质量管理及质量检验记录表格.docx
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质量管理及质量检验记录表格
Z/ZL-050
文件发放记录
编号：
文件名称：
共页第页
序号
领收部门
分发号
份数
签收
备注
姓名
日期
编制：
审批：
Z/ZL-050-1
文件发放记录
编号：
共页第页
序号
文件名称/编号
领收部门
分发号
份数
签收
备注
姓名
日期
编制：
审批：
Z/ZL-051
文件更改通知
编号：
共页第页
文件名称
文件编号
版本
更改要求
页号
处数
更改处所
更改内容及标记
会
签
编制
审核
批准
日期
日期
日期
Z/ZL-053
有效文件清单
编号：
共页第页
序号
文件名称
文件编号
分发号
编制部门
版号
修订状态
备注
编制：
审核：
批准：
Z/ZL-054
外来有效文件清单
编号：
共页第页
序号
文件编号
文件名称
备注
编制：
审核：
批准：
Z/ZL-055
作废文件销毁清单
编号：
序号
文件名称/编号
份数
销毁原因
销毁日期
备注
编制：
审核：
批准：
Z/ZL-057
文件借阅登记表
编号：
序号
文件名称/编号
借阅人
借阅日期
归还日期
备注
Z/ZL-058
文件领用申请表
编号：
申请部门
申请日期
文件名称/编号：
领用理由：
申请人
审批
（单位）质量记录目录汇编
批准：
审核：
编制：
年月日
Z/ZL-059
质量记录编目表
编号：
序号
编码
名称
制表部门
填写部门
保存部门
保存期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Z/ZL-060
管理评审计划
编号：
共页第页
评审目的：
评审内容：
准备工作要求：
时间安排：
编制
审核
批准
Z/ZL-061
管理评审会议记录
编号：
共页第页
时间
地点
主持人
参加人员：
记录内容：
记录人
管理评审会议记录（续页）
共页第页
记录内容：
Z/ZL-062
管理评审决议
编号：
主持人
评审日期
参加评审人员：
评审决议：
审核
（管理者代表）
批准
（第一管理者）
Z/ZL-064
年度审核计划
编号：
1.审核目的
2.审核范围
3.审核依据
4.审核方法
5.受审核部门
6.审核时间及频次
批准：
审核：
编制：
Z/ZL-065
审核计划
编号：
1.审核目的：
2.审核范围:
3.审核依据、方法：
4.审核组成员：
5.审核时间：
6.审核部门及要点：
7.审核日程：
批准：
审核：
编制：
Z/ZL-066
审核检查表
编号：
共页第页
受审核单位
审核员
审核日期
审核内容
审核记录
评价
注：
1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目，不得只写条款号。
2.“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。
3.“评价”栏标出评价标识。
符合要求为“√”，基本符合要求为“－”，不符合要求为“N”
Z/ZL-067
不符合报告
编号：
受审核部门
陪同人员
审核日期
不符合事实描述：
不符合：
□GB/T19001：
2008标准标准条款
□程序文件、作业文件、质量手册文件条款编号
严重程度：
□严重不合格□一般不合格
审核员：
日期：
审核组长：
日期：
受审核部门确认：
签名：
日期：
原因分析、纠正或纠正措施实施计划（受审核部门填写）：
责任部门负责人：
日期：
质量保证部：
日期：
管理者代表：
日期：
纠正或纠正措施实施完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证及评价结论：
审核员：
日期：
Z/ZL-068
审核报告
编号：
1.审核目的
2.审核范围
3.审核依据
4.审核组成员及分工
5.审核过程陈述
