高速公路质量保证体系.docx
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高速公路质量保证体系
质量保证体系
“质量是企业的生命”。
工程质量直接关系到国家财产和人民生命的安全，关系到企业声誉和生存，是衡量企业管理水平、技术水平的重要标志。
针对长益高速公路扩容工程第一合同段工程特点，为实现本工程的质量管理目标，按照GB/T19001-ISO9001质量保证体系的要求，建立本工程项目的质量保证体系；确保结构安全、整体工程达到长益高速公路扩容工程质量验收标准及设计要求、满足基础设施速度目标值的要求。
从检查程序、检测手段、组织、技术、思想、施工等各个方面制定出各分项工程的创优措施，使施工人员明确创优目标。
在施工过程中，接受质量监督站、监理工程师的监督，进行自检、互检、交接检，并定期不定期地进行质量检查，并制定相应的奖罚措施。
1质量方针、质量目标
1.1质量方针
贯彻“百年大计，质量第一”的方针，以合同管理为手段，以《中华人民共和国公路法》为准绳，以设计文件、施工规范、验收标准、合同承诺为标准，以严格的过程控制保证最终产品质量，靠科学技术和严格管理实现工程内实外美，达到创优目标。
1.2质量目标
1.2.1总体目标
本工程的质量目标：
严格按施工承包合同、技术规范及经审批的设计文件施工，按照交通部《公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004）》及《公路工程竣（交）工验收办法》的要求，标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良。
1.2.2具体控制目标
杜绝施工重大质量事故，杜绝工程质量隐患，有效克服质量通病。
实现主体工程质量零缺陷。
单位工程一次验收合格率100%。
竣工文件真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。
2质量保证体系组织机构
2.1项目部质量保证体系
1、建立健全质量保证体系
项目部、各施工队、班组成立以主管质量的领导为首的领导小组，明确责任，分工到人。
建立分工明确的质量责任制。
2、建立工程质量责任体系
项目部建立完善的个人质量责任档案，实现工程质量责任的可追朔性。
实行工程质量责任追究制度。
3、建立信息指令执行反馈
项目部对相应管理机构发出的指令，整改要求的执行情况和结果要及时反馈，形成制度，对延误时机，久拖不报的责任单位和责任人要追究责任。
4、建立质量考核体系
项目部每月组织一次全面质量检测和考评。
不定期进行专项检查和抽查。
2.1.1机构设置
长益高速公路扩容工程第一合同段项目经理部设：
质检部、工程部、安全环保部、试验室、物资设备部、商务合约部、财务部、协调部、综合办公室、。
2.1.2质量管理机构主要工作范畴
2.1.2.1质检部：
对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监理。
2.1.2.2实验室：
试验室负责本工程试验、检测、检验等工作。
2.1.2.3工程部：
认真贯彻执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法，做好项目技术管理工作。
2.1.3责任和义务
1、项目部对工程质量负总责，各施工队按照有关法律法规要求及合同约定承担相应的质量责任。
2、制定项目部有关的质量管理办法。
3、制定工程建设质量方针、目标，督促建立质量管理体系。
4、组织审核项目质量管理计划文件。
5、组织审批项目部、施工队的质量管理文件。
6、组织对施工队的质量信用评价。
组织调查处理质量事故。
7、定期组织质量管理专题会议，协调布置质量工作。
2.2质量管理领导小组
2.2.1成立由项目部经理周植浩任项目质量管理领导小组组长，黄明波、何波、程新亮任副组长，其他各部室负责人任组员，成立项目部质量管理领导小组。
图1质量管理体系组织机构图
2.3主要人员、部门质量责任
2.3.1项目部经理质量职责
1、贯彻执行国家、集团公司、项目部颁发的有关质量管理的方针、政策、法规、标准和制度措施等，做到有令必行，有禁必止，确保政令畅通。
对本单位施工项目的工程质量负直接领导责任，并对工程质量终身负责。
2、根据项目实际合理配置资源，全力保证工程质量。
3、对项目质量目标进行层层分解，组织签订质量目标责任合同，并定期考核，确保质量目标的实现。
4、按施工程序办事，组织均衡生产和文明施工，树企业形象，正确处理工期、效益与质量的关系。
5、掌握工程质量状况，主持召开质量专题会，组织内部工程质量检查和评比，参加由监理或建设单位组织的项目部工程和单位工程质量验收。
