质量管理部长工作细则.docx

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质量管理部长工作细则

质量管理部长工作细则

量

管

理

部

部

长

工

作

细

那么

附件1：

质量治理部部长岗位职责

权益：

1、制定质量方向标准，贯彻«企业标准»。

2、不定期修订«企业标准»并及时贯彻落实。

3、对产品质量，原材料供应，生产工艺全面实施检查，监控，指导，行使〝质量一票否决权〞。

职责：

保证产品质量合格。

附件2：

质量治理部部长工作流程图

附件3：

质量治理制度

□总那么

第一条:

目的

为保证本公司质量治理制度的推行，并能提早发觉专门、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合治理及市场需要，特制定本细那么。

第-条:

范畴

本细那么包括:

〔一〕组织机能与工作职责;

〔二〕各项质量标准及检验规范;

〔三〕仪器治理;

〔四〕质量检验的执行;

〔五〕质量专门反应及处理;

〔六〕客诉处理;

〔七〕样品确认;

〔八〕质量检查与改善。

第三条:

组织机能与工作职责

本公司质量治理组织机能与工作职责。

□各项质量标准及检验规范的设计

第四条:

质量标准及检验规范的范畴规范包括:

〔一〕原物料质量标准及检验规范;

〔二〕在制品质量标准及检验规范;

〔三〕成品质量标准及检验规范的设订;

第五条:

质量标准及检验规范的设订

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〔一〕各项质量标准

总经理室生产治理组会同质量治理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据〝操作规范〝，并参考1国家标准2同业水准3国外水准4客户需求5本身制造能力6原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制〝质量标准及检验规范设〔修〕订表〞一式二份，呈总经理批准后质量治理部一份，并交有关单位凭此执行。

〔十〕质量检验规范

总经理室生产治理组召集质量治理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将1检查项目2料号〔规格〕3质量标准4检验频率〔取样规定〕5检验方法及使用仪器设备6允收规定等填注于〝质量标准及检验规范设〔修〕订表〞内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条:

质量标准及检验规范的修订

〔一〕各项质量标准、检验规范假设因1机械设备更新2技术改进3制程改善4市场需要5加工条件变更等因素变化，能够予以修订。

〔二〕总经理室生产治理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。

〔三〕质量标准及检验规范修订时，总经理室生产治理组应填立〝质量标准及检验规范设〔修〕〕订表〞，说明修订缘故，并交有关部门会签意见，出现总经理批示后，始可凭此执行。

□仪器治理

第七条:

仪器校正、爱护打算

〔一〕周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制〝仪器校正、爱护基准表〞设定定期校正爱护周期，作为仪器年度校正、爱护打算的拟订及执行的依据。

〔二〕年度校正打算及爱护打算

仪器使用部门应于每年年底依据所设订弊校正、爱护周期，填制〝仪器校旺打算实施表〞、〝仪器爱护打算实施表〞做为年度校正及爱护打算实施的依据。

第八条，校正打算的实施

〔一〕仪器校正人员应依据〝年度校正打算〞执行日常校证，精度校正作业，并将校正结果记录于〝仪器校正卡〞内，一式二份存于使用部门。

〔二〕仪器外协校正:

有关周密仪器每年应定期由使用单位通过质量治理部或研发部申请托付校正，并填立〝外协请修单〞以确保仪器的精确度。

第九条:

仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依〝检验规范〞内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

2、专门周密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不得任意使用〔经主管核准者例外〕。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与爱护，如有不当的使用与操作应予以纠正教诲并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位使用的仪器设备〔如量规〕由使用部门自行校正与保养，由质量治理部不定期抽检。

5、仪器保养

〔1〕仪器保养人员应依据〝年度爱护打算〞执行保养作业并将结果记录于〝仪器爱护卡〞内。

〔2〕仪器外协修造:

仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立〝外表请修申请单〝并呈主管核准后送采购办理外协修造。

□原物料质量治理

第十条;原物料质量检验

〔1〕原物料进入厂区时，库管单位应依据〝资材治理方法〞的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立〝材料验收单〔基板〕〞、〝材料验收单〔钻头丫及〝材料验收单〔一样〕〞，通知质量治理工程人员检验且质量治理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

〔2〕〝材料验收单〞〔一样〕、〔基板〕、〔钻头〕各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量治理存，第五联送保税。

且每次把检验结果记录于〝供应厂商质量记录卡〞，并每月依照原物料品名规格类别的结果统计于〝供应商质量统计表〞及每月评核供应商的行分于〝供应商的评判表〞，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

