设备维护保养管理办法.docx
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设备维护保养管理办法
设备维护保养管理办法
版本号：
V3.0
密级：
MM
编制：
/
审核：
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标准化：
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会签：
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审定：
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批准：
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2013-9-28发布2013-9-28实施
文件修改信息
文件名称
设备维护保养管理办法
文件编号
序号
版本
修改原因
修改人
生效日期
备注
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1范围
本文件规定了设备日常使用、维护保养工作开展过程中的管理职能、管理内容与要求。
本文件适用于*****公司板块设备使用部门设备日常使用维护和设备维修部门开展设备维修工作全过程管理与控制。
2术语和定义
2.1预防性维护：
是指根据设备的运转周期和使用频率而制定的提前进行设备现状确认的维修方式。
根据设备的日常维护、点检、设备运行记录、定期性能、精度检查或采用现代设备状态监测、故障诊断等先进方法。
提供的各种信息，通过统计、累计、分析、整理来判断设备的劣化程度，事故可能发生的时间和部位，就事故进行预知性修理。
预防保养方式适用于对重点设备和关键设备的维修。
2.2预见性维护：
基于过程数据，通过预测可能的失效模式及避免维护性问题的活动（通过收集设备日常维护数据，如：
备件更换、停机故障，将收集的数据分析、汇总，将总结出的规律或经验纳入预防性维护计划中实施。
通过预知可能的失效模式而达到减少设备故障的目的，也增强了设备维护的针对性。
2.3事后维修（故障维修）：
是指设备发生故障或者性能下降至合格水平以下时采取的非计划性维修，或对事先无法预计的突发故障采取的维修方式。
事后维修方式适用于具有设备损坏后直接损失、间接损失都不大，维修期间影响生产小等特点的设备。
3规范性引用文件
3.1.Q/ZS-MSJC0501《设备管理控制程序》
3.2．Q/ZS-MSJC1503《责任追究管理办法》
3.3．Q/ZS-MSJC1006《监视和测量设备管理程序》
4职责
4.1本办法执行部门：
设备使用部门、经营核算部门、成本控制部门
4.2本办法管理部门：
制造技术部门
4.3各部门职责
4.3.1制造技术部门
Ø负责组织编制**公司设备的操作规程及点检表内容；
Ø负责关重设备操作人员培训的检查及备案；
Ø负责制定设备年度、月度维修计划，编制月度维修备件需求计划；
Ø负责公司生产设备的日常维护保养、监督、指导和考核；
Ø负责公司生产设备的设备维修工作；
Ø负责设备事故处理工作；
Ø负责设备维修备件的采购、入库、款项支付办理；
Ø负责设备维修备件供应商体系管理；
Ø负责维护保养及维修前后进行环保评估评审。
4.3.2设备使用部门
Ø负责培训设备操作人员；
Ø负责设备的正确使用，做好设备日常维护和检查；
Ø执行设备点检；
Ø负责设备突发故障的报修，并配合设备维修人员完成设备维修工作；
Ø负责设备维修后试机及接收工作。
4.3.3设备使用部门设备管理员职责
Ø负责本部门生产设备的检查，督促操作工人标准作业；
Ø及时处理操作工人不能处理的突发故障和故障隐患；
Ø指导设备操作人员搞好日常润滑工作，检查油箱、油位，进行加油，并开展设备的查漏工作；