6、监督、检查各职能部门做好本职范围内的质量管理工作，重视和支持质量管理部门有效行使职权，兑现奖罚决定，确保本单位管理体系有效运行。
7、对违反操作规程、质量低劣工程，必须责令改正或返工。
发生质量事故按规定及时上报，并积极处理，不得隐瞒和袒护。
8、对本单位作业班（组）的质量管理和质量保证负责，对验交工程质量的赔款承担全部经济责任。
2.3.2项目部书记质量职责
1、协助经理管理好本项目部质量工作，掌握本部员工思想动态，调动员工的工作积极性和督促质量创优工作。
2、组织基层党员开展上标准岗、干标准化活动，充分发挥党员在质量工作中的骨干带头作用。
3、负责员工质量意识教育和各种质量宣传活动的领导工作。
4、对工程质量负相应领导责任。
2.3.3项目部副经理质量职责
1、合理调配各种有效资源，确保工程质量。
2、严格按施工程序办事，组织均衡生产和文明施工，树企业形象，并正确处理工期、效益与质量的关系。
3、掌握工程质量状况，参与内部工程质量检查和评比，参加由监理或建设单位组织的项目部工程和单位工程质量验收。
4、对违反操作规程、质量低劣工程，必须责令改正或返工。
对发生的质量事故按规定及时上报，并积极处理，不得隐瞒和袒护。
对工程质量负相应领导责任。
2.3.4项目部总工程师质量职责
1、贯彻执行国家、指挥部和项目部、项目部颁发的有关质量方面的方针、政策、法规、规范、标准和制度措施等，并在施工中进行检查，督促落实。
2、负责本单位质量、技术工作，对因工作失职所造成的质量事故承担直接技术领导责任。
3、制定质量创优规划和质量管理细则。
组织编写重、难点工程实施性施工组织设计。
4、监督、检查相关人员和各部门做好本职范围内的质量管理工作，重视和支持质量管理部门和相关人员有效行使职权。
5、推行全面质量管理，指导工程创优和QC小组活动（小组及课题提前报项目部安质环保部），做好日常质量管理，确保创优目标实现和工程验收达标。
6、组织相关人员向班（组）进行技术交底，并检查落实情况。
组织对员工的技术培训，确保相关人员持证上岗。
7、组织实施本单位质量检查，全面掌握工程质量动态，制定整体质量改进措施，控制质量通病。
8、对于不执行技术标准要求、违规操作或造成工序质量低劣的人员，要及时批评教育，责令其纠正或返工，按规定给予经济处罚；对于严重违规施工、不服从管理、工程质量低劣的单位和个人责令其立即停工整顿，并按规定给予处罚，情节严重的可建议清退出场；对于施工质量达到优良标准的先进个人和班（组）要及时表扬，并有权按规定给予表彰和奖励。
9、主持质量工作会议、一般质量事故或质量问题分析会，对施工中出现的质量事故，按“四不放过”原则处理。
对发生一般以上质量事故要及时上报，并参与研究处理方案，组织实施。
10、负责竣工资料日常管理的指导工作。
11、负责对申报验工计价的工程项目进行质量的审核签认，行使质量否决权。
2.3.5安质部
工作范围：
安全、质量。
主要职责：
1、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法律、法规和制度，并对贯彻执行情况进行监督检查。
2、组织开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开项目部质量管理工作会议，积极推行QC小组活动，适时组织QC小组成果发表会。
3、负责制定项目部质量管理制度、年度质量工作计划、创优规划，负责本级质量评定和申报上级优质工程。
4、及时向上级报告质量情况和统计报表。
做好施工过程中的意见调查、投诉和服务工作，组织或参加质量事故调查处理结案工作。
5、负责质量管理体系中主管程序的指导检查。
认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促拌和站、制梁场、作业班（组）落实工程质量“三检”制度，及时下发质量检查通报并落实整改情况。
6、负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证。
7、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、技术标准施工以及使用材料、设备不合格等影响质量行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。
8、督促拌和站、制梁场、作业班（组）建立健全质量管理体系，落实各项质量管理制度，监督检查质量管理体系运行的情况。
9、组织抽查架子队、作业班（组）工程质量检验批、分项、项目部、单位工程验收资料。
10、填写所各种原始记录、质量评定资料和质量控制资料、质量档案的整理工作。
11、完成总工及项目部经理交办的其它工作。
2.3.6工程技术部
工作范围：