□制造前质量条件复查

第十一条：

制造通知单的审核〔新客户、新流程、专门产品〕

质量治理部主管收到〝制造通知单〞后，应于一日内完成审核。

〔一〕〝制造通知单〞的审核

1、订制料号一几板类别的专门要求是否符合公司制造规范。

2、种类一客户提供的油墨颜色。

3、底板一底板规格是否符合公司制造规范，使用于专门要求者有否专门注明。

4、质量要求一各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有专门质量要求是否可同意，是否需要先确认再确定产量。

5、包装方式一是否符合本公司的包装规范，客户要求的专门包装方式可否同意，外销订单的ShippingMwk及SideMmk是否明确表示。

6、是否使用专门的原物料。

〔二〕制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、〝试制通知单〞及专门物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，假设确认其质量要求超出制造能力时应述明缘故后，将〝制造通知单〞送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品假设质量标准尚未制定时，应将〝制造通知单〞交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于〝制造规范〞上，作为制造部门生产及质量治理的依据。

第十二条：

生产前制造及质量标准复核

〔一〕制造部门接到研发部送来的〝制造规范〞后，须由科长或组长先查核确认以下事项后始可进行生产:

1、该制品是否订有〝成品质量标准及检验规范〞作为质量标准判定的依据。

2、是否订有〝标准操作规范〞及〝加工方法〞。

〔二〕制造部门确认无误后于〝制造规范〞上签认，作为生产的依据。

□制程质量治理

第十三条:

制程质量检验

〔一〕质检部门对各制程在制品均应依"在制品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验，以提早发觉专门，迅速处理，确保在制品质量。

〔二〕在制品质量检验依制程区分，由质量治理部IPQC负责检验:

1、钻孔一IPQC钻孔科日报表。

2、、修一一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。

3、修二一针对镀铜（Cu）易（Sh／Pb）后·15条以上分别检验记录于m儿修二日报表。

4、镀金一IPQC镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量治理工程科检验并记录于"底片检查要项"。

6、其他如〝喷锡板制程抽验治理日报表〞、〝QAI迸料抽验报告〞、〝S/M抽验日报表〞等抽验。

〔三〕质量治理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试:

1、钻头研磨后〝规范检验〞并记录于〝钻头研磨检验报告〞上。

2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于〔QAEMicrosectionReport）、（AQESolderabilityTesReport）等检验报告。

〔四〕各部门在制造过程中发觉专门时，组长应即追查缘故，并加以处理后将专门缘故、处理过程及改善计策等开立〝专门处理单〞呈〔副〕经理指示后送质量治理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

〔五〕质检人员于抽验中发觉专门时，应反应单位主管处理并开立〝专门处理单〞呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。

〔六〕各生产部门依自检查及顺次点检发生质量专门时，如属其他部门所发生者以〝专门处理单〞反应处理。

〔七〕制程间半成品移转，如发觉专门时以〝专门处理单〞反应处理。

第十四条:

制程自主检查"

〔一〕制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量专门时应即予挑出，如系重大或专门专门应赶忙报告科长或组长，并开立〝专门处理单〞一式四联，填列专门说明、缘故分析及处理计策、送质量治理部门判定专门缘故及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

第一联总经理室存，第二联质量治理部门〔生产治理〕，第三联会签部门，第四联经办部门。

〔二〕现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发觉有不良或质量专门时应赶忙处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低专门重复发生。

〔三〕制程自主检查规定依〝制程自主检查实施方法〞实施。

□成品质量治理

第十五条:

成品质量检验

成品检验人员应依〝成品质量标准及检验规范〞的规定实施质量检验，以提早发觉，迅速处理以确保成品量。

第十六条:

出货检验

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报〝出货检验记录表〞见呈主管批示后依综合判定执行。

□质量专门反应及处理

第十七条:

原物料质量专门反应

〔一〕原物料迸厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上专门时，不管其检验结果被判定为〝合格〞或〝不合格〞，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据〝资材治理方法〞的规定呈核与处理。

〔二〕关于检验专门的原物料经核决主管核决使用时，质量治理部应依专门项目开立〝专门处理单〞送制造部经理室生产治理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本阻碍及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十八条:

在制品与成品质量专门反应及处理

〔一〕在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有专门时，应提报〝专门处理单〞，并应赶忙向有关人员反应质量专门情形，便能迅速采取措施，处明白得决，以确保质量。

〔二〕制造部门在制程中发觉不良品时，除应依正常程序追踪缘故外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程〔以〝废品报告单〞提报，并经质量治理部复核才可报废〕。