6.审核中发现的不符合项及分布情况
7.薄弱环节分析
8.审核结论
9.对不符合项的纠正措施要求
批准：
审核：
编制：
Z/ZL-069
会议签到表
编号：
会议内容
主持人
日期
地点
部门
签名
部门
签名
Z/ZL-O70
纠正或预防措施实施计划
编号：
项目名称：
责任部门:
共页第页
序号
问题点
原因分析
纠正/预防措施
目标
完成日期
负责人
备注
编制：
（签名）审核：
（签名）批准：
（签名）
Z/ZL-071
纠正/预防措施完成和验证报告
编号：
项目
名称
责任
部门
完成
日期
完成情况：
负责人：
（签名）
验证及评价结论：
验证人：
（签名）
Z/ZL-072.1
供应商调查表
本调查表所涉及的数据将仅用于二七装备公司采购和相关接口部门（设计、工艺、质量管理等）。
填写本调查表将提供二七装备公司对贵公司的了解。
公司名称（盖章）
成立于
公司地址
邮编
联系人
职位
电话
传真
电子邮件
母公司
所有者及主要股东
占有股份（%）
生产许可证
分支机构、生产基地
主要产品
服务范围
生产周期
总员工数
质量管理人员
%
生产人员
%
技术人员
%
采购人员
%
行政人员
%
销售/售后
%
主要客户
销售额（人民币）
销售比（%）
主要供应商
产品/服务范围
区域销售比
国内
%
国际
%
上二财政年度
上一财政年度
本财政年度
销售收入（人民币）
从二七公司得到的销售收入
铁路相关产品销售收入
上一财政年度投资额（人民币）
总额
研发金额
付款期
证书，标准
ISO9000证书
ISO14001证书
其它证书
公司介绍将会附上
参考资料将会附上
产品目录将会附上
设备列表将会附上
日期，签字：
本栏由二七公司采购部门（生产部、物流中心）填写
注册成候选供应商
是
否
本轮未被接受
是
否
二七公司采购负责人审批意见：
签字：
日期：
Z/ZL-072.2
代理商调查表
企业名称（盖章）
地址
成立时间
邮编
注册资金
法人代表
业务联系人
电话
E-MAIL
传真
员工人数
市场、销售
工程、技术
行政、管理
其他
公司年销售额
2008年
2009年
2010年截至
主营业务范围
兼营业务范围
是否经过授权
是
否
是否经过体系认证
是
否
公司的主要客户
1）
2）
3）
曾经销售过的产品
厂家
厂家
产品名称
产品名称
年销售额
年销售额
公司负责人签字
填表人签字
本栏由二七公司采购部门（生产部、物流中心）填写
注册成候选供应商
是
否
二七公司采购负责人审批意见
签字：
日期：
备注:
把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背面。
Z/ZL-073
供应商文件评审表
供应商名称：
年月日
序号
文件资料名称
供应商
代理商
评价单位
得分
采购
技术
质量
1
公司概况
提交
提交
采购、质量
2
经营范围及产品简介
提交
提交
采购、技术
3
现行的组织机构图
提交
提交
采购、技术
4
调查表
提交
提交
采购、质量
5
质量体系或产品认证证书复印件
提交
提交
质量、技术
6
营业执照复印件
提交
提交
采购部门
7
产品销售授权书
──
提交
采购部门
8
生产许可证
提交
──
采购部门
9
税务登记证复印件
提交
提交
采购部门
10
组织机构代码证复印件
提交
提交
采购部门
11
质量管理体系程序文件目录清单
提交
提交
质量保证部
12
主要质量目标及完成情况（一年内）
提交
提交
质量保证部
13
员工年度培训计划及完成情况
提交
──
技术、质量
14
年度内审计划及完成情况
提交
──
质量保证部
15
物资采购合格供方目录
提交
──
质量保证部
16
拟提供产品或同类产品的质量计划
提交
──
质量保证部
17
拟提供产品或同类产品所涉及的技术标准
提交
──
技术中心
18
拟提供产品或同类产品的质量记录清单、试验报告或试验记录