Ø积极配合设备归口管理部门开展的设备检查、考核等工作；
Ø负责提出部门设备维修需求，负责本部门设备的日常维护保养工作。
4.3.4经营核算部门负责考核奖惩实施工作。
4.3.5成本控制部门
Ø负责设备维修备件价格审核；
Ø负责设备委外维修价格审核。
5程序输入及关键控制点
5.1程序输入：
设备使用要求、设备维护保养要求、公司年度目标、设备KPI指标；
5.2关键控制点：
设备使用前的上岗培训、设备KPI指标的达成。
6管理程序/原则
序号
工作内容说明
（简要说明工作内容及要求）
责任部门/人
涉及的记录（编号/名称）
6.1
设备使用要求
6.1.1
设备操作规程编制：
制造技术部根据设备说明书，并了解设备原理、结构和性能基础上，编制设备操作规程（模板见附录A：
设备操作规程模版），制造技术部长审核、分管领导批准并加盖制造技术部印章后执行。
制造技术部
6.1.2
培训上岗
6.1.2.1
新工人在独立操作设备前，必须对其设备的结构性能技术规范、维护保养、安全操作规程的技术理论，实际操作技术进行专门培训，经过应知、应会考试合格后，方可上岗操作；
设备使用部门
6.1.2.2
操作特种设备（如：
叉车、锅炉、配电设备等）必须由取得国家相应资质证书专业人员操作；
6.1.2.3
理论培训由使用部门设备、质检、安全等部门配合进行，实际操作技术由设备管理部门和使用部门配合进行，特殊工种如压力锅炉、电焊、气焊、叉车、汽车等由国家安检、技监的对口部门培训。
设备使用部门
6.1.2.4
培训实际操作技术的学徒或实习生，应在师傅在场指导下进行，师傅应对学徒或实习生及培训设备的安全负责。
6.1.3
定人定机
6.1.3.1
设备的使用必须实行严格的岗位责任制度,定人定机是最根本的责任制，应将设备的正确使用和精心维护责任落实到人；
设备使用部门
6.1.3.2
使用设备的操作人员，一般由使用部门自定，但必须登记注册，重点设备自定后应报设备管理部门批准。
设备使用部门
6.1.3.3
每一操作人员，原则上固定在原定机台上，尽量做到相对稳定，跨工种使用设备，须经部门负责人允许和安排；重点设备必须经过设备管理部门同意，领导批准；
设备使用部门
6.1.3.4
几人分班使用设备，应落实保管人和维护保养人员，对该设备使用与维护保养负责。
多人操作的设备，应实行机长制，选定或指定一名机长负责指挥操作和维护保养工作。
设备使用部门
6.1.4
使用设备的各项要求和纪律
6.1.4.1
使用设备的“三好”要求：
a）管好：
操作者应认真负责管好自己操作的设备，未经领导同意，不准其他人操作设备；
b）用好：
严格执行安全操作规程，维护保养细则和工艺规程，不超负荷使用设备，禁止不文明操作；
c）维护好：
操作人员应对自己操作的设备进行日常维护，做到上班加油，下班清洁及其他日常维护。
设备操作人员
6.1.4.2
使用设备的“四会”要求：
a）会使用：
操作者应懂设备的操作规程，熟悉设备的结构、性能、传动原理，学会设备的加工工艺和工装、刀具的正确使用；
b）会维护：
学会和执行设备的维护，润滑规定，上班加油，下班清扫，经常保持设备内外清洁与完好；各设备使用部门制定设备润滑保养计划，并按计划进行设备清洗换油，形成【设备润滑记录表】记录。
c）会检查：
了解自己所用设备的结构、性能及易损零件部位，熟悉日常点检，完好检查的项目、标准和方法，并能按规定要求进行点检；
d）会排除故障：
熟悉所用设备的特点，懂得拆装的注意事项，能鉴别设备的正常与异常现象，会作一般的调查与简单故障排除，并协同维修人员搞好维护保养
设备操作人员
【设备润滑记录表】
6.1.4.3
设备操作者的“五项纪律”：
a）实行定人定机，凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。
