石家庄桥西区残疾人联合会部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区残疾人联合会部门预算信息公开
石家庄市桥西区残疾人联合会2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）协助有关部门组织拟定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训负责手语和盲文的推广及盲文按摩职称的上报工作。
（二）协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作，团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。
（四）开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。
加强残疾人康复设施、机构建设、实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区残疾人联合会机关
行政
正科级
财政拨款
石家庄市桥西区残疾人劳动就业服务所
事业
其他
财政性资金零补助
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
桥西区残疾人联合会2019年收入预算683.11万元。
按照收入来源划分：
一般公共预算收入683.11万元，占100%；财政专户核拨资金0万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营性预算收入0万元；事业收入0万元。
按照功能科目划分：
一般公共服务支出660.35万元，占96.67%；医疗卫生与计划生育支出22.76万元，占3.33%；住房保障支出0万元，占0%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区残疾人联合会2018年支出预算683.11万元。
其中：
基本支出394.11万元，占57.69%，其中，人员经费348.73万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费45.38万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出289万元，占42.31%，主要包括：
残疾人康复、残疾人体育、残疾人就业和扶贫、其他残疾人支出等。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排683.11万元，较2018年预算增加41.04万元，主要为增加人员经费支出33.95万元，公用经费增加0.69万元；项目支出增加6.4万元。
主要为项目增加。
三、机关运行经费安排情况
桥西区残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算394.11万元，较2018年预算增加34.64万元。
主要原因是社会保障缴费增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算4.30万元，与上年相比减少0.14万元。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平；公务接待费0.70万元与上年对比减少0.14万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
2、加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
3、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
4、对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
762石家庄市桥西区残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、残疾人服务
201
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
1、残疾人法律维权及无障碍环境建设
5.00
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。
90%>
80%>
70%>
<70%
上访特困残疾人救助率
90%>
80%>
70%>
<70%
家庭无障碍改造率
90%>
80%>
70%>
<70%
2、残疾人康复
105.60
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
康复机构规范
100%>
90%>
80%>
<80%
贫困精神病救助
100%>
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60%>
<60%
0-6岁贫困残疾儿童救助
90%>
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<60%
残疾人基本康复服务满意率
90%>
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<60%
达标率
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<80%
救助满意率
100%>
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<60%
救助满意率
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60%>
<60%
服务满意率
90%>
70%>
60%>
<60%
3、残疾人教育就业扶贫和社会保障
57.40
加强对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对义务教育阶段儿童助学实施资助（送书）对当年考入中高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。
残疾驾驶员补贴。
对精神、智力、肢体类残疾人进行日间照料、机构托养。
提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女基本生活需求，确保受教育阶段残疾人需求实施资助，驾驶员补贴到位。
对精神、智力、肢体类残疾人日间照料及托养
对当年考入中高等院校残疾人学生及残疾家庭子女资助
90%>
80%>
60%>
<60%
残疾人日间照料及机构托养
90%>
80%>
60%>
<60%
残疾人技能培训
70%>
50%>
30%>
<30%
残疾驾驶员补贴
90%>
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<60%
资助率
90%>
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入托率
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就业率
70%>
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<30%
补贴率
90%>
80%>
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<60%
4、残疾人宣传文体和慰问贫困残疾人
33.00
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；慰问各类贫困残疾人，与省市各级残联互动。
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良。
慰问贫困残疾人。
与省市各级残联互动。
残疾人宣传文体
>5
>4
>3
<3
慰问贫困残疾人数量
90%>
80%>
60%>
<60%
与省市各级残联互动
90%>
80%>
60%>
<60%
完成场次
>5
>4
>3
<3
慰问人数
90%>
80%>
60%>
<60%
完成率
90%>
80%>
60%>
<60%
二、残疾人综合业务管理
88.00
对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
提高保障服务能力。
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收，提高保障服务能力。
1、协调残疾人就业保障金征收及其他综合业务
88.00
对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。
残疾人专职委员待遇。
残疾人基本服务状况和需求调查工作。
提高保障服务能力
协调残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展，提高保障服务能力
残疾人就业保障金协调次数
>4
>3
>2
<2
办证数量
90%>
80%>
60%>
<60%
协调次数
>4
>3
>2
2<
办证率
90%>
80%>
60%>
<60%
六、政府采购预算情况
2019年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算72万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
762石家庄市桥西区残疾人联合会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
72.00
72.00
72.00
石家庄市桥西区残疾人劳动就业服务所小计
72.00
72.00
72.00
残疾人信息化建设；元旦、春节、助残日等慰问；五类残疾人专门协会经费
30.00
其他货物
A99
袋
625.00
0.04
25.00
25.00
25.00
残疾人职业技能培训及比赛
17.00
专业技能培训服务
C1806
人
150.00
0.11
17.00
17.00
17.00
贫困精神病患者医疗救助项目；残疾人社区康复站建设
42.00
医疗卫生服务
C1901
批
1.00
30.00
30.00
30.00
30.00
七、国有资产信息
石家庄市桥西区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为1268.19万元，本年度拟购固定资产5万元。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
[762石家庄市桥西区残疾人联合会]
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
1268.19
1、房屋（平方米）
2315
980
其中：
办公用房
2315
980
2、车辆（台、辆）
1
19.8
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
268.39
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
我部门无其他说明事项。
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