产品制造过程管理程序A0.docx
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产品制造过程管理程序A0
产品制造过程管理程序
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
2015-07-28发布2015-07-28实施
发布范围
全员发布
相关部门及岗位：
注：
文件的发布范围由责任部门根据实际情况选中对应的复选框，非全员发布的文件，需填写发布的相关部门及岗位名称。
文件修订记录
修订日期
页码
修订内容说明
版本变更
备注
目录
1目的4
2适用范围4
3定义与术语4
4职责4
5工作程序5
5.1产品制造过程管理流程5
5.1.1产品制造过程管理流程框图5
5.1.2产品制造过程管理流程说明6
5.2特殊过程10
6相关文件10
7表格使用指引10
1目的
本程序文件规定了制造过程管理的规范流程，确保产品在制造过程中的各个环节均处于受控状态，从而保质保量按期完成生产计划、提高生产效率、降低生产成本。
2适用范围
本程序适合于制造过程中所有管理工作和作业内容。
3定义与术语
无。
4职责
部门
角色
职责
研发部
射频工程师/结构工程师
技术资料的及时发布和技术问题的及时解决。
NPI工程师
工程资料的及时、准确提供；
制程异常的及时改善、解决；
工艺、效率、品质提升、成本降低和相关技术岗位的培训等；
过程的有效改善和控制（包括特殊过程）。
设备、计量器具、工具、治具的及时、准确提供和优化；
采购部
主管
生产物料的按计划采购和保证物料的准时合格交付。
运营部
主管
生产计划的安排、更改和进度跟踪、协调；
仓库管理员
保证物料的准时提供。
测试维修技术员
不良品的分析和维修。
拉长
按计划进行所有工序的生产实施，确保生产计划、生产效率、成品送检合格率等的达成；
生产过程的有效控制和异常问题的反馈、跟进；
生产日报等报表的统计、分析；
生产设备、计量器具等的日常维护与保养等
品质管理部
主管
原材料的抽检。
来料品质保证和不合格物料跟进、解决；
相关外观检查标准的制定。
生产巡检、过程控制、异常跟进等。
出货品质的控制。
市场部
主管
对生产过程中形成的产品与工艺方法等技术改进与创新、合理化建议、阶段性发明创造等成果组织评审，并采取适当的保护措施。
5工作程序
5.1产品制造过程管理流程
5.1.1产品制造过程管理流程框图
5.1.2产品制造过程管理流程说明
编号
流程步骤
责任部门/岗位
控制编号
流程说明
输出文档
01
安排生产计划
运营部/主管
运营部根据订单需求情况在生产前一周召集研发部、品质管理部等部门的具体负责人员召开生产计划会议，并根据会议结果正式发行《周生产计划表》：
注：
生产计划会议必须确认以下事项，并得到解决后才可正式安排生产计划：
1）、物料齐套并检验合格；
2）、工程文件、检验文件等齐套并受控；
3）、设备、计量器具、工具、治具齐套并运行正常；
4）、人员齐配（包括熟练员工比例满足要求）；
5）、其它相关必须需要的条件。
如需临时进行生产计划变更，运营部需提前将变更后的生产计划发邮件通知至采购部、研发部、品质管理部、市场部等部门。
02
保障原材料供应
采购部/主管
采购部在物料供应过程当中，保障原材料供应及时、保质。
02
制作投料单
运营部/主管
运营部主管在制作生产任务投料单安排仓库进行备料、发料。
《生产任务投料单》
02
发料
运营部/仓库管理员
运营部仓库管理员根据生产任务投料单进行发料。
02
核查和准备人、机、料法、环、测等生产必要环节
运营部/拉长
运营部拉长拉长主要进行人、机、料、法、环、测等生产必要环节的相关准备。
02
准备工程资料、生产设备、计量器具等
研发部/NPI工程师
研发部/NPI工程师发布工程类技术资料，并准备相应的生产设备、计量器具、工具、治具等，同时根据生产部门需要对特殊岗位的员工进行培训。
《BOM表》
《作业指导书》
02
品质管理部制程巡检员发布外观检查标准和进行计量器具、物料等
品质管理部/主管
品质管理部发布外观检查标准和进行计量器具、物料等检验。
03
安排生产工位；摆放工程资料；点检生产设备
运营部/拉长
运营部拉长负责资料、物料上线和对员工进行岗位安排、作业指导，准备生产记录表格，同时对设备、计量器具等进行日常保养等。
03
调校工具、仪器、设备，监测特殊工位等
研发部/NPI工程师
研发部NPI工程师负责对生产用设备、计量器具、工具、治具等设定、调整为使用状态，并对特殊工位进行监测。
03
核查排线过程
品质管理部/主管
品质管理部负责进行整个排线过程的核查，包括不良产品的隔离、设备、工具、治具、检测设备、生产线、生产区域的正确使用，并及时提出问题或建议。
04
确认首件
