推进卓越绩效模式自评报告.doc
《推进卓越绩效模式自评报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《推进卓越绩效模式自评报告.doc（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
推进卓越绩效模式
自评报告
企业简介（质监部）
第一章领导
一、组织的领导
（一）高层领导的作用（公司办）
1、精心培育企业核心价值观，准确把握企业方向，凝聚全体员工、主要供应商和合作伙伴的智慧，为顾客和其它受益者创造价值
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
2、用核心价值观发展方向和绩效期望统一员工的思想认识，并在主要供应商、合作伙伴中保持一致
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
3、搭建科学、合理、高效、协调的运作平台，为授权、学习创新和快速反应及遵守法律法规创造良好学习环境
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
（二）组织的治理
1、对组织行为的管理者责任的监管
公司章程、干部廉洁行为规范、（纪委监察部）
厂务公开（工会）、。
。
。
2、财务责任的监管（审计部）
审计等。
。
。
。
3、确保内部和外部审计的独立（审计部）
外部审计监督等。
。
。
。
。
4、对股东和受益者利益予以保护（证卷部）
（三）组织绩效的评审
1、建立绩效的评审体系，对公司整体绩效进行综合评价，实现持续改进（策划部）
经理办公会
实施《考核办法》。
。
。
。
及时改进不足。
。
。
2、评价高层领导绩效，改进领导效率（工会）
如职工代表评议
上级评价。
。
。
。
。
。
二、社会责任
（一）公共责任（安环部）
如：
环境因素控制及改进情况等
（二）道德行为（纪委监察部）
要求诚信，可遵可信，不能违背公共道德。
对外：
实行阳光采购；与供应商签订《廉洁自律互保协议》；与施工单位签订《工程廉洁合同》。
指标：
各部门能说明效果的数据。
（三）公益支持―――社区的支持（工会）
第二章战略
一、战略制定（策划部）
1、战略制定决策体系
《战略制定管理办法》等
2、战略内容
3、战略目标
战略目标和时间表。
。
。
要有产量、等数值
如济钢6个子战略及时间表。
。
。
。
二、战略部署（策划部）
（一）战略规划的制定与部署
1、长期规划五年计划的制定方法（流程）。
。
。
实施
改进
2、短期计划年度计划的制定。
。
。
实施
改进
（二）绩效预测
1、长短期绩效预测
2、公司预测绩效与竞争对手的比较
图表式
第三章顾客与市场
一、顾客和市场的了解（销售公司、技术中心、国贸公司）
1、选择目标顾客，找准市场定位
国内
国外
2、确定顾客要求和期望，满足顾客要求
二、顾客关系与顾客满意
（一）顾客关系的建立（销售公司、国贸公司）
1、顾客管理，培育忠实顾客
2、建立便捷的古顾客联络渠道，保持与顾客沟通
3、把顾客抱怨作为经营起点，加强顾客投诉管理
4、适应业务需要和发展方向，不断改进与顾客的关系
（二）顾客满意的测量（销售公司）
1、《顾客满意的测量程序》内容；
2、进行服务跟踪，及时获取可用信息；
3、顾客满意信息的利用；
4、顾客满意信息和标杆企业对比，学习改进。
第四章资源
一、人力资源
（一）工作系统（劳动人事部）
1、工作的组织和管理
1）建立协调的工作体系，实现整体绩效的持续改进；
机构
职责
科学定员
合理使用人员。
。
。
。
《人力资源管理程序》。
。
。
2）把员工意见/建议作为重要财富收集和利用
2、员工绩效管理系统
可以分级管理进行绩效评价
3、员工的聘用和晋级
采取哪些措施留足员工。
。
。
（二）员工的学习和发展（劳动人事部）
1、员工的教育、培训
《职工教育培训管理办法》。
。
。
。
《人力资源管理程序》
2、员工的职业发展
职工生涯设计。
。
。
如：
定向培养塑造专家。
。
。
。
（三）员工的权益与满意程度（工会）
1、工作环境
可从职业健康安全角度保证工作环境。
。
。
2、对员工的支持和员工满意程度
关系员工权益；
根据员工个性化需求，提供个性化支持；
员工满意度测量，及时改进员工提出的建议等；
（四）员工的能力（劳动人事部）
说明公司如何确保战略规划和发展方向所需的人员的能力：
1、对工现有员工能力分析；并同未来员工能力需求比较；
2、识别所需的员工，包括特点、技能并满足实现需求；
3、通过提高员工技能、聘用员工、留住员工等满足要求；
二、财务资源（财务部）
1、说明公司财务管理体制；
2、说明如何确定资金需求，保证资金供给。
如何实施资金预算管理、资金的利用和周转，将资金的实际使用情况与计划相比较，及时采取必要的措施，适时调整。
3、将有关制度引入，如：
《财务管理制度》、
《会计工作管理制度》、《预算管理制度》等
三、基础设施（设备管理部）
1、设备管理体制、机构职责等基础设施管理
