部门预算公开格式.docx

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部门预算公开格式

2019年部门预算公开格式

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分部门基本情况

1、部门主要职责

发改委主要职责：

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县（市、区）规划，完善规划制度。

统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；对政府投资项目提出审查、评审意见；审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全市工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。

会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，参与拟订中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。

负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十一）承担全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。

起草全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重点建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

（十二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究拟定国民经济动员的发展战略，协调解决相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十四）负责全市市场监管体系建设日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）研究提出年度价格总水平调控目标；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

原市物价局主要职责：

市物价局主要职责：

贯彻执行国家价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划；研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施，并组织实施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段；按照管理权限，负责制定和调整市管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准，并组织实施；负责涉案物价格评估、鉴定工作；建立商品和服务价格成本调查和成本监审制度；加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查，规范市场价格行为，制止不正当价格行为和牟取暴利，依法查处价格违法行为，实施行政处罚和行政强制措施；协调处理价格争议，受理价格行政复议，依法组织价格听证；指导县（市、区）价格管理工作；承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

市发展和改革委员会内设机构：

办公室、发展规划处、国民经济综合处、固定资产投资处、地区经济处、农村经济处、城市发展处（郑州市新型城镇化建设领导小组办公室）、工业发展处、基础产业处（郑州市铁路建设工作办公室）、高技术产业处、资源节约和环境保护处（郑州市节能减排工作办公室）、社会发展处、财政金融市场贸易处、政策法规处、设计审批处、人事处、经济体制改革处、市政府重点项目建设领导小组办公室、郑州市国民经济动员办公室、能源管理办公室、行政审批办公室、组团发展和产业集聚区建设办公室、郑州市服务业发展局（郑州市现代物流业发展办公室）、机关党委、离退休干部工作处。

原物价局内设机构：

办公室、政策法规处、行政审批办公室、行政事业性收费管理处、价格调节基金管理处、公用事业价格管理处、人事处、价格调控处、机关党委。

市发改委下属单位：

郑州市信息中心、郑州市轨道交通建设管理办公室、郑州市公共资源交易中心（市招标局）。

原物价局下属单位：

郑州市价格成本监测所、郑州市价格认定中心、郑州市价格监测中心。

三、人员构成情况

市发改委部门机关及归口预算单位人员共有编制257人，其中：

行政编制127人，事业编制130人；在职职工242人，离退休人员74人。

原物价局部门机关及归口预算单位人员共有编制80人，其中：

行政编制75人，事业编制5人；在职职工61人，离退休人员74人。

4、车辆构成情况

郑州市发展和改革委员会机关及所属二级机构共有公务用车14辆，其中委机关9辆、市信息中心2辆、市轨道办2辆、市公共资源交易中心1辆，以上车辆均为一般公务用车。

原物价局机关及所属二级机构共有公务用车23辆，均为应急用车。

由于机构改革，新的三定方案尚未出台，以上是根据市发改委及原物价局职能合并的情况。

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算8015.43万元，其中：

一般公共预算7096.25万元（财政拨款7096.25万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入919.18万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算8015.43万元，其中：

基本支出7035.59万元，项目支出979.84万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6368.65万元，教育支出194.08万元，社会保障和就业支出787.41万元、医疗卫生与计划生育支出228.99万元，住房保障支出436.3万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出7035.59万元，其中：

工资福利支出4439.7万元，商品和服务支出2346.58万元，个人和家庭补助支出249.3万元，资本性支出0万元；项目支出979.84万元。

（三）主要项目：

1、计算机软件正版化及网络安全运行专项费140万元；

2、土地招拍挂专项业务费282万元；

3、分类着装专项费用101.65万元；

4、政府采购集采项目专家评标劳务费30万元；

5、公共资源交易业务保障服务费322.19万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算7096.25万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加3602.33万元，主要原因是由于机构改革，郑州市物价局合并到我委，预算增加。

政府性基金收支预算0元，与2018年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算7096.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出5449.47万元，占76.79%；教育支出194.08万元，占2.73%；社会保障和就业支出787.41万元，占11.1%；医疗卫生支出228.99万元，占3.23%；住房保障支出436.3万元，占6.15%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算7096.25万元，其中：

人员经费4689万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费2407.25万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、培训费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算84.71万元。

其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数与2018年持平。

主要原因为本年未安排公务出国计划。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费79.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数比2018年持平，主要原因：

本年无车辆购置计划。

公务用车运行维护费预算数比2018年增加32.25万元，主要原因：

由于机构改革，郑州市物价局合并到我委，预算增加。

3．公务接待费5.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年增加1.46万元。

主要原因：

由于机构改革，郑州市物价局合并到我委，预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排1749.6万元，主要用于保障单位正常运转支出，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务。