b）经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑。
c）遵守交接班规则。
d）管好工件、附件，不得遗失。
e）发现异常情况立即停车检查，自己不能处理的问题应立即通知有关人员处理。
设备操作人员
6.1.5
巡回点检制度
6.1.5.1
巡回点检是以操作者为主，部门管理人员或及修理工进行监督指导对设备在操作使用过程中（开车前、操作运行、停车后）保证设备正常运行的相关环节部位的日常检查工作。
点检记录，是操作者和修理工进行保养和管理者安排生产制订修理计划的依据。
点检制是促进设备操作者、管理者和修理工对设备良好情况进行全面的了解，达到保证设备使用过程的正确性、修理调试的及时性，从而保证设备长期处于良好的技术状态。
适用于集团公司所属的主要生产设备、设施及重要设备和精密设备。
设备使用部门/设备操作人员
【设备日常维护点检表】
6.1.5.2
点检内容主要包含但不仅限于以下13方面：
a）设备使用的动能电、气、汽、水源是否在规定的标值和品质状态。
b）设备使用的冷却液、清洗液等的量和品质情况。
c）设备使用的润滑油、各齿轮箱、液压站的油位、各滑动面、传动部件的润滑状态及供油系统畅通情况。
d）设备使用的工、夹、量具仪表的正确位置和正确标识。
e）辅助设备和设施运转情况。
f）设备在空运转和负荷运转过程中变化的正确性。
如各仪表值、主要传动轴承和传动系统的温度、噪声、振动等。
g）工作运行进给系统的平衡性、均匀性。
h）相关、联锁、自动、自控装置的协调正确情况。
i）限位开关、信号、安全防护装置的灵敏可靠情况。
j）承受摩擦工作的零部件及其它易损件的磨擦情况，承受附着物的结垢情况。
k）电器装置绝缘良好、安全可靠、设备无“四漏”。
l）检查是否正确开、停机及应急处理。
m）停机后的清洁、保养情况。
6.1.5.3
发生变化的检查点以最终情况为准，发挥部门设备管理员、修理工或班组长的巡回检查作用。
6.1.5.4
点检表存放在设备使用部门，作为设备维护保养检查和考核的内容之一。
6.1.6
交接班制度
6.1.6.1
交接班制度是设备操作者通过对设备的日常维护保养，达到保证设备连续正常运行，使设备经常处于良好技术状态的日常工作；也是设备提高生产率，创造良好的经济寿命指标的保证。
其工作标准是按照设备“整齐、清洁、润滑、环境、安全”等要求进行。
适用于本集团公司两班制以上生产运行的关重工序设备的岗位。
设备操作人员
6.1.6.2
接班者必须提前到岗接班。
设备操作人员
6.1.6.3
交班者在交班前应对设备进行全面检查，做好场地、设备、工具的清洁工作。
设备操作人员
6.1.6.4
接班者必须对交班者的运行记录进行查阅，同时对设备进行全面检查。
设备操作人员
6.1.6.5
接班者在接班时，要做到设备运行状态清，故障情况清，工具附件清。
设备操作人员
6.1.6.6
在交班前发生的设备事故，原则上应先修理好事故后再进行交班，接班者应主动了解事故情况，积极协助交班者处理事故。
设备操作人员
6.1.6.7
交班者在交班前将当班的【设备日常维护点检表】中未完成工作在【设备使用交接班记录】上做详细记录，并向接班者仔细交待清楚。
对上一班提出的设备未达到规定的日常保养要求、工具附件不齐等意见，如不改正，接班人可以拒绝接班，并报有关人员解决，认真执行“上不清，下不接”的原则，同时做好【设备日常维护点检表】。
设备操作人员
【设备使用交接班记录】/【设备日常维护点检表】
6.1.6.8
交接班完成后，双方应在【设备使用交接班记录】上签字，发电机、配电室、空压机等特种设备每天应按照要求对设备运行进行定时检查，并填写【发电机运行记录】、【配电室运行记录】、【空压机运行记录】记录。
设备操作人员
【发电机运行记录】【配电室运行记录】【空压机运行记录】
6.1.6.9
