淘宝-特色中国定西馆建设项目可行性设计方案.doc
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淘宝-特色中国定西馆
项目建设可行性方案
******网络传媒有限公司
二零一六年五月
目录
第一章项目概述
一、项目背景
二、项目意义
三、项目目标
第二章项目社会效益
一、优化定西市的农业产业结构
二、推动定西市旅游营销模式转变
三、创新定西市经济发展路子
第三章项目建设特点
一、组织机构
二、团队优势
三、入驻产品
四、入驻方式
第四章项目推进计划
第五章项目时间进程
一、准备阶段
二、调研阶段
三、实施阶段
四、维护阶段
第六章规划及资金预算
一、运营中心建设
二、客服中心建设
三、仓储配送中心建设
四、品控中心建设
五、整体资金预算
第七章盈利预估
第一章项目概述
一、项目背景
（一）目前全球已进入互联网+时代，作为最活跃的经济形态，电子商务无孔不入，网购正在颠覆性地改变着人们的生活方式。
（二）定西市农业、旅游及电商产业发展现状：
l定西基本情况：
定西市位于甘肃省中部，北与兰州、白银市相连，东与平凉、天水市毗邻、南与陇南市接壤、西与甘南州、临夏州交界，具有“陇中咽喉”之称。
下辖安定、陇西、临洮、通渭、渭源、漳县、岷县等一区六县。
总面积20330平方千米，属黄土高原丘陵沟壑区。
常住人口近300万人，截至“十二五”末，城乡居民人均可支配收入分别达到19290元和5854元。
l定西农业状况：
定西市是农业大市，素有“中国薯都”“中国药都”之称。
马铃薯是定西第一大主导产业，安定区和渭源县分别被命名为“中国马铃薯之乡”和“中国马铃薯良种之乡”。
“定西马铃薯”2012年被国家工商总局认定为中国驰名商标。
中医药是定西又一个优势比较明显的特色产业，定西是甘肃省中药材主产区和全国“地道药材”的重要产区之一，陇西县、岷县、渭源县分别被命名为“中国黄芪之乡”、“中国当归之乡”、“中国党参之乡”。
l定西旅游状况：
定西市旅游资源比较丰富，境内不但有以国家4A级景区渭河源国家森林公园，漳县贵清山、遮阳山国家4A级景区为代表的自然景观和被列入全国百个红色旅游经典景区的红军长征通渭“榜罗会议”和岷县“岷州会议”纪念馆等人文景观，以及以陇西“古莱坞”为代表的游乐体验景区。
依托丰富的旅游资源，定西市旅游饭店和农家乐及旅游特色产品如雨后春笋般迅速成长。
l定西电商现状：
定西电子商务产业发展相对滞后，在2012年以前基本处于空白状态，2013年电商发展进入试水阶段，2014年以后电商发展出现小井喷式的增长态势。
目前，全市在阿里巴巴、淘宝、天猫注册网店近900家。
近年来，定西市委、市政府将电子商务作为助推精准扶贫的有力抓手，相继出台了《关于加快全市邮政业发展的实施意见》《关于支持快递服务电子商务带动全市经济转型跨越发展的实施意见》《定西市交通运输邮政快递物流发展协调推进工作实施方案》等政策性文件，为促进全市电商发展创造了良好的条件。
（三）淘宝-特色中国地方馆的发展现状：
淘宝-特色中国项目始于2010年，后因种种原因搁置。
2012年4月项目由食品类目接手后，淘宝一直致力于形成政府、运营服务商和平台的“1+1+1”运营模式。
即政府在品质监管和食品安全上做好背书，并且给予政策扶持；运营服务商则是做好销售和推广，包括频道、营销策划以及客服体系；平台则做基础的流量，包括搭建产品库、商品和卖家管理模块等。
目前，全国已有324座城市成功开通运营淘宝-特色中国地方馆，甘肃已有陇南、张掖、平凉、兰州、甘南、武都成功入驻并运营特色中国地方馆。
二、项目意义
1.建设淘宝-特色中国定西馆，可以为定西本地所产绿色原生态农产品、特色小吃、农土特产、特色手工艺品和“老字号”名优产品以及特色旅游资源打造一个网上展销平台，改变传统单一销售模式，拓宽农特产品销售渠道，推动定西电商跨越发展。
2.通过与阿里巴巴淘宝网的战略合作，建设运营定西馆将有利于打造一个原汁原味的定西特产和旅游垂直市场，借助淘宝的品牌影响力充分展示定西的城市形象和魅力。
三、项目目标
淘宝-特色中国定西馆的建设，计划在2016年下半年度完成包括展馆装修和产品上架布展等所有筹备工作，争取在20１7年初成功开馆运营。
第二章项目社会效益
淘宝-特色中国定西馆的建设运营，将对定西市经济社会发展带来非常大的变化。
一、优化定西市的农业产业结构
近年来，人们的消费理念和需求不断升级，农产品安全和原生态品质逐渐被人们所推崇。