2、将《基础设施管理程序》
《设备点检管理》
《设备维护办法》等引入。
四、信息（生产计划部）
1、从信息设施角度说明；
2、说明建立和运行信息管理系统，包括：
软件和硬件；
五、技术（技术中心）
1、技术创新管理体系
2、新技术新工艺的引进和应用；
3、自有技术的推广和应用等；
-------以实现战略目标、满足顾客要求为中心。
六、相关方关系
1、供方管理；（供应处、煤炭处、设备管理部）
2、战略合作关系；（销售公司、国贸公司、供应处、煤炭处）
3、技术共享，信息共享；（技术中心）
4、为供应商技术开发为顾客创造价值，如济钢成立了顾客应用技术实验室。
（销售公司、技术中心）
第五章过程管理
一、过程识别（质监部）
可以同时识别，但只能说是重新识别，方法包括：
通过管理评审等。
包括：
1、价值创造过程的识别
主要生产过程。
配料--烧结—炼铁—炼钢—轧钢
2、主要业务过程
如：
设计与开发过程
3、关键支持过程的管理
如：
计量管理
二、主要生产过程管理
1、生产过程要求的确定（生产计划部）
过程要求:
如：
质量、生产率、成本、周期时间等；
2、生产过程的设计（策划部）
生产规划过程，重点项目特别是新上项目论证；
新上设施过程等；
《固定资产投资管理办法》中的相关内容。
3、生产过程的实施、控制和管理（生产计划部）
《生产和服务提供管理程序》内容
4、生产过程的改进（生产计划部）
生产组织过程的分析和改进等
三、主要业务过程管理
（一）设计与开发过程（技术中心）
产品开发管理体制；
《设计与开发程序》
（二）采购与供应过程（供应处、煤炭处、国贸公司、设备管理部）
采购与供应管理体制；
《采购与供应程序》相关制度实施情况
（三）生产计划与协调过程（生产计划部）
生产计划与协调系统的运作及管理方法；
（四）产品监视和测量过程（质监部）
管理体制、机构职责等；
《产品监视和测量程序》
（五）营销与服务过程（销售公司）
营销与服务管理体制、机构职责等；
相关体系文件规定；
四、关键支持过程的管理
（一）计量管理（计控部）
计量体系的管理。
。
。
（二）安全环保管理（安环部）
环境管理体系管理，如ISO14001标准的贯彻；职业健康安全管理体系的管理：
如GB/T28001标准的贯彻实施。
（三）工程项目管理（技术改造部）
1、管理体制
2、有关文件规定
3、如何实施及改进等
第六章测量、分析与改进（ISO9001中的一个章节）
一、测量与分析
（一）绩效测量（策划部）
1、准确选择、收集数据和信息，有效监视日常的运作和整体绩效，为公司决策和创新提供支持
1）建立整体和过程绩效目标---包括哪些？
-----日常统计的数据
2）如何进行整体和过程绩效的测量评价
如;月、季、年度对日常统计指标的分析等
分析应该分层次，上到公司层、下到各个部门层次等
2、充分、有效地利用对比数据和信息分析，持续开展“对标挖潜”活动
。
。
。
。
。
。
。
。
。
（二）绩效分析（策划部）
1、通过绩效分析，支持公司的创新决策；
2、确保绩效分结果传达到相关层次。
二、信息和知识的管理
1、数据和信息获取（技术中心）
1）如何建立科学、高效的信息管理体系；
如：
网络管理
（组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，如何建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统）
2）让员工、顾客、供应商、合作伙伴，实施方便获得有关数据和信息；
2、组织的知识管理（技术中心）
1）知识产权的管理，构建学习型组织
2）员工知识的收集（如：
知识和专利的管理）；
3）顾客、供应商和合作伙伴信息收集和传递利用
三、改进（从机制到方法）（各部门）
1、改进的管理
说明：
公司改进机制的建立，层层目标计划；
改进活动的监督检查；
改进成果的评价等
2、改进方法的应用
合理化建议、QC小组、六西格玛、现场管理等；
统计技术应用。
可以合起来写。
第七章经营结果
原则：
1、图表
2、和历史比较（3年，体现持续改进）
3、和竞争对手比较（3-4个企业）
一、顾客与市场的结果（销售公司）顾客满意度，市场占有率，投诉率。
。
。
。
。
。
1、以顾客为中心的结果
2、产品和服务结果
3、市场结果
二、资源结果培训数量，课时数，晋升人数，高级职称人数，人员流失率。
。
。
。
。
。
1、人力资源结果（劳动人事部）
2、其他资源结果：
基础设施（设备管理部）
信息资源、技术资源（技术中心）
三、财务结果（财务部）
四、过程有效性结果（各部门）
五、组织的治理和社会责任结果（环保结果）
组织的治理（纪委监察部）
社会责任结果（社会活动、捐款物、希望工程、献血等，（工会）环保结果（安环部））
基本思想
1、同ISO9000等相比重在绩效评价和改进
2、体现PDCA循环体现计划—实施---检查---改进；
3、图表管理；
4、引用支持性文件；
5、1-6章重在说明是如何搞，第7章绩效结果；
6、标杆学习体现在各章节；
7、定点超越，找出不足或现状，不断超越；
升级会员 