凡在交接班进行完毕后（以双方签字为准）设备出现的任何问题，包括设备损坏、设备清洁、工具附件丢失等情况，一律由接班人员自行负责。
设备操作人员
6.1.6.10
不可能当面交接班时，交班人也应做好日常维护，将各操纵机构置于安全位置，填好记录，交班组长签字。
设备操作人员
6.1.6.11
交接班记录是设备运行中的技术状态记录和信息来源，应填写工整保持清洁和完整，不准撕毁、涂改和丢失，违犯者视其情况对其责任人将按《质量奖惩管理办法》的相关规定予以考核。
设备操作人员
6.1.6.12
使用部门应认真贯彻执行交接班制度，经常抽查执行情况，记录本记录后应定期收集分析情况，记录本应保管完好并及时发给新的记录本。
6.1.6.13
交接班运行记录每月底向本部门主管汇总上报。
设备操作人员
6.2
设备的维护保养
6.2.1
设备维护保养规程编制：
制造技术部根据设备说明书，并了解设备原理、结构和性能基础上，编制设备维护保养规程（模板见附录B：
设备维护保养规程模版），制造技术部长审核、分管领导批准并加盖制造技术部印章后执行。
制造技术部
6.2.1.1
设备日常维护保养的“四项要求”：
6.2.1.2
a）整齐：
工具工件、附件放置整齐，零部件及安全防护措施齐全，线路、管道完整、畅通。
b）清洁：
设备内外清洁，无黄斑，各滑动面、导轨、齿条、丝杆无油污，无锈蚀，无碰伤，各部分不漏油，不漏水，不漏气，不漏电，切屑垃圾清扫干净。
c）润滑：
按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯、油嘴齐全，油毡、油线清洁，油标明亮，油路畅通。
d）安全：
认真执行安全操作规程，细心操作，合理使用，精心维护，不出事故。
有专门规定的设备，其定期保养内容按规定进行。
设备操作人员
6.2.2
设备预防性维护主要内容
6.2.2.1
a）拆卸指定的部件、箱盖及防护罩等，彻底清洗、擦试设备内外。
b）检查调整各配合间隙精度（填写【设备检测精度记录表】），紧固松动部位，更换个别易损零件。
c）疏通油路，增添油量，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液和清洗冷却箱。
d）清洗导轨与滑动面，清除毛刺及划伤。
e）清扫、检查、调整电器线路及装置，给电机轴承增加或更换润滑油脂（由维修电工负责）。
f）设备通过定期维护保养后，必须达到：
内外清洁呈现本色，油路畅通油标明亮，操作灵活运转正常。
g）有专门规定的设备，其定期保养内容按规定进行。
h）生产类成套设备的定期保养，按照【设备预防维修年度计划】进行分解的【设备预防维修月度计划】执行定期保养。
主要是根据年度计划结合设备使用及技术状况、生产车间具体要求等。
设备操作人员/设备维修人员
【设备检测精度记录表】
【设备预防维修年度计划】、【设备预防维修月度计划】
6.2.3
预防性、预见性维护
6.2.3.1
预防性维护：
部根据设备的使用周期进行定期检查维护，即根据设备的检修周期制定【年度设备检修保养计划】。
根据设备日常点检、巡回检查、定期检查、设备使用部门的预防维修需求等，同时结合年度设备维修计划，编制【月度设备检修保养计划】和【月度设备检修保养计划】，保全人员与生产部门协调好保养时间，进行自主性保养活动，保养完成后，由保全人员、使用部门操作人员或管理人员，试机验收合格后交付使用，维修人员填写【设备检修记录单】→记录单交设备管理部门备查。
设备维修人员
月度设备检修保养计划】
6.2.3.2
预见性维护：
设备历史故障统计及点检记录→收集设备劣化的数据→每半年对设备信息进行一次统计分析→制定设备预见性维修计划（并完善设备点检表下发执行）→现场设备维修负责人安排维修→维修完成后，设备操作者、设备维修人员试车鉴定→交付使用→维修人员填写详细的【设备检修记录单】→记录单交设备管理部门备查。
