石家庄桥西区南长街道办事处部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区南长街道办事处部门预算信息公开
石家庄市桥西区南长街道办事处2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
１、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。
２、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。
３、领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。
４、加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区南长街道办事处
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
桥西区南长街道办事处2018年我部门预算收入安排870.03万元。
按照收入来源划分：
一般公共预算收入870.03万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
按照功能科目划分：
一般公共服务支出833.73万元，占95.83%；医疗卫生与计划生育支出36.3万元，占4.17%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区南长街道办事处2018年支出预算870.03万元。
其中：
基本支出870.03万元，占100%，其中，人员经费687.4万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费182.63万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出0万元，占0%。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排870.03万元，较2017年预算增加236.19万元，其中：
基本支出增加236.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出持平为0万元。
三、机关运行经费安排情况
桥西区南长街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算182.63万元，较2017年预算增加49.5万元。
主要原因是2018年预算中增加了离退休干部经费、车补和通讯补等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区南长街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算5.16万元，较2017年预算减少0.08万元。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，主要原因为车辆总数无变化；公务接待费1.56万元，较2017年预算减少0.04万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、关注民生，推动社会事业深入发展
一是注重民生民计，深入推进惠民工作。
积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。
二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。
我办地处老城区，人口密度大、老龄化趋势日趋严峻。
为破解辖区养老难题，我办将在居家养老服务中心的基础上不断完善养老服务体系，坚持政府购买服务与市场运作相结合，不断推陈出新、拓展服务项目和内容，逐步建立起集日托、全托、活动、康复为一体的养老服务中心。
三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。
大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，改造二次管网、自来水管道等老化设施，为居民提供宜居、舒适的生活环境。
2、开拓思路，构建经济发展新格局。
主动适应当前经济发展新常态，紧抓京津冀协同发展这一重大机遇，增强投资环境吸引力和竞争力。
将招商引资摆在经济工作的重点抓紧抓好，拓宽招商领域，提高引资质量；开展入企帮扶工作，支持小微企业发展，并着力引进带动性强的现代服务业和高新技术产业的大项目、好项目，努力实现经济发展新突破。
3、精细管理，城市面貌进一步提升
转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
511石家庄市桥西区南长街道办事处
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、区域社会管理与服务
负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
负责精神文明建设，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作；向区政府反映居民群众的单位和要求办事处人民群众来信来访事项.
推进区域经济社会全面发展，更好地为居民群众服务。
1、社会治安和稳定综合治理
掌握分析本辖区的治安动态，组织开展社会治安综合治理创建达标活动，掌握重点信访事件及人员动态，指导管理人民调解工作，承担社区矫正工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。
协调上级有关部门，化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低信访事件和不稳定因素发生率。
不稳定事件下降率
≥80%
≥75%
≥70%
<70%
信访事件下降率
≥80%
≥75%
≥70%
<70%
人民调解群众满意度
非常满意
满意
基本满意
不满意
安置帮教次数
10
8
7
＜7
信访人员接待率
≥80%
≥75%
≥70%
<70%
重点信访事件及人员动态管理
≥80%
≥75%
≥70%
<70%
2、医疗卫生和计划生育管理
落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。
通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。
做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。
协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。
提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。
有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。
增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。
计划生育家庭特别扶助政策落实率
100%
≥95%
≥90%
<90%
农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率
100%
≥95%
≥90%
<90%
流动人口计划生育服务满意率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
产前筛查率
≥50%
≥45%
≥40%
<40%
住院分娩率
≥98%
≥96%
≥94%
<94%
5岁婴儿死亡率（‰）
<7‰
8‰
9‰
≥9‰
新生儿疾病筛查率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
3、城市管理工作
负责辖区市容环境卫生管理、大气污染防治、爱国卫生、园林绿化和房地产市场整治工作,加强基础设施建设。
保障辖区内市容、市貌整洁有序；杜绝扬尘、有害气体排放污染环境；市场按规范经营无外溢现象。
群众满意度
非常满意
满意
基本满意
不满意
改善民生居住环境
100%
≥95%
≥90%
<90%
制止环境污染情况和损害市容市貌
100%
≥95%
≥90%
<90%
市场规范经营率
100%
≥95%
≥90%
<90%
4、民生服务及保障工作
办事处硬、软件建设；社区居委会办公用房、公益用房达标建设；各社区基础设施建设。
建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。
规划部署街道办事处精神文明创建工作，组织指导社区群众性精神文明创建活动。
动员辖区适龄青年依法进行兵役登记和服兵役。
做好优扶救济、拥军优属工作。
加强社区自治组织建设，拓展社区服务领域，为社区居民群众提供更加方便、快捷、优质的服务。
公共文化设施达标，实现公共文化资源共享,基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。
街道设区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。
征用合格兵员，救助困难群众,按政策要求按时、足额发放民生补贴。
征兵率
100%
≥95%
≥90%
<90%
公共文化场所免费开放率
100%
≥95%
≥90%
<90%
社区居民满意度
非常满意
满意
基本满意
不满意
组织开展精神文明创建活动次数
12
10
8
＜8
社区创建达标率
100%
≥95%
≥90%
<90%
居民低保保障率
100%
≥95%
≥90%
<90%
生活救助到位率
100%
≥95%
≥90%
<90%
二、政务与应急综合管理
负责办事处日常管理及应急等综合事物管理工作。
依法依规履行区党委日常管理职责，确保区党委工作正常运行。
有效保证政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。
1、综合业务管理
承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
做好各类突发事件得到及时妥善处置
突发事件处理满意度
非常满意
满意
基本满意
不满意
突发事件处理是否及时发现
及时
不及时
综合业务保障率
98%以上
95%及以上
90%及以上
90%以下
突发事件是否及时解决
及时
不及时
2、综合事务管理
加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。
保障机关正常工作高效运转
综合事务保障率
98%以上
95%及以上
90%及以上
90%以下
六、政府采购预算情况
2018年，我部门本年度有政府采购预算计划，安排政府采购预算1.21万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
511石家庄市桥西区南长街道办事处
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
1.21
1.21
1.21
石家庄市桥西区南长街道办事处小计
1.21
1.21
1.21
日常公用经费
182.63
多功能一体机
A020204
台
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
日常公用经费
182.63
家具用具
A06
张
8.00
0.08
0.64
0.64
0.64
日常公用经费
182.63
家具用具
A06
个
1.00
0.07
0.07
0.07
0.07
七、国有资产信息
石家庄市桥西区南长街道办事处上年末固定资产金额为4604.74万元，本年度拟购固定资产1.21万元。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
[511石家庄市桥西区南长街道办事处]
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
4604.74
1、房屋（平方米）
4188.71
4425.75
其中：
办公用房
4188.71
4425.75
2、车辆（台、辆）
1
15.66
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
163.33
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
我部门无其他说明事项。
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