、１现金流量

现金流量表

　年份

项目

１

２

３

４

５

６－２０

２１

一、流入量

９００

１３５０

１８００

１９４０

１８４０

１８６０

１、营业收入

９００

１３５０

１８００

１８００

１８００

１８００

２、固定资产余值

３０

３、经济林木投资回收

４０

４０

３０

４、流动资金回收

１００

二、流出量

１０００

７８８

１１９８

１６０８

１６２５

１６４１

１６４１

１、固定资产投资

２００

２、经济林木投资

７００

３、流动资金投资

１００

４、经营成本

７４０

１１１０

１４８０

１４８０

１４８０

１４８０

５、税金

４８

８８

１２８

１４５

１６１

１６１

三、净流量

－１０００

１１２

１５２

１９２

３１５

１９９

２１９

四、累计净流量

－１０００

－８８８

－７３６

－５４４

－２２９

２７５６

２９７５

注：

经济林木投资回收仅考虑收回原始投资，未计算承包费收入。

从现金流量表可看出，自第二年开始加工生产后有现金流入，并逐年增加，第６至２０年趋于稳定。

该项目寿命期（生产期）初步测定为２０年，累计现金净流量为２９７５万元。

９、２、２投资利润率

　　项目投资利润率为２７.９%，大于食品行业基准投资利润率１６%，该项目可行。

９、２、３投资回收期

　　静态投资回收期＝６.９年

动态投资回收期（Ｉ＝１０%）为７.２年，小于基准回收期８．３年，因此该项目可行．

９、２、４内部收益率

经计算，该项目内部收益率为１８.２９%，大于食品行业基准收益率１６%，项目可行。

财务内部收益率计算表

年份

净现金流量

（万元）

净现值

ｉ＝１８

净现值

ｉ＝２０

１

－１０００

－１０００

－１０００

２

１１２

９５

９３

３

１５２

１０９

１０６

４

１９２

１１７

１１１

５

３１５

１６３

１５２

６－２０

１９９

７

６

２１

２１９

７

６

总计

２９７５

１４

－８３

９、２、５盈亏平衡点分析

该项目预计年固定成本总额４０万元，其中：

管理费用１６万元，财务费用８万元，折旧１６万元。

产品单位（吨）经济指标：

售价（不含增值税）２万元，变动成本费用１.７１万元，营业税金及附加０．０３万元，销售量平衡点为１５４吨，保本销售量１５４吨，占预测销售量９００吨的１７．１％，说明该项目的产销量盈利区域较大，抗风险能力较强．

第一十章社会效益分析

　　该项目为农产品深度加工项目，采用公司＋农户的经营模式，企业的山茶林基地的培植为原料供应基地，以加工企业为龙头，以公司的产、供、销活动为农产品的精品加工与市场联成纽带，具有较好的社会效益。

一是开创农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点。

加工企业可实现利润５１３５万元。

二是农民增收，从该项目投产后的２０年内可增收６０００万元。

并为农村劳动力转移新增就业２４０人，不离乡离土就可就业获得收益。

三是国家增收，预测经营周期贡献税收８８７５万无。

四是有利于退耕还林，开发荒山，是实实在在的绿色产业。

符合环境保护的产业。

五是弥补和增加市场中、高档食用油品种和供应量，改善城乡人民生活。