提交
提交
质量、技术
19
拟提供产品或同类产品以往提供用户及件数统计
提交
提交
采购、技术
20
拟提供产品或同类产品的工艺流程图
提交
──
技术中心
21
拟提供产品或同类产品制造所涉及的工装、检具、设备清单
提交
──
质量、技术
22
拟提供产品或同类产品的工艺文件或作业指导书
提交
──
技术中心
23
铁道部定点审批报告及运用考核报告（适用时提交）
提交
提交
技术中心
24
其他文件资料
自愿提交
自愿提交
──
25
合计
26
最终得分
参加人员
序号
姓名
职务
联系电话
单位
1
2
填表人：
日期：
注：
每个资料评审项目的得分满分为5分，最终得分=各适用项得分和÷适用项目总分×100。
其他文件资料按供应商（代理商）提供的内容由相关负责部门评分。
Z/ZL-074
供应商评价（评审）申请表
编号：
供应商名称（全称）
供应商地址及邮编
联系人
电话
传真
主要供应产品
产品分类
申请事由简述
申请人
申请日期
部门主管领导
审核意见
签字：
日期：
部门领导意见
签字：
日期：
Z/ZL-075
供应商评价（评审）审批表
编号：
供应商名称（全称）
供应商地址
申请单位及编号
审批事由：
填表人
日期
主管领导意见
批准人：
日期：
厂级主管领导意见
批准人：
日期：
Z/ZL-076.1
供应商现场评价表-产品与工程技术
供应商名称：
地址：
（拟）采购产品：
评价内容
/分数
评价重点及评分标准
得分
评价记录
技术及工艺状态（32分）
1、考察企业技术及工艺水平的先进性。
（4分）
2、企业制造产品执行的标准。
（4分）
3、是否签署技术协议，有明确的质量要求。
（4分）
4、产品是否有完整的图纸，并经过编、审、批。
（4分）
5、是否编制产品制造工艺流程？
（4分）
6、是否编制产品作业指导书、操作规程？
（4分）
7、在零部件的制造上供方是否有专利?
（4分）
8、是否制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。
（4分）
生产管理能力（15分）
1、生产管理流程是否合理？
（5分）
2、是否按规定的流程组织生产？
制造过程的标准化程度？
（5分）
3是否对特殊工序实施确认、控制并文件化？
（5分）
生产设备/试验设备/测量工具（28分）
（重点关注关键、特殊过程设备、检测工具等）。
1、是否建立生产设备/试验设备/测量工具的操作规程？
查阅证据。
（5分）
2、是否建立完善的生产设备/试验设备/测量工具的维护保养制度？
（5分）
3、生产设备/试验设备/测量工具管理台帐是否齐全？
查阅证据。
（5分）
4、是否编制生产设备/试验设备/测量工具鉴定周期计划？
查验鉴定的证据。
（4分）
5自行校准的设备是否制定校准方法、验收准则和校准周期等？
（4分）
6、查验现场使用的设备/试验设备/测量工具的管理现状及鉴定情况。
（5分）
技术、操作人员（15分）
1、企业设计、工艺部门及工程技术人员配备程度。
（5分）
2、员工满足生产技能要求情况。
查阅特殊工序员工资格证书；检查人员证书、探伤人员证书。
（5分）
3、员工培训年度计划，记录。
（5分）
生产环境
（10分）
1、是否对环境、卫生、安全方面的职责进行明确的定义？
（4分）
2、如何实施对环境、卫生、安全方面的管理？
（2分）
3、是否对办公室车间环境进行具体的管理规定？
（2分）
4、生产过程中的环境条件是否满足规定的要求？
是否有监控手段和齐全的记录？
（2分）
综合评价
评价人：
日期：
评分和具体检验项目根据产品调整本表仅作参考。
最终得分=各适用项得分和÷适用项目总分×100×35%
Z/ZL-076.2
供应商现场评价表-质量管理
供应商名称：
地址：
（拟）采购产品：
评价内容
/分数
评价要点及评审标准
得分
评价记录
质量认证和产品认证
（6分）
1、企业是否通过ISO9001标准或IRIS标准认证？
