2 内部市场材料管理办法解析.docx

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2内部市场材料管理办法解析

许厂煤矿内部市场材料管理办法

为进一步深化内部市场化管理，严格落实集团公司降本提效文件精神，积极应对市场面临的困境，提高企业的经济效益。

现在材料标准成本管理的基础上，进一步深化细化材料管理流程，并保障内部市场材料管理工作的健康运行。

特制定本管理办法。

一、材料预算管理

1．每月21日下午下班以前，各单位根据矿下达的本单位的生产作业计划及材料消耗限额及时编制本单位的生产材料消耗预算，经分管领导审批后，报送矿内部市场结算中心。

2．每月22日，内部市场结算中心结合相关规程措施及有关规定对各单位的月度材料消耗预算进行二次审核。

审核后由内部市场结算中心转经销部，由经销部结合仓库库存情况组织进货。

3．材料消耗预算要分单位、分工作面、分单项工程编制，要把材料的名称、规格型号、使用数量、计划价格、金额填写清楚。

4．预算报表要统一格式，以便于内部市场结算中心汇总分析。

5．对于预算外生产急需材料，投入生产后24小时内要及时追加预算，由分管领导签字后转内部市场结算中心。

6．在编制月度材料消耗预算时，必须将生产过程中需要消耗的材料全部纳入预算。

7．对于特殊投入材料在预算编制时要重点说明。

二、材料预算调整

当出现以下情况，原编制预算不能满足生产需要时，可予以调整。

1．采掘工作面地质条件发生重大变化时。

2．掘进巷道支护形式发生改变时。

3．单项工程量及施工工艺发生改变时。

4．采掘及辅助区队大型设备发生事故，需更换大型配件时。

5．非人为因素造成的费用超支时。

三、材料领用管理

1．各单位所有领料单都必须经过矿内部市场结算中心签字盖章，并将第三联留下保存，对于签字不全的领料单，经销部一律不准发料。

2．领料单的填制要规范，单位名称、施工地点、材料名称、规格型号、使用数量、计划价格，金额要填写完整。

否则不予发料，后果自负。

3．对于井下急需，夜间领用的材料，第二天必须补齐所有手续。

否则追究领料人责任。

4．各单位开出的领料单必须在3天内领用，过期作废。

四、现场物料管理

1．各单位必须明确一名兼职材料预算员，主要负责本单位现场材料的发放、回收及标准化管理工作，未设专人管理的对分管单位负责人罚款****元。

2．各单位要设立专门料场，所有材料存放必须实行定置化挂牌管理制度，其它岗位地点的材料要上架入箱，无料场、料架、料箱的罚款****元。

3．凡现场因文明生产、材料定置化管理不善，违反以下规定之一者，一处、一件、一条罚款****元，以此类推：

①各种小型材料、配件如螺栓、螺母、螺帽、U型卡、垫圈等能用的入箱入柜，不得落地或乱放，报废的集中收敛。

②各种长型材料如风水管、轨道、钎子、锚杆、高压胶管等必须上架、上台挂牌管理，保证一头齐平，不得乱扔乱放。

③对于某些难以上架的材料如支护网类、道木、钢丝绳、塑料管、电缆、皮带等允许落地，但要划分存放区域，分类码放，保持整洁美观，不得乱堆、乱摆、乱放。

④对于各种备品配件如采煤机、掘进机、运输机配件等必须指定专门位置，悬挂备用管理牌板，保持表面清洁无灰尘。

⑤油脂类或有关材料如油桶（铁、塑料）、油箱、油瓶、油抽子等要集中存放，并注明空、重桶或废油标志，采取有效措施保证油脂不被污染，锂（钙）基脂要入箱存放，防止损坏，井下不得存放汽油、柴油等可燃油。

⑥井下各种在用、备用、不用或报废的材料、配件责任单位必须进行分类挂牌管理，不用或报废的材料达到一矿车（材料车）时必须装车上井，不用或无法使用的材料、配件在现场存放视为乱扔乱放。