其中：

办公费302.26万元，印刷费126万元，差旅费250.34万元，维护费68.45万元，公务用车运行维护费79.25万元、公务接待费5.46万元，会议费52.46万元，培训费194.08万元，办公设备购置157.45万元，委托业务费55万元，工会经费56.32万元等。

与2018年运行经费预算增加了900.04万元，主要原因：

由于机构改革，郑州市物价局合并到我委，预算增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算280.24万元，其中：

政府采购货物支出259.1万元，政府采购服务21.14万元，主要采购明细如下：

1．空气净化器，单价0.67万元，数量61个，共计41.2万元；

2．复印机，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；

3．计算机，单价0.54万元，数量81台，共计43.65万元；

4.传真机，单价0.3万元，数量35台，共计10.5万元；

5.办公家具，单价0.16万元，数量124个，共计20.4万元；

6.网络管理系统，单价2.8万元，数量2套，共计5.6万元；

7.日志审计系统，单价3.5万元，数量1套，共计3.5万元；

8.防病毒硬件网关设备，单价9万元，数量1套，共计9万元；

9.交换机，单价6.6万元，数量1套，共计6.6万元；

10.防火墙设备，单价5.5万元，数量1套，共计5.5万元；

11.分类着装专项费用，单价0.16万元，数量617套，共计101.65万元；

12.车辆维修服务9批次，共计10.5万元；

13.社会信用体系建设专家讲座4批次，共计8万元；

14.信用信息平台使用培训4批次，共计2.64万元

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，市发改委共有车辆14辆，其中：

一般公务用车3辆、机要用车3辆、特种专业技术用车3辆，应急用车2辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，原物价局共有车辆23辆，其中：

应急用车23辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

8、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我委纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目共有4项，分别是：

1.分类着装专项费用。

本项目经过2018年10月26日市政府关于市公共资源交易平台新场地搬迁专题协调会会议研究批准，为提高对入场交易各类主体人员的甄别度和辨识度，有效预防各方交易主体的不廉洁行为，参照广州、成都、南京等先进城市做法，对市公共资源交易中心人员（服务人员）统一着工装；其他交易主体人员（现场监管人员、招标代理机构和投标、竞标人员）可以分类实施统一着有色彩标识的马甲入场（如监管人员红色，代理机构蓝色）。

该项目通过政府采购方式采购，财政资金预算金额101.65万元。

2.计算机软件正版化及网络安全运行专项费。

根据郑州市推进使用正版软件工作领导小组办公室关于市属事业单位全面启用正版软件要求（郑推版办〔2017〕21号）和郑州市人民政府关于网络安全有关内容要求（郑政明电〔2018〕10号），关键信息基础设施、重要网站、信息系统等网络运营者要贯彻落实国家网络安全等级保护制度，做好关键信息基础设施、重要网站、信息系统安全保护。

信息中心没有专业网络安全管理人员，无法应对日志留存、安全策略优化、设备管理、安全监测预警与应急等工作，需要引进外部安全运维服务，借助专业技术团队，优化信息安全保障能力，提升信息化安全防护水平。

根据2018年10月26日市政府关于市公共资源交易平台新场地搬迁专题协调会会议精神，需要购置办公软件、实施电子交易平台防护、进行计算机网络信息系统软硬件购买服务。

该项目通过政府采购方式采购，财政资金预算金额共140万元。

3.土地招拍挂专项业务费。

根据郑州市政府办公厅2017年6月22日下发的《郑州市人民政府办公厅转发郑州市公共资源交易管理委员会办公室关于郑州公共资源交易管理暂行办法的通知》（郑政办〔2017〕74号）第二十三条规定，“市公共资源交易中心在国有土地使用权出让和矿业权出让（转让）交易活动中，除按照第十三条规定提供交易服务和现场管理外，还包括：

制作并对外发布经国土资源部门确定的出让公告，组织招标拍卖挂牌出让活动，并将成交结果报国土资源部门。

”

该项目财政资金预算金额为282万元，按进场项目需求安排资金支出，严格执行各项财务规章制度和资金使用管理规定，按规定专款专用。

4.公共资源交易业务保障服务费。

根据2018年10月26日市政府关于市公共资源交易平台新场地搬迁有关事项专题协调会和国家、省公共资源管理法律法规及3月7日市长会议纪要精神，为保障公共资源交易业务有效顺利开展，更好地推进公共资源交易法制化、规范化和透明化，需暂从交易中心经营性收费上交财政的返还中支付服务保障人员经费，解决服务保障人员不足问题。

该项目预算金额为322.19万元，从财政代管资金支出。

九、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算未安排专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

2.国有资本经营预算支出情况表。

空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分名词解释

例如：

1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表