要充分利用淘宝特色中国-定西馆建设的契机，大力实施原生态农产品网络营销和品牌带动，实现100%原产地直供+供应链整合支持传统农业企业/合作社/农户转型发展，推进定西市农业产业结构调整和农产品升级，实现农民增收、农业增效。
二、推动定西旅游营销模式转变
定西市目前的旅游营销，还基本以传统的线下推广营销为主，网络的作用还没有真正发挥出来。
从阿里巴巴淘宝网本身来看，它一天的点击量接近一亿人次，只要每个来定西馆购买农特产的人在买东西的同时，看一看定西市的旅游生态文化和旅游景点介绍，从而吸引他们来定西旅游，并实现网上预定门票、酒店、餐饮、车辆、旅游纪念品及其他旅游产品，从而大大节省相关费用。
三、创新定西市经济发展路子
通过与阿里巴巴淘宝网的战略合作，建设淘宝-特色中国定西馆，有利于突破定西的地理空间限制，实现直销店铺+网络代理服务+产品分销，带动更多的人实现网上创业，打造定西全新电子商务生态圈，促进地方产业经济转型升级，增强区域经济竞争能力。
一是商业模式的创新：
电子商务是商品买卖的一种模式创新，从原来的专业市场、实体店铺到现在的电子商务，实现一台电脑，一个客服，一个进货发货渠道的销售模式。
二是就业模式的拓展：
以前大量的就业必须到企业、到商店去干，现在依托电子商务及淘宝-特色中国定西馆的平台，许多大学生可以实现在家里就可以就业，在农村就实现就业，是一种就业模式的拓展。
三是市场主体的培育：
建设淘宝-特色中国定西馆，可以促进许多市场主体如快递物流业、电商运营商、拍摄、仓储、包装等行业的发展和经营方式的转变。
第三章项目建设特点
1.组织机构：
由**日报社牵头，联合**市商务局、农业局、旅游局共同主办，由**日报社下属国有独资控股企业*********网络传媒有限公司具体承办、运营、管理，在必要的时候成立股份制企业“定西乐淘电子商务股份有限公司”负责平台运营管理。
2.团队优势：
**日报社拥有包括《**日报社》、“**新闻网”、“**日报社”微信公众号、《**日报社》户外阅报栏等丰富的宣传推广阵地和资源平台，近年来在新媒体融合发展中集累了丰富经验，聚集了一批包括电子商务等新业态运营的优秀团队，完全有能力将特色中国定西馆运营成功。
3.入驻产品：
入驻淘宝网“特色中国·定西馆”的农特产品，原则上要求是100%定西原产地的“三品一标”产品（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称“三品一标”）。
同时，具有定西地方特色的土特产、旅游、农家乐、工艺品等均可入驻，前期运营阶段以土特产品为主，其他陆续推出。
4.入驻方式：
产品主要以店铺形式入驻。
对在淘宝、天猫平台有产品有店铺的商家，“特色中国·定西馆”给予店铺链接；对有产品无店铺的商家，定西馆可提供产品上线服务，也可签署产品购销或代销协议，由平台运营商*********网络传媒有限公司电商代销。
第四章项目推进计划
一、成立项目战略委员会
二、成立项目联合运营小组（简称项目组）
三、项目组建立组织机构
明确政府监管部门、分管单位、运营单位、合作单位、淘宝项目组的职责。
四、确定项目组具体负责人员及职责
组建运营核心团队，明确运营总监、资源部、客服部等人员职责。
五、办公场所选址
项目运营常设机构和主要办公场所设在**日报社社新办公大楼，项目一期办公场所占地130m2,由**日报社社负责装修。
可供至少20人集中办公，主要分展示区、客服区、接待区。
会议室、行政办、财务室、仓储区分散设置其他办公场所。
六、项目调研
全面调研定西市农土特产种类、产品规格、分布状况、生产企业、生产工艺、生产规模、供销状况、包装情况以及快递物流网络等。
六、确定项目目标、具体方案、时间节点
在确定以上事项后，采取以会代训的方式，对相应的对象进行有计划的分层培训，如客服、包装、供货商、代购商、快递合作商、物流运输链等。
七、项目开始运营实施
预计核心准备时间为半年。
八、定西馆开馆上线
在各项准备工作就绪后，选择大型节会等时间节点，邀请市上重要领导及有关部门领导，举行定西馆盛大开馆上线仪式。
九、定西馆进入运营阶段
开馆后的客服、维权、沟通、物流、仓储服务正常开始运营，
并针对性的进行相关节庆点大型活动策划及实施。
第五章项目时间进程
第一阶段：
准备阶段（时间：
2016年5月-8月）
5-8月，会同各部门开展定西馆建设运营的可行性论证，完善修改建设方案，按阿里巴巴相关要求准备并提交各项资料，邀请淘宝项目组深入定西考察。
研究确定定西馆风格，设计制作定西馆网页效果图。
招聘工作人员，培训客服、摄像、包装等员工。
第二阶段：
调研阶段（时间：
2016年9月-11月）