⑦风钻、锚杆机要立放，并有可靠稳固措施；涨拉器、钉扣机、扭矩扳手及其它监测工具要入箱；防倒链、铁鞋（含链）、皮带托辊（三节）等要整齐悬挂；锚固剂、粘土炮泥、袋装水泥、皮带直托等要整齐堆放，不能里出外进。

锚固剂箱、食品袋、水泥袋及其它废旧包装物要集中收敛，严禁乱扔乱放。

⑧各类图牌板、标志牌、编号牌、宣传牌等要确保完好无损，板面清洁，位置合适，悬挂稳固。

因管理不善造成材料丢失、损坏、浪费现象的，一律按原值处罚。

⑨各单位装卸物料时必须轻拿轻放，不得损坏。

各类材料在运送过程中严格执行交接单手续，凡是发生丢失、损坏现象的根据交接单落实责任，并按原值2倍对责任单位处罚。

4．使用钢丝绳的巷道因设施不全或使用不当造成磨绳现象，一处罚款****元。

5．因巷道扩大回收旧锚杆、钢带、锚杆盘、锚杆帽、金属网等，要集中存放，并执行回收物资管理规定。

6．对于巷道扩修应回收的锚杆帽、锚盘未及时回收的，一处罚款****元。

7．巷道施工条件发生变化（支护形式、运输方式等发生变化）时，无法使用的剩余材料要及时通知内部市场结算中心负责调剂或升井。

8．袋装水泥、速干剂必须铺设防雨层，防止受潮变质，凡发现硬化结块的罚款****元/袋。

9．施工地点乱扔乱放的物料在内部市场结算中心写出落实单后不及时整改的，每拖后一天罚款****元。

10．两个单位发生材料调剂、交接时，由双方共同清点查数，并在材料交接单上签字，由交方报内部市场结算中心考核。

五、材料修旧利废

1．风水管路及轨道由采煤区队回撤，转至有运输条件的场口，运搬队负责装车转运；

2．锚杆、锚盘、锚杆帽、T钢带、异型钢带由采煤区队回撤、装车升井，锚盘、锚杆帽上交机厂。

锚杆、T钢带、异形钢带交运搬队，都必须有交接单，写明数量，规格并双方签字。

3．以上所有材料回撤后必须存放于指定位置，够一车装车上井，否则一处罚款****元。

各施工地点或临时工作地点竣工移交时，必须由施工单位提交申请，由矿组织有关部门进行工程质量、任务验收后，方可撤离，并做到工完料净场地清，对于遗料按丢失处罚。

六、周转材料管理

1．周转材料的回收

①各单位在回采、掘进、撤面及其他生产过程中，对需要回收的周转材料要及时进行回收（回收材料范围详见附表），回收后需要上井修复的交矿机厂；报废的材料装车上井有运搬队处理；能周转使用的材料自己不用的，装车运到运搬队管辖区域，交由运搬队负责转运并找地点码放好。

对于现场需要进行交接的材料，回收单位和使用单位也要办理物料使用手续。

②采掘施工单位撤出前，要提出回撤申请，由调度室下通知，矿内部市场结算中心、技术科、机电科、回撤或安装单位相关人员进行现场验收，确定回撤时间，对需要回撤的物料数量进行清点，确定转运的地点，对不需要回撤的物料转交给有关单位，回撤单位不准私自撤走，回撤完毕后，回撤单位写出验收申请，经验收合格并签字后方计算工作量，对不按规定要求进行回撤的给予经济处罚，对丢失浪费的材料按价纳入单位材料费。

2．回收材料的验收

每月的25日由内部市场结算中心对材料回收情况进行验收，根据当月收尺计算应回收材料，并填列“材料回收明细表”的“应收栏”，与矿机厂、机电科专业组当月实际收到的周转材料比较，并计算出当月回收材料的回收率，以备考核之用。

3．周转材料的回收奖罚

①材料回收单位必须严格按矿规定回收率，加强周转材料的回收，月末由内部市场结算中心对周转材料回收情况进行考核，对于回收材料超过考核指标部分抵减该单位材料费；对于回收材料低于考核指标部分计入该单位材料费。