质量体系认证证书是否在有效期内？
企业质量体系文件的明细及数量。
（3分）
2、企业是否通过CRCC或CCC产品认证？
产品认证证书是否在有效期内？
（3分）
采购控制
（12分）
1、是否规定了对供方的选择和定期评价准则？
是否具有物资采购合格供方目录？
（2分）
2、是否具有采购产品技术质量要求的文件、技术协议？
（2分）
3、是否制定进货检验程序？
（2分）
4、是否保存外购产品入厂检验或验证记录？
（2分）
5、是否保存供应商提供的合格证明？
（2分）
6、查验原材料库房管理。
（2分）
过程控制与检验
（20分）
1、是否对关键生产工序进行识别？
是否制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控？
（3分）
2、关键项点的作业指导书是否与质量记录中对应？
（3分）
3、是否制订文件化的过程检验制度？
是否有过程检验记录？
（3分）
4、是否有必要的工序流程卡或自检、专检记录？
（3分）
5、生产现场是否对产品的制造过程中状态进行识别？
（4分）
6、关键产品的标识，可追溯性。
（4分）
特殊过程（12分）
1、是否对产品特殊过程进行识别和管理？
查程序文件。
（4分）
2、是否对特殊过程有设备认可和人员鉴定记录？
（4分）
3、是否对过程参数和产品特性进行监控？
查工艺文件或检验记录。
（4分）
内部审核（15分）
1、是否建立文件化的内部质量审核程序？
查程序文件。
（3分）
2、是否按规定要求实施内部审核？
是否编写正式的审核报告？
查内审计划。
（3分）
3、是否对质量体系运行有效性有自我评价结论？
查内审报告。
（3分）
4、是否对客户的投诉--产品不符合标准要求的投诉，保存记录，并作为内部质量审核的信息输入？
（3分）
5、是否记录了审核中发现的问题？
及时采取纠正和预防措施？
是否对纠正预防措施进行了验证和报告？
查验证实资料。
（3分）
不合格品控制
（15分）
1、查验程序文件中对不合格产品的规定。
（3分）
2、不合格品识别和控制？
是否保存对不合格品的处置记录？
查验记录（3分）
3、现场检查不合格品是否有标识、隔离。
（3分）
4、是否制定了不合格品的纠正预防措施？
查采取的纠正、预防措施记录。
（3分）
5、经返修、返工后的产品是否重新检测并有检测记录？
（3分）
出厂检验（20分）
1、是否有独立行使权力的质量检验机构？
是否设置专职检验人员？
查验检验人员培训记录、上岗证？
（4分）
2、是否有产品出厂检验程序？
检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。
（4分）
3、是否保存检验记录？
（4分）
4、如有规定的委托检验项目，是否委托有合法地位的检验机构？
是否签有正式的委托检验合同？
是否提供检验报告？
（4分）
5、抽查经检验合格的产品是否符合要求？
（4分）
综合
评价
评价人：
日期：
最终得分=各适用项得分和÷适用项目总分×100×40%
Z/ZL-076.3
供应商现场评价表-实物质量
供应商名称：
地址：
（拟）采购产品：
评价内容
/分数
评价重点及评分标准
得分
评价意见
一般条件外观检查，（零件无毛刺，清洁等）（4分）
减分制。
按不合格严重性，每出现一次减0.1-1分，减完为止。
图纸一致性检查（测量，形状和位置公差），（12分）
减分制。
按不合格严重性，每出现一次减0.1-2分，减完为止。
油漆、镀层、喷涂等检查，防腐检查、焊接检查（12分）
减分制。
按不合格严重性，每出现一次减0.1-3分，减完为止。
按照协议的包装检查（4分）
减分制。
按不合格严重性，每出现一次减0.1-0.5分，减完为止。
标签（2分）
减分制。
按不合格严重性，每出现一次减0
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