濮阳县第二实验小学.docx
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濮阳县第二实验小学
濮阳县第二实验小学
2018年部门预算公开目录
第1部分濮阳县第二实验小学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（机构设置情况）
第二部分濮阳县第二实验小学2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分濮阳县第二实验小学2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
濮阳县第二实验小学概况
濮阳县第二实验小学是一所公办学校，位于解放路南段，是独立进行财务收支、会计核算的全供事业单位，副股级规格，隶属教育局领导。
1、主要职能
濮阳县第二实验小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2、部门预算单位构成（机构设置情况）
濮阳县第二实验小学隶属县教育局管理，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤处等。
编制数106人。
第二部分
濮阳县第二实验小学2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
部门公开表1
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
83,812.00
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、上级转移支付
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
70,649.00
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
本年收入合计
83,812.00
八、社会保障和就业支出
13,163.00
用事业基金弥补收支差额
九、社会保险基金支出
上年结转
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
本年支出合计
83,812.00
结转下年
收入总计
83,812.00
支出总计
83,812.00
二、一般公共预算支出表
部门公开表2
单位：
百元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
**
**
2
3
4
205
教育支出
70,649.00
70,649.00
20502
普通教育
70,649.00
70,649.00
2050202
小学教育
70,649.00
70,649.00
208
社会保障和就业支出
13,163.00
13,163.00
20805
行政事业单位离退休
13,163.00
13,163.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11,576.00
11,576.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,587.00
1,587.00
合计
83,812.00
83,812.00
三、一般公共预算基本支出表
部门公开表3
单位：
百元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
301
工资福利支出
82,225.00
82,225.00
30102
津贴补贴
11,724.00
11,724.00
30101
基本工资
58,925.00
58,925.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11,576.00
11,576.00
303
对个人和家庭的补助
1,587.00
1,587.00
30302
退休费
1,587.00
1,587.00
合计
83,812.00
83,812.00
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表4
单位：
百元
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
13
14
15
16
17
18
五、政府性基金预算支出表
部门公开表5
单位：
百元
功能分类科目
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
六、部门收支总表
部门公开表6
单位：
百元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
83,812.00
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、上级转移支付
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
70,649.00
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
本年收入合计
83,812.00
八、社会保障和就业支出
13,163.00
用事业基金弥补收支差额
九、社会保险基金支出
上年结转
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
本年支出合计
83,812.00
结转下年
收入总计
83,812.00
支出总计
83,812.00
七、部门收入总表
部门公开表7
单位：
百元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中：
教育收费
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
205
教育支出
70,649.00
70,649.00
20502
普通教育
70,649.00
70,649.00
2050202
小学教育
70,649.00
70,649.00
208
社会保障和就业支出
13,163.00
13,163.00
20805
行政事业单位离退休
13,163.00
13,163.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11,576.00
11,576.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,587.00
1,587.00
合计
83,812.00
83,812.00
八、部门支出总表
部门公开表8
单位：
百元
科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
**
**
1
2
3
205
教育支出
70,649.00
70,649.00
20502
普通教育
70,649.00
70,649.00
2050202
小学教育
70,649.00
70,649.00
208
社会保障和就业支出
13,163.00
13,163.00
20805
行政事业单位离退休
13,163.00
13,163.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11,576.00
11,576.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,587.00
1,587.00
合计
83,812.00
83,812.00
第三部分
濮阳县第二实验小学2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
濮阳县第二实验小学2018年财政拨款收支总预算838万元，比2017年执行数增长246万元，增长29%。
收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款.
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
濮阳县第二实验小学2018年一般公共预算当年拨款838万元，比2017年执行数增加246万元。
主要是工资调整。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
濮阳县第二实验小学2018年一般公共预算基本支出838万元，其中：
人员经费822万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、离休费、退休费。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
濮阳县第二实验小学2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
濮阳县第二实验小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳县第二实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。
濮阳县第二实验小学2018年收支总预算838万元。
七、关于2018年收入预算情况说明
濮阳县第二实验小学2018年收入预算838万元，全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
濮阳县第二实验小学2018年支出预算838万元，其中基本支出838万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳县第二实验小学2018年机关运行经费支出0万元，与2017年预算持平。
（二）政府采购支出情况
濮阳县第二实验小学2018年政府采购预算总额0万元，全部是政府采购货物预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目0个，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，濮阳县第二实验小学共有车辆0辆，办公用房5428平方米。
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：
是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：
是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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