②经矿内部市场结算中心鉴定确已报废的材料，必须和其它材料一样办理交接手续，参与计算回收率，但必须单独管理，单独存放，不必登记材料台账。

4．周转材料的保管

井下材料库、矿机厂和机电科专业组具体负责井上下周转材料的保管工作，三单位材料管理员必须增强责任心，保证各类周转材料的账实相符，同时做到分类摆放整齐，以便于发放及清理。

5．周转材料的领用和考核

①周转材料的领用本着有旧不领新的原则，由分管领导及内部市场结算中心严格把关。

凡是已有的周转材料，各单位一律不准从地面仓库领用新料。

领旧料时同样填写一式四联的领料单，由内部市场结算中心盖章后，各发料单位方可发料，并根据领料单登记材料明细账。

②为了加强周转材料的管理，每月的25日由内部市场结算中心及相关人员参加，对周转材料进行一次盘点，如出现账实不符，必须查明原因，给企业造成损失的，追究单位领导及材料保管员的责任。

③各单位领取的周转材料同正常领新材料一样，列入各单位正常的材料消耗数额，参与考核。

每月25日前井下材料库和机电科专业组材料管理员，务必将当月各单位领取的周转材料分单位进行汇总，并取得该单位签字认可后，及时报内部市场结算中心，作为考核各单位当月材料消耗的依据。

七、大型材料管理

1．矿内部市场结算中心根据以往数据的统计分析结合现场生产条件，对综采、综掘等生产单位的大型材料消耗实行定额管理，对辅助单位制定了大型材料配件消耗限额，按超节额的****%进行考核。

2．风筒及隔爆水袋由通巷队统一管理，建立各单位的使用台帐，进行动态控制管理。

月底，通巷队要把风筒及隔爆水袋的库存、在用、修复利用情况报矿内部市场结算中心。

3．液压单体支柱由矿机厂建帐实行动态牌板管理，使用单位领取与交回帐目必须相符，月底，矿机厂将液压单体支柱的收、付、存及使用单位的在用、交回、报废情况报矿内部市场结算中心。

4．各种皮带、H架、架杆、直滑、二联滑、三联滑由内部市场结算中心建帐实行动态管理，统一调配使用。

各单位因磨损损坏的滑子必须及时上井维修，执行交旧领新制度。

具体规定如下：

①内部市场结算中心根据材料消耗定额标准结合各掘进单位次月进尺计划，排定各单位皮带、H架、架杆、直滑、二联滑、三联滑的使用计划。

对超计划占用的物料按原值的****%扣罚责任单位工资总额，丢失或人为原因损坏的物料责任单位要按原价赔偿。

②矿机厂、机电科要加大H架、架杆、直滑、二联滑、三联滑、索车压绳轮、托绳轮、拐弯装置的回收修复力度，矿机厂凭内部市场结算中心签章后的料单给各个单位发放修复的直滑、二联滑、三联滑及其它料。

③各单位现场存放的滑子必须垛放整齐，如发现乱扔乱放在淤泥、积水里，每发现一次罚跟班队长（分管队长或责任班长）每次****元。

④各单位施工工程峻工后，要及时通知内部市场结算中心到现场核定需要撤出的物料名称、数量、规格，并按矿领导的安排运到指定地点，码放整齐。

由内部市场结算中心组织验收。

⑤采煤队原则上用伸缩皮带撤下来的材料更换，不再规定备品备件，机电队皮带运输现场滑子备用量不得超过实际使用量的****%。

⑥使用单位之间发生交接时，必须通知内部市场结算中心办理交接手续，并于24小时内将双方签字的交接单交到内部市场结算中心，否则，每次扣双方队长各****元。

八、单项工程管理

1．安、撤面等单项工程施工前，由调度室下通知，矿内部市场结算中心、技术科、机电科、施工单位等应进行现场核实，就工程的内容、技术要求、施工组织等进行安排。

施工单位据此计算工程所需材料并核实旧料修复情况，编制单项工程计划，经矿内部市场结算中心审核后，报分管领导批准后于施工前1日内下达施工单位。

2．安、撤面等单项工程完工后，由调度室下通知，矿内部市场结算中心、技术科、机电科、施工单位等要到现场组织验收，按工程进度月度考核兑现。

3．方大公司、25队施工的单项工程，施工前有调度室下通知技术科、机电科、内部市场结算中心、施工单位等看现场确定施工地点及要求，施工单位据此编制施工措施并审批，内部市场结算中心根据措施编制各种预算；单项工程完工后，由调度室下通知，技术科、内部市场结算中心、机电科、施工单位等要到现场组织验收，按一工程一验收一考核的原则考核兑现。