第十九条:

制程间质量专门反应

收料部门组长在制程自主检查中发觉供料部门供应在制品质量不合格时，应填写〝专门处理单〞详述专门缘故，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记〔列人追踪〕后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品专门项目、数量并拟定处理计策及追查责任归属部门〔或个人〕并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及专门改善结果，第二联送生产治理组〔质量治理部〕做生产安排及调度，第三联送收料部门〔会签部门〕依批示办理，第四联送回供料部门。

制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促专门改善结果。

□成品出厂前的质量治理

第二十条:

成品缴库治理

〔一〕质量治理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依〝制造流程卡〞、〝QAI迸料抽验报告〝及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

〔二〕质量治理部门人员关于缴库前的成品应抽检，假设有质量不合格的批号，超过治理范畴时，应填写〝专门处理单〞详述专门情形及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

〔三〕质量治理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把〝专门处理单〞呈总经理批示。

第二十一条:

检验报告申请作业·

〔一〕客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报〝检验报告申请单〞一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

〔二〕总经理室产销组人员接获〝检验报告申请单〞时，应转经理室生产治理人员〔质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部〕研判是否出具〝检验报告〞，呈经理核签后把〝检验报告申请单〝送总经理室产销组，转送质量治理部。

〔三〕质量治理部接获〝检验报告申请单〞后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入〝检验报告表〞一式二联，经主管核签后，第一联连同〝检验报告申请单〞送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

〔四〕专门物、化性的检验，质量治理部接获〝检验报告申请单〞后，会同研发部于制造后取样检验，质量治理部人员将检验结果转填于〝检验报告表〞一式二联，经主管核签，第一联连同〝检验报告申请表〞送产销组，第二联自存。

〔五〕产销组人员在接获质量治理部人员送来的〝检验报告表〞第一联及〝检验报告申请单〞后，应依〝检验报告表〞资料及参酌〝检验报告申请单〞的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上〝产品检验专用章〞后送营业部门转客户。

□产品质量确认

第二十二条:

质量确认时机

经理室生产治理人员于安排〝生产进度表〞或〝制作规范〞生产中遇有以下情形时，应将〝制作规范〞或经理批示送确认的〝专门处理单〞由质量治理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于〝质量确认表〞，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

〔一〕批量生产前的质量确认。

〔二〕客户要求质量确认。

〔三〕客户附样与制品材质不同者。

〔四〕客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

〔五〕生产或质量专门致产品发生规格、物性或其他差异者。

〔六〕经经理或总经理指示送确认者。

第二十三条:

确认样品的生产、取样与制作

〔一〕确认样品的生产

1、假设客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

2、假设客户要求确认印刷线路、传送成效者，经理室生产治理组应以小时制作供确认。

〔二〕确认样品的取样

质量治理部人员应取样二份，一份存质量治理部，另一份连同〝质量确认表〞交由业务部送客户确认。

第二十四条:

质量确认书的开立作业

〔一〕质量确认书的开立

质量治理部人员在取样后应即填〝质量确认表〞一式二份，编号连同样品呈经理核签并于〝质量确认表〞上加盖〝质量确认专用章〞转交研发部及生产治理人员，且在〝生产进度表〞上注明〝确认日期〞后转交业务部门。

〔二〕客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立〝质量确认表〞质量治理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产治理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量治理部人员填报"专门处理单〝呈经理批示，并依批示办理。

第二十五条:

质量确认处理期限及追踪

（一）处理期限

营业部门接获质量治理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。

〔二〕质量确认追踪

质量治理部人员关于末如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以把握确认动态及订单生产。

〔三〕质量确认的结案

质量治理部人员于接获营业部门送回经客户确认的〝质量确认表〞后，应即会经理室生产治理人员于〝生产进度表〞上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。

□质量专门分析改善

第二十六条:

制程质量专门改善

〝专门处理单〞经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依〝专门处理单〞所拟的改善计策确实执行，并定朔提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十七条:

质量专门统计分析

〔一〕质量治理部每日依IPQC抽查记录统计专门料号、项目及数量汇总编制〝各机班、料号不良分析日报表〝送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量专门情形，以拟改善措施。

〔二〕质量治理部每周依据每日抽检编制的〝各机班、料号不良分析日报表〞将专门项目汇总编制〝抽检专门周报〞送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对要紧专门项目、发生缘故及

措施检查。

〔三〕各科生产中发生专门时拟报废的PC板，应填报〝成品报废单〞会质量治理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量治理部汇部填报〝制程料号别报废缘故统计表〞见〔附表〕送有关部门检查改善。