9月开始，运营团队组织对对淘宝、定西市各县区农土特产生产企业、涉旅企业、合作社、电子商务公司、快递物流企业等进行大量的走访、调研，并与条件成熟的企业签订招商、加盟、供货、合作协议。
第三阶段：
实施阶段（时间：
2016年12月-2017年2月）
在项目通过淘宝审核后，邀请相关技术人员对定西馆开始线上装修。
并准备线上铺货，网下备货。
力争抢在春节前后开馆，实现销售开门红。
第四阶段：
维护阶段（时间：
2016年3月始）
定西馆开馆之后，进入正常维护阶段。
客服系统、物流仓储系统、质量保证系统进入全方位运转状态。
第六章规划及资金预算
一、运营中心建设：
1、项目运营中心的定员结构
项目总监（执行总监）１人
产品资源部经理１人员工5人（农土特产项目组3人，涉旅企业组1人，特色手工艺品组1人）
电商运营部经理１人员工8人（技术支撑1人，宣传推广1人，摄影摄像1人，办公外联1人，财务后勤1人，包装运输3人）
共计16人
2、运营预算
工资预算48万（人均月薪2500元计。
）
办公设备预算14万元，（包括电脑5000元×16=80000元，照像机一台及遮光板、聚光灯等配套设备约30000元，准专业级摄像机一台［可与新闻网站视频中心共用］30000元）。
二、客服中心建设：
“特色中国·定西馆”客服中心是“平台”唯一对内、对外客服机构，将集中、统一为客户提供咨询、解疑、结算、发货等售前、售后服务，并受理客户投诉，处理危机公关等。
l客服中心建设的意义：
定西馆上线，为了能给广大的买家、卖家、供应商等相关机构提供更好的服务，故需要组建一批专业客服团队，为需要的人群提供最及时的服务，好的服务需要好的环境。
l客服中心主要工作包含以下几个方面：
1、服务信息接收； 2、服务信息处理；
3、处理信息反馈； 4、服务信息优化（服务数据管理、归档、总结）；
5、服务需求分析及客户满意度调查；
6、受理客户投诉及退、换货等后续跟进；
7、平台负面信息的危机公关；
l客服中心工作框架图：
l客服中心体系：
l客服中心人员配置及资金预算：
1.人员配置：
组别
人数
客服主管（兼“淘宝”服务专员）
1
“买家”服务专员
3
“卖家”服务专员
1
“供货商”服务专员
1
共计（初始阶段）
6
1.资金预算：
工资预算：
18万（人均月薪2500元计。
）
电脑6台+耳机+话筒+录音等配套设备约4万。
三、仓储配送中心建设
l建设目的
满足定西馆上线后，日发货需求！
l建设规模
场地面积需求
每日发货量（单）
仓库面积（平方米）
打包面积
打包人员
50
30
5
1人
500
300
50
3人
5000
3000
250
10人
9000
6000
390
20人
l初期阶段，仓库面积按每日100单需要60平米。
l
l配送中心部门配置
前期可忽略。
四、品控及质检中心建设
前期可忽略。
五、建馆资金预算
定西馆建设初期资金预算：
90万元
线下体验馆装修、布展及办公场所装修资金预算：
100万元
仓库（按初期60平方米）租赁资金预算：
10万元/年
以上资金预算合计约200万元。
第七章盈利预估
一、项目盈利模式
建设淘宝-特色中国定西馆将有以下几种盈利模式：
1.淘宝-特色中国定西馆平台加盟费。
淘宝-特色中国定西馆实质就是淘宝网大平台下定西电商的一个分支平台，在此平台上需要聚集大量的全市农土特产、旅游产品、特色手工艺品、老字号产品的生产企业实现网上在线销售。
无论是在淘宝、天猫平台有产品有店铺的商家，还是有产品无店铺的商家，定西馆均可提供店铺推广链接、广告宣传、产品上架等付费性服务。
2.实现网上直销盈利。
淘宝-特色中国定西馆建成后将有部分产品由平台直销，同时将平台上所有产品可分别在“淘宝网”“天猫商城”“聚划算”等阿里巴巴旗下的平台上分别开办店铺，以期实现销售增长。
3.代销产品利润分成。
通过定西馆平台，与大量卖家签署产品代销协议，由定西馆平台下单，由卖家在原产地直接打包发货，定西馆平台运营商每单收取10%—20%不等的代销提成。
二、盈利预估
据初步估算，淘宝-特色中国定西馆运营初期，每年收取加盟商广告费约10万元。
平台及其他实际控制的店铺零售直销或代销每天按100单计，保守销售额5000元计，毛利润率约30%，纯利润率约10%，日均毛收入1500元，日均纯收入500元，年毛收入54万元，年纯收入18万元。
预计5年内实现完全盈利。
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二0一六年五月
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