项目部工程技术管理，物质设备、工程测量、技术文件资料等。
主要职责：
1、贯彻执行国家的技术政策、法令、法规，严格按合同规定的设计文件、质量标准、技术指南组织施工，确保工程质量。
2、组织施工调查、审核工程项目部设计文件以及现场核对，组织编制工程项目部以及重点难点工程的施工组织设计、组织工程项目部的工程测量。
协助解决征地、拆迁问题。
3、参加技术交底和有关鉴定会议，提出科学合理的工程施工方案，审批呈送工程开工报告。
4、根据变更设计程序和分工，审查处理有关变更设计事宜。
5、组织供应定型图、标准图、合同规定使用的技术指南、验收标准，与设计单位联系施工设计文件。
6、按设计文件及施工计划向物资设备人员提供所需材料设备清单，并负责项目部的物质供应、设备管理。
7、组织有关专业技术人员的培训。
推广应用“四新”技术，推进科技进步。
8、组织实施工程试验、现场测量以及现场计量工作。
9、组织竣工文件的编制、归档、移交，组织工程项目部技术人员编写技术总结以及重点难点工程的专题技术总结。
10、主要参与项目部的科研工作和质量攻关工作。
11、组织工程项目部竣工验交。
2.3.7物质、设备部门
工作范围：
项目部的物资供应协调，设备管理。
主要职责：
1、负责本项目部物资设备的管理工作。
2、建立物资供应商花名册，并对供应商从资质等级、供货能力、质量标准和信誉等方面综合进行评价，参与项目物资招标工作，选择合格的供应商。
3、根据施工需要，采购质量可靠、技术状况良好的先进施工机具和机械设备，保证设备的完好率和利用率，充分发挥设备的最大效率。
4、按设计、技术标准要求，根据施工计划，按时供应合格建筑材料、构配件和设备，并及时提交合格证、质量证书和技术资料等。
需进场复验时及时通知中心试验室进行复验。
5、妥善储存保管各种原材料、构配件和化工材料，对超期使用的水泥、化工材料或有疑问材料等应及时请示有关部门进行鉴定，并提出处理意见。
6、负责施工设备的管理，建立机械设备台帐和制定机械设备维修保养制度，保证机械设备技术状态良好。
7、对供应不合格物资、性能差的设备所造成的质量事故承担相应责任。
2.3.8计划部、财部部质量职责
主要职责：
1、组织签订质量目标责任合同并负责合同的管理。
负责施工计划的组织工作，科学合理制定施工计划，正确处理进度与工程质量的关系，确保工程质量不受影响。
2、严格审查验工计价签字手续，对不合格工程和没有指定的质量审核人员签字确认的工程量一律不予计价。
3、对质量不合格工程和返工费用不予计价。
4、参与工程成品保护工作。
5、对因工作失职所造成的工程事故承担相应责任。
6、做好质量保证金和工程款的管理工作。
7、在编制施工生产计划时，按照规定建立质量奖励基金，做到专款专用。
8、在考核施工生产计划完成的同时考核工程质量情况，对不合格工程不予付款。
9、验工计价必须经质检工程师审核签认。
10、落实质量奖罚措施，确保质量奖、罚金及时兑现。
2.3.9综合办公室质量职责
主要职责：
1、配合安全质量部组织好员工质量意识教育工作，协助安全质量部召开质量专题会议。
2、及时报道质量工作中的好人好事和管理经验，并负责各种质量宣传活动的组织工作，营造人人、处处重视工程质量的文化氛围，提升企业社会形象。
3、负责大型质量活动和会议的协调、服务工作，并做好相关记录。
4、负责质量管理文件的发放、存档和管理工作。
5、对因文件管理工作失误所引起的质量事故承担相应责任。
6、按照有关规定，负责工程开工前期和施工过程中建筑用地的征迁和相关竣工资料的日常收集和管理工作。
7、因征迁工作失职影响工程质量和相关竣工资料不能及时提交验收承担相应责任。
8、对施工过程中出现的民事矛盾、纠纷或聚众闹事影响正常施工的事件及时调解、处理，确保正常施工和工程质量。
因工作失职造成的质量事故承担相应责任。
2.3.10试验室质量职责
1、认真贯彻国家及上级有关部门关于试验工作的方针政策,严格遵守行业标准,制定实施细则和管理办法,建立健全岗位责任制。
2、试验室的仪器设备、人员配备应满足工程项目部检测各项试验的基本需要,本室人员必须持证上岗,主要试验仪器设备必须经政府计量部门检定合格后方可使用。
3、工程项目部开工前做好各种砼及砂浆的配合比选定试验，承担工程质量鉴定试验，确保使用于工程的各种原材料、成品、半成品及满足工程设计的要求，并将结果提交监理单位复验和批准。
4、根据业主技术要求、质量验收标准的抽样频率、时间、方法，以及验标规定的单位、项目部、分项工程划分，进行施工过程中的抽样试验和工序完工后所需要的各项参数，为项目部质量体系有效运行提供数据。
5、建立试验室各类台帐。
对项目部的各种试验结果进行数理统计和分析整理，建立分项、项目部、单位工程的试验资料档案，为中间计量支付和工程竣工提供详实的试验资料。