第二十八条:

质量治理圈活动

为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量治理圈，以推动改善工作。

□附那么

第二十九条实施与修订

本细那么呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

进料科工作细那么

1、制定进料检验标准，确实执行进料检验。

2、进料质量专门的妥善处理。

3、原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与评判。

4、对原料规格提出改善意见或建议。

二加工品科工作细那么

1、制定加工品的检验标准，确实执行进料检验。

2、加工品质量专门的妥善处理。

3、外协加工厂商，协作厂商交货质量实绩的整理与评判。

4、对加工品规格提出改善意见或建议。

5、检验仪器，量规的治理与校正。

6、资料回馈有关单位。

7、办理上级所交办f项。

戊品科工作细那么

1、参与产品的研究开发及试制。

2、对产品规格，提出改善意见或建议。

3、成品库存的抽验、及鉴定报废品。

4、制定成品检验标准，确实执行成品检验。

5、成品质量专门的妥善处理。

6、检验仪器、量规的治理与校正。

7、客户埋怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。

8、督导并协助协作厂商改善质量，建立质量治理制度。

9、执行质量治理日常检查工作。

10、资料回馈有关单位。

11、办理上级所交办事项。

□客户埋怨处理方法

第一条目的

确使客户迅速获得中意的服务，对客户埋怨采取适当的处理措施，以坚持公司信誉，并谋求公司改善。

第二条范畴

己完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的埋怨。

第三条客户埋怨的分类

〔一〕申诉:

这种埋怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。

〔二〕索赔:

客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其缺失，关于此种埋怨宜慎重且尽速地查明缘故。

〔三〕非属质量埋怨的市场埋怨:

客户刻意找种种理由，埋怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种埋怨那么非属本公司责任。

第四条客户埋怨处理流程

第五条实施单位

业务部、质量治理部成品科及有关单位。

第六条实施要点

〔一〕客户埋怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解〔必要时会同有关单位〕确认责任属本公司后，即填妥埋怨处理单通知质量治理部调查分析。

〔二〕质量治理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的缘故，如无法查出，那么会同有关单位查明。

〔三〕查明缘故后，会同有关单位，针对缘故，提出改善计策，防止再发。

〔四〕会同有关单位，对客户埋怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答覆客户。

〔五〕将资料回馈有关单位并归档。

第七条本方法经质量治理委员会核定后实施，修正时亦同。

客户埋怨处理单

〔〕急件NO.

〔〕一般件年月日

客户名称

品名

规格

交货批号

科号

抱怨

数量

结案

日期

项目

内容

负责单位签章

抱怨内容

客户要求

调查分析

改善对策

抱怨处

理建议

〔〕赔偿＄〔〕折价

〔〕以良品交换〔〕非本公司责任

〔〕检修或返工〔〕其他

厂长批示

□市场质量调查方法

第一条目的

对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。

第二条范畴

需求市场所要求的产品质量。

第三条市场质量调查的内容

客户对本公司产品所同意的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。

第四条市场质量调查流程

第五条实施单位

业务部及有关单位

第六条实施要点

〔一〕业务部以邮寄或拜望的方式，请客户填写产品质量调查表。

〔二〕调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。

〔三〕整理调查资料通知有关单位。

〔四〕有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。

第七条本方法经产品委员会核定后实施，修正时亦同。

＿＿月份客户埋怨处理月报表

年

受理

日期

结案

日期

客户埋怨

处理单号码

科号

品名

规格

数量

埋怨的处理

备注

总经理：

厂长：

质量治理部经理：

科长：

制表：

＿＿＿＿＿股份埋怨处理单

客户名称：

埋怨数量：

产品名称：

受理日期

出厂日期：

结案日期

项目

负责部门

1、埋怨内容：

2、埋怨者要求：

3、厂长批示：

4、缘故调查：

5、埋怨的分析：

6、制造部门（现场）或其他部门确及改善计策

7、埋怨处理建议：

（1）赔偿＿＿＿＿

（2）不良品交换良品、数量＿＿＿＿

〔3〕修改、返工、数量

〔4〕折价

〔5〕非本厂责任

埋怨处理月的报表

日期

产品名称

批号

出厂日期

抱怨原因

材质问题

设备

问题

检查方法

设计规格

设计规格

质量治理教育训练方法

第一条目的

提高职员的质量意识、质量知识及质量治理技能，使职员充分了解质量治理作业内容及方法，以保证产品的质量