运营部/拉长/研发部/NPI工程师/品质管理部/主管
C01
运营部/拉长、研发部/NPI工程师、品质管理部/主管进行首件确认，并编制《制程检验表》。
《制程检验表》
05
制程控制：
物料不良、品质问题等进行跟进改善
品质管理部/主管
经首件检验合格后，即可进行批量生产。
品质管理部负责对原材料的把关和产品制造过程中的制程控制，同时对半成品、成品进行抽验以及物料不良、品质问题等进行跟进、改善、解决。
此外需要保障计量器具在生产中的有效使用。
05
工程技术支持：
工艺优化、效率提升、成本降低、性能维修和特殊过程
研发部/NPI工程师
经首件检验合格后，即可进行批量生产。
研发部NPI工程师负责设备、计量器具、工具、治具、工程资料在生产中的正常使用（如有问题在20分钟内制定临时或长远解决方案），并对特殊工位、岗位进行监测以及提供工程技术支持（包括工艺优化、效率提升、成本降低、不良品性能维修等）等。
05
实施人、机、料、法、环、测等环节；反馈跟进生产异常；收集生产数据等
运营部/拉长/生产作业员
经首件检验合格后，即可进行批量生产。
运营部负责保质保量地完成生产任务，并对人、机、料、法、环、测等各环节实施监测，同时进行生产数据收集和反馈各种生产问题，以最快速度得到解决。
所有新设备和容器在使用前都必须清理并由使用单位确认，投入物料前要先确认其是否经检验合格，设备、计量器具、工具、治具等严格标识并区分，避免混用。
备注：
1、运营部各工序人员严格依据《生产作业指导书》等作业文件或相关的规范文件进行操作（对于特殊过程的作业必须由经过相应的培训考核合格的人员操作），同时填写相应生产操作记录，以方便相关部门进行统计分析，寻找持续改进的机会。
2、对于特殊过程由研发部NPI工程师每天进行确认一次，确认这些过程的设备、作业方法、作业人员、作业环境、物料是否满足产品符合性的要求，出来的结果是否满足预期用途的要求。
3、对于上述过程的设备、作业方法、作业人员、作业环境、物料任一条件发生变化，研发部NPI工程师必须及时进行确认变化因素对产品质量的影响，以确保产品的符合性。
4、品质管理部对生产过程中反馈或发现的问题及时进行跟进、解决。
《生产日报表》
05
提交物料超损领料单
运营部/物料员
如生产过程中出现物料超损，则运营部物料员提交物料超损领料申请单。
经部门主管审批后，进行退领料。
05
跟进生产进度
运营部/主管
运营部主管负责跟进生产进度，并协调解决各种影响生产计划的问题，必要时按相关流程及时进行生产计划调整。
06
反馈制程异常
运营部/拉长
运营部拉长登记和反馈制程异常。
07
处理制程异常
研发部/NPI工程师、品质管理部/主管
研发部NPI工程师登记处理制程异常。
08
入库送检
运营部/物料员
运营部物料员将产品送检，填写《成品入库送检检验报告单》，由品质管理部进行检验，具体按《检验管理程序》进行。
PS:
如产品生产出来后直接从生产车间发货，物料员直接填写《成品出库送检检验报告单》，不填《成品入库送检检验报告单》
《成品入库送检检验报告单》
《成品出库送检检验报告单》
09
抽检
品质管理部/主管
由品质管理部进行，具体按《检验管理程序》进行，填写《成品入库送检检验报告单》。
PS:
如产品生产出来后直接从生产车间发货，直接填写《成品出库送检检验报告单》，不填《成品入库送检检验报告单》
《成品入库送检检验报告单》
《成品出库送检检验报告单》
10
入库
运营部/仓库管理员
成品检验合格后由运营部仓库管理员签收并进行入库放置，然后由运营部助理办理账务等手续。
对于未出检验结果前，依据《标识和可追溯性管理程序》规定在相应产品或包装箱上作好状态标识或摆放在指定的“待检”区域。
对于生产过程中发现的不合格品依据《不合格品管理程序》进行处理。
5.2特殊过程
5.2.1对生产特殊过程的运行，应实施以下控制：
1）操作人员和检验员都需经专门培训后才能上岗作业；
2）对此类工序需做好“特殊工序”的标识；
3）实行“三定”作业，即定作业人员、定所用设备、定作业方法。
5.2.2本公司产品生产的特殊过程有：
焊锡工序。
6相关文件
YO-P-S05《仓库管理程序》
YO-P-S08《不合格品管理程序》
YO-P-S06《检验管理程序》
YO-WS-C01-002《标识和可追溯性管理规范》
YO-P-S09《设备和基础设施管理》
7表格使用指引
表格编号
表格名称
表格流向
存档部门
YO-R-C01-008
生产日报表
运营部→相关部门→运营部
运营部
YO-R-S05-003
生产任务投料单
运营部
运营部
YO-R-S05-007
温湿度日检表
运营部
运营部
YO-R-S09-004
设备日常保养记录表
运营部
运营部
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