九、矿管材料管理

1．马丽散、工字钢、铁路、道岔、皮带、管道、使用和管理不属同一单位的钢丝绳、6平方以上动力电缆、劳保用品等其他需要矿负担的材料由各单位作预算，内部市场结算中心调剂使用，不纳入材料考核。

2．回撤巷道（工作面）完毕后，不准有多余的高分子管路（铁管）、不准遗漏皮带、滑子、架杆及H架。

否则，每遗漏一项按材料原值扣罚回撤单位总额，同时按****%追究责任单位负责人。

3．各区队要加强对800mm皮带上使用的皮带架杆的管理。

严禁用架杆撬东西，以免撬弯架杆。

区队分管范围内如果出现一条弯架杆，将对分管区队按原值的****倍扣罚区队总额，并一次追究区队分管责任人罚款****元。

运搬队所分管场口及分管范围不准出现散落的高分子管路、皮带滑子、架杆、H架，否则按每件原值的****倍扣罚运搬队总额，并追究运搬队当班跟班队长和班长责任罚款****元/次。

4．各个区队要加强对高分子管路（铁管）的管理。

好的及报废的要分开，按照一头齐的原则，现场码放整齐，严禁乱扔乱放。

报废的要及时上井（可以截断）。

否则，一次追究区队跟班队长或当班班长责任罚款****元。

5．各个区队要加强对铁路的管理。

好的及报废的要分开，按照一头齐的原则，现场码放整齐，严禁乱扔乱放。

报废的要及时上井（可以截断）。

否则，一次追究区队跟班队长或当班班长责任罚款****元。

6．运搬队要加强对报废的高分子管路（铁管）及铁路的运输管理。

报废的高分子管路（铁管）及铁路一律转运上井，不准在井下存放。

否则，每发现一次，除限期转运上井外，扣罚运搬队总额****元/次，并追究当班班长责任罚款****元/次。

拒不转运的，总额罚款翻番，并追究运搬队队长****元/次。

十、考核与奖惩

1．各单位要对材料质量问题及时反馈，由经销部负责追究厂家责任，索赔直接材料费及间接损失。

对于有意偷窃、人为破坏或管理不善等非材质问题而造成材料损坏、浪费或提前报废的，按原值****倍给予处罚。

2．因区队材料管理不善而发生的罚款，由内部市场结算中心落实罚款通知单或整改通知单，在指定整改时间内还未解决且无特殊说明的，加倍罚款，并联责单位负责人。

3．对上井维修的设备，上井后由机电科、综机车间、矿机厂和使用单位共同对该设备进行拆检，明确丢失或人为损坏的配件由使用单位负担，列出明细扣罚该单位工资总额，对非人为原因损坏的配件由矿机厂或综机车间列出清单，由矿机厂或综机车间负担。

拆检报告单要三方签字认可后报矿内部市场结算中心，内部市场结算中心对矿机厂、综机车间按维修工作量进行市场化考核。

4．月度各单位预算准确率达不到****%，单位负责人罚款****元，编制人罚款****元；高于****%对等奖励。

5．各单位材料费超支部分按****%从单位工资总额中扣除，并按被扣罚的****%扣罚区队干部；对节约部分按****%计入单位工资，并提取其中****%奖励区队干部。

6．运搬队完成当月锚杆、钢带整形任务，保证矿安排每月各种物料的转运回收，奖励****元，干部按****%提取，剩余部分有区队自行分配；否则，罚运搬队****元，其中罚区队干部****%。

7．对洗煤厂回收的能继续使用的物料，由内部市场结算中心验收后交矿机厂，并由矿机厂出据收料证明，月底按回收可再复用材料结算单价奖励总额，干部按****%提取，剩余部分有洗煤厂自行分配。