设备维修人员
【设备检修记录单】
6.2.3.3
预防保养效果评价，【月度设备检修保养计划】保养完成后，通过试机运行方式评价，将具体保养情况填写在【月度设备检修保养计划】执行情况一栏中，当满足生产或工艺要求时，提交使用部门签字确认。
【月度设备检修保养计划】
6.2.4
事后维修
6.2.4.1
事后内部维修流程：
使用部门通知设备管理部门（设备管理部门受理维修后，5分钟内到达现场）→现场设备维修负责人安排维修→维修完成后，设备操作者、设备维修人员试车鉴定→交付使用→维修人员填写详细的【设备检修记录单】→记录单交设备管理部门备查。
事后内部维修通过试机运行方式评价，维修人员维修完毕后，试机运行合格填写【设备检修记录单】提交使用部门确认。
制造技术部/设备使用部门
【设备检修记录单】
6.2.4.2
事后委外维修流程：
若因维修难度较大或维修设施不齐备等原因无法进行维修时，设备维修人员检查、班长确认需委外维修→按照【设备委外维修报批及验收移交表】内容制定设备维修方案→寻找潜在维修单位报价→制造技术部审核→成本控制部审价→报公司领导批准→签订合同或协议→通知承接单位进场开展维修工作→使用部门、管理部门及外单位维修人员试车验收→验收合格交付使用→按照协议规定的付款条件付款。
制造技术部对设备维修过程跟踪、督促、检查、考核。
委外维修完毕通过试机运行方式评价，委外维修完毕，由使用部门、管理部门及外单位维修人员试机运行，验收合格交付使用，委外经办人员按【设备委外维修报批及验收移交表】完善验收评价记录。
制造技术部/设备使用部门
【设备委外维修报批及验收移交表】
6.2.5
工装维护保养
6.2.5.1
日常维护保养：
工装维护保养要求由工装使用部门制定。
工装维保要求包括点检和维护要求。
设备使用部门
6.2.5.2
工装点检要求：
6.2.5.3
a）检查各坚固件是否松动；
b）驱动头、传动丝杆、与工件接触部等磨损情况；
c）滑轨、滑块、滑槽等的磨损、润滑情况；
d）气、液管路有无泄漏；
e）定位、夹紧是否有效；
f）工装的功能是否正常；
设备使用部门
6.2.5.4
工装维护保养要求：
6.2.5.5
a）严格按要求使用工装；
b）严禁用铁郎头对工装、快夹及产品进行敲打；
c）严禁敲打检具各个滑销、定位柱等；
设备使用部门
6.2.5.6
当班完成后，必须对工装进行清洁，活动销保持金属色状态，工装表面无锈蚀、污垢、杂物，对用油枪对活动机构加油，加油标准为以不滴漏为原则；
6.2.5.7
维修与校验
6.2.5.8
使用部门根据工装使用情况确定工装是否维修，并组织实施，工装大修后须试用验证；
设备使用部门
6.2.5.9
工装使用部门编制【工装定期校验计划】，并按计划实施，填写【工装校验记录】。
设备使用部门
【工装定期校验计划】
【工装校验记录】
6.2.6
定期检查及精度复检管理
6.2.6.1
定检是按规定的间隔时间，由专业维修人员根据《设备维护保养规程》通过测量仪器和人的感观，对属于预防检查范围的设备按事先规定的检查项目，对设备进行定期检查。
定检是属于状态监测形式之一，其目的是通过设备的技术状态管理，搞好预防性修理，减少故障停机时间，为做到事前维修所必须采取的按预先规定检查点进行检查。
监视和测量设备按照Q/ZS-MSJC1006《监视和测量设备管理程序》执行。
制造技术部
6.2.6.2
定检对象：
根据本集团公司生产的具体情况选定重点设备。
制造技术部
6.2.6.3
定检内容：
a）重点设备按设备出厂精度检查。
对需要提高或降低检查标准的设备，必须经集团公司分管领导审批后，方可按修订后的精度检查标准执行。
b）性能方面按定检规定的检查项目所要求的各检查点、内容、方法及标准执行。
c）产品加工精度优劣情况，以产品工序加工检查精度记录为主要依据。