6、负责各项目部需送检的物资的抽检、试验。
7、对项目部计量器具、计量设备的测试控制。
2.3.11测量班质量职责
1、测量班在接桩后对项目部所给点位按照设计要求和测规规定进行复核、加密、平差，并与相邻标段进行贯通闭合测量，所有误差必须控制在规范之内。
记录详实，资料齐全。
2、对控制网进行复核测量，确认精度符合要求后，对桩点进行保护。
加密桩点，建立本工程平面与高程控制网。
督促综合队、项目部测量人员对加密桩点再进行复测，确认精度符合要求后，再进行施工。
3、对设计中线、高程、结构尺寸的测量必须换手复测，测量资料换手计算复核，复核后交施工技术部审核。
确定的重、难点工程的测量资料报项目总工程师审核。
4、定期对桥涵队、路基队测量工作进行检查、指导、复核和控制桩标记的复测检查。
5、在施工过程中按规定对测量仪器进行标定和检测，保证测量结果的准确性。
2.3.12拌和站、制梁场、作业班（队、组）长质量职责
1、带领作业班（组）全体人员完成上级部门下达的施工生产任务和落实好质量控制措施。
2、纠正作业班（组）人员施工中影响质量的施做行为。
负责作业班（组）“工前遵守设计图纸、规范、标准要求；工中检查施工是否符合设计图纸、规范、标准要求，是否对质量隐患及时整改；工后讲评，严格奖罚”和“施工过程自检、互检、交接检”工作。
帮助和指导作业班（组）施工人员搞好工程质量，不断提高全体作业班（组）人员的质量意识和操作技能。
3、积极配合质检工程师和现场监理工程师的检查。
4、严格按程序组织作业，做到工完、料尽、场地净。
5、对于上级的指令，要做到有令必行，有禁必止，确保政令畅通。
同时，有权拒绝违章指挥。
6、对班组施工工程质量负直接责任。
2.3.13拌和站、制梁场、作业班（队、组）质检员质量职责
1、做好作业班（组）各项质检工作，业务受上级部门的指导。
2、执行岗位工作标准，指导作业班（组）施工操作人员按规范标准和操作规程组织施工，重点工序要旁站或跟班作业，确保工序质量。
3、参加检验批，分项、项目部工程质量验收，做好质量检查记录，参加工程质量事故的调查分析。
4、学习新技术，解决施工中出现的技术问题。
5、对所负责的分项、项目部工程质量负相应责任。
6、有权越级反映工程质量情况。
2.4安质环保部工作职责
2.4.1安质环保部工作职责
1、贯彻执行国家及上级质量、安全、环保的方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查。
2、开展全面质量管理宣传教育活动，积极推行QC小组活动，及时跟踪国内外质量管理信息，向领导提供质量管理及策划的依据。
3、负责制定长益高速工程项目部质量、安全、环保工作目标、创优规划，评定本级和申报上级优质工程。
4、对长益高速第四合同段路基、桥涵工程安全、质量依法进行监督管理；行使质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责质量奖惩事宜。
5、按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。
监督检查施工单位做好工程竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作，组织并参加安全、质量事故的调查处理。
6、认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检（专检）制度，及时下发质量检查通报。
7、履行《管理手册》、《程序文件》规定的其它职责。
8、履行客运专线对本部门工作业务范围内的其它职责。
9、对原材料进场、使用情况进行监督控制。
2.4.2安质环保部、安质部部长职责
1、认真贯彻执行国家质量管理、安全、环保工作方针、政策和法规。
对工程的施工质量、安全生产、环境保护工作进行监督管理。
建立完善工程安全、质量、环保组织机构。
2、组织编制长益高速工程的创优规划；质量、安全、环保目标和改进措施，定期审核质量、安全、环保体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实。
3、组织开工项目部的工程质量检查、质量等级评定、竣工检验、最终检验和验收交付工作。
4、督促指导各项目部部质量、安全、环保制度、实施细则的建立。
5、深入施工现场，履行监督检查职责，有权越级向上级反映工程质量情况。
6、按规定及时报送质量统计报表及质量总结报告。
7、组织学习高速公路知识，提高自身业务素质和管理水平。
8、完成项目部领导交给的其它工作。
2.4.3安质环保部、安质部副部长职责
1、认真贯彻执行国家质量管理、安全、环保工作方针、政策和法规。
对工程的施工质量、安全生产、环境保护工作进行监督管理。
建立完善安全、质量、环保组织机构。