d）大型、精密、关重检测设备在进行维修完毕后，若影响测试精度需由国家技术监督局出具的“检测报告”和不影响产品环保后方可正常使用，期间的过程由制造技术部门负责实施及监控。
制造技术部
6.2.6.4
定检一般同时包括调整工作，采取边检、边调、边修的方法，当时不能调整和修理的安排在日常整修计划修复，凡超过日常整修工作量，可报部门施行专项维修或列入当月技改项目。
设备维修管理人员
6.2.7
设备维护保养的检查
6.2.7.1
设备维护保养的检查，由设备管理部门根据“整齐、清洁、润滑、环境、安全”等要求，定期开展检查活动。
制造技术部
6.2.7.2
设备的检查活动，由设备归口管理部门组织各设备使用部门进行检查，制造技术部依据【设备管理评分表】规则检查、考评。
对在检查中存在的问题，根据情节的轻重对相关责任人根据《质量奖惩管理办法》予以通报、考核，并要求在规定的时间内进行整改。
制造技术部
【设备管理评分表】
6.2.7.3
集团公司对使用部门每月进行检查，由设备管理部门组织各设备使用部门有关人员参加，检查内容除按设备维护保养的要求外，还应检查：
a）设备的管理工作，包括设备台帐、各种报表、记录，流程文件执行情况、操作规程和操作证，定人定机等情况及设备使用，维护保养基本常识。
b）设备预防与维修情况，包括设备点检、定期检查、计划维修的完成情况。
c）检查设备的完好率和利用率情况。
d）检查故障率及事故情况。
制造技术部/设备使用部门
6.3
备件计划与管理
6.3.1
制定设备维修备计划
6.3.1.1
制造技术部根据各部门【设备预防保养月度计划表】维修内容需求提出【设备维修备件计划表】→设备使用部门主管会签→事业部总经理审核→设备分管领导批准→成本控制部审价；
制造技术部
【设备维修备件计划/采购情况表】
6.3.1.2
针对设备临时维修急件，在库房没有备件的情况下，需临时采购，应有维修人员填写【设备维修急件采购申请表】由设备使用部门部长及制造技术部部长审核后先采购，（但要有ROHS标识或符合ROHS标准）然后按本办法6.3.1.1条计划审批流程执行，在计划中备注栏注明补计划。
制造技术部
【设备维修急件采购申请表】
6.3.2
审查设备维修备件价格
6.3.2.1
制造技术部根据【设备维修备件计划表】在供应体系内进行初步询价将【设备维修备件计划表】交成本控制部审价→成本控制分管领导审批→制造技术部执行采购。
制造技术部/成本控制部
【设备维修备件计划表/采购情况表】
6.3.3
采购设备维修备件、入库、支付维修备件货款
6.3.3.1
制造技术部根据成本控制部审批后的【设备维修备件计划表】进行采购并办理入库手续；制造技术部按时支付供应商备件货款。
制造技术部
【设备维修备件计划表】
6.3.4
设备维修备件领用
6.3.4.1
设备出现故障需要更换配件时，制造技术部维修人员去库房领取备件，领料单送使用部门签字，并将换下来的废旧备件交还库房（实行以旧换新方式）；备件更换去向填写在【设备检修记录单】中
制造技术部
【设备检修记录单】
6.3.4
设备维修备件安全库存
6.3.4.1
凡属能自行及时加工制造的配件，一般不作储备，少数工艺复杂的自制件应有一定储备，但要符合ROHS标准。
制造技术部/设备使用部门
6.3.4.2
针对影响生产的关重设备、采购周期较长的维修备件制定关重设备备件最低库存标准，以保证生产急需。
制造技术部
【关重设备备件最低库存量明细表】
6.4
设备事故管理
6.4.1
凡因非正常原因造成设备及附件损坏、精度、性能降低、内伤变形等即为设备事故.
6.4.1.1
责任事故：
凡属人为原因，如违反操作规程、擅离工作岗位、超负荷运转、润滑不良、检查不力、加工工艺不合理、维护修理不当等，致使设备损坏或效能降低者，即为责任事故。
6.4.1.2
质量事故：
凡因设备原设计、制
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