2、协助部长管理好本项目部质量工作，
3、组织编制长益高速工程的创优规划；质量、安全、环保目标和改进措施，定期审核质量、安全、环保体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实。
4、组织开工项目部的工程质量检查、质量等级评定、竣工检验、最终检验和验收交付工作。
5、督促指导各项目部部质量、安全、环保制度、实施细则的建立。
6、深入施工现场，履行监督检查职责，有权越级向上级反映工程质量情况。
7、按规定及时报送质量统计报表及质量总结报告。
8、组织学习高速公路知识，提高自身业务素质和管理水平。
9、完成项目部领导交给的其它工作。
2.4.3安质环保部、安质部部员职责
1、认真贯彻执行国家质量、安全、环保工作方针、政策和法规，对施工质量、安全生产、环境保护进行监督管理。
2、编写制定长益高速项目部工程的创优规划；质量、安全、环保目标及改进措施，定期审核质量、安全、环保体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实。
3、负责隐蔽工程的内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程进行检查签证。
4、参加工程质量检查、质量等级评定、竣工检验、最终检验和验收交付工作。
5、督促指导各项目部部建立各项工作制度、实施细则。
6、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范的情况及时纠正，必要时签发《工程质量问题通知单》。
有权越级向上级反映工程（产品）质量情况。
7、按规定及时报送质量统计报表及质量总结报告。
8、做好业务培训及自身素质提高工作。
9、完成项目部领导交给的其它工作。
2.4.4职能分配表
中铁二十三局集团长益高速扩容工程第四合同段安全环保安质部主要人员工作职能分配表
序号
项目部
工作内容
主要负责人
类别
具体内容
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
1
管理
机构、体系
建立相应机构设置、体系
●
●
○
○
●
2
制度、职责
落实项目部的制度、职责
●
●
○
○
○
3
质量体系运行
检查工区的质量体系运行情况
●
●
●
○
○
4
安全质量管理活动
三项治理活动、安全质量月活动等
●
●
○
●
○
5
预制厂
预制构件、预制梁（移、存放）
●
●
○
●
○
6
拌和站
生产、浇筑（桥梁、涵洞施工）
●
●
●
●
●
7
桥梁架设
预制梁的运输、架设
●
●
●
●
●
8
内业资料
工程质量内业资料检查
●
●
●
●
●
9
安全
施工安全
制定各专业施工安全保证措施
●
●
●
●
○
10
消防设施
●
●
●
●
○
11
用电安全
●
●
●
●
○
12
高空、等高作业
●
●
●
●
○
14
交通、运输安全
●
●
●
●
○
15
特种设备安全
●
●
●
●
○
16
食品、卫生
●
●
●
●
○
17
内业资料的检查
●
●
●
●
○
18
地方职能部门
技术监督局
特种设备管理、台帐
●
●
●
●
●
19
安装、检验生产许可证
●
●
●
●
●
20
持证上岗（厂内设备）
●
●
●
●
●
21
应急救援预案
●
●
●
●
●
22
安检局
安全许可证（营业执照、资质）
●
●
●
●
●
23
特殊工种人员上岗证
●
●
●
●
●
24
安检局
报安全事故报表、事故上报
●
●
●
●
●
25
建设局
质量体系（所有报安检局的资料）
●
●
●
●
●
26
施工人员的意外保险复印件
●
●
●
●
●
27
环保
施工环保
生态、景观保护
●
●
○
○
●
28
取、弃土场
●
●
○
○
●
29
大气污染（粉尘、水泥、石灰、烟尘、尾气排放）
●
●
○
○
●
30
水污染（施工、生活用水；化学、油料排放）
●
●
○
○
●
31
噪音污染（机械、车辆、振动、打桩、发电机等）
●
●
○
○
●
32
固体废弃物处置（弃渣、泥浆、废弃砂浆、废弃砼等建筑垃圾）
●
●
○
○
●
33
防洪
●
●
○
○
●
34
水土保持
●
●
○
○
●
35
文物保护
●
●
○
○
●
36
内业资料的检查
●
●
○
○
●
37
地方职能部门
环保局
环保方案
●
●
○
○
●
38
水务局
水土保持方案
●
●
○
○
●
39
施工取水许可证
●
●
○
○
●
40
试验
全标段
试验、检测、检验
●
●
●
●
●
41
报表
公司
安全质量报表
●
●
○
○
●
42
地方职能部门
安全事故报表
●
●
○
●
○
2、如果因事外出，需将工作移交
升级会员 