关于道外区园林绿化管理办公室部门预算有关情况的说.docx
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关于道外区园林绿化管理办公室部门预算有关情况的说
∙关于道外区园林绿化管理办公室2016年部门预算有关情况的说明
第一部分道外区基本情况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市关于城市园林绿化管理方针、政策和法律、法规;负责组织编制全区城市园林绿化管理中、长期发展规划和年度实施计划，并对城区完成情况进行检查验收。
负责园林绿化管护等相关职能工作，并进行行业管理、监督、指导。
制定全区园林绿化重点项目的规划设计；负责绿地占挖、树木移植砍伐、修剪等管理项目的审批、审核工作。
在全区园林绿化行业中推行市场化运作、企业化管理、鼓励企业、个人投资园林绿化项目，组织绿化彩化建设、养护工程的发包和招标。
承担全区义务植树的组织协调、指导工作。
参与区政府对街道办事处城市管理目标完成情况的综合考评。
负责区绿化委员会办公室工作。
参与区政府组织实施的重点工程及社区建设，组织、协调居民小区庭院绿化工作，开展单位、家庭、居民认领养绿地树木活动。
负责道外区市政“110”案件及群众举报涉及相关问题处理工作，对园林违法、违章案件投诉和信息反馈的处理、整改、督办工作及信访工作。
完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作事项。
二、内设机构
根据单位的主要职能，本着精简、统一效能的原则，区园林绿化办公室应设置4个职能科室：
（一）综合科、
（二）规划设计科、
（三）绿化风景管理科
（四）绿化工程管理科
三、部门预算编报范围
道外园园林办预算包括：
1、道外区园林绿化管理办公室；
2、园林绿化管理所；
3、天恒山风景管理站；
4、沿江河公园管理站；
5、道外区苗圃；
6、道外区绿化工程一队；
7、道外区绿化工程二队；
8、道外区江畔公园；
9、道外区靖宇公园；
10、哈尔滨市古梨园；
第二部分道外区园林绿化管理办公室2016年部门预算表
附件1
公共预算收支总表
部门：
道外区园林绿化管理办公室 单位：
万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算
3072.38
一、一般公共服务
二、政府性基金
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、公共安全
五、其他收入
五、教育
六、文化体育与传媒
七、社会保障和就业
506.36
八、医疗卫生与计划生育
108.37
九、节能环保
十、城乡社区
2140.02
十一、农林水
十二、交通运输
十三、资源勘探信息等
十四、商业服务业等
十五、金融
十六、援助其他
十七、国土海洋气象
十八、住房保障支出
317.63
收入总计
3072.38
支出总计
3072.38
附件2
一般公共预算功能分类支出表
部门：
道外区园林绿化管理办公室 单位：
万元
科目编码（类、款、项）
科目名称
预算数
2080599
其他行政事业单位离退休支出
506.36
2100502
事业单位医疗
108.37
2120501
城乡社区环境卫生
2140.02
2210201
住房公积金
105.33
2210202
提租补贴
212.30
合 计
3072.38
附件3
一般公共预算经济分类支出表
部门：
道外区园林绿化管理办公室 单位：
万元
类别
类级科目
款级科目
预算数
基本支出
工资福利支出
基本工资
595.81
津贴补贴
425.09
社会保险缴费
126.8
其他工资福利支出
商品服务支出
办公费
16.32
印刷费
水 费
电 费
邮电费
取暖费
153.92
会议费
培训费
公务接待费
工会经费
福利费
10.21
公务用车运行维护费
其他商品服务支出
-0.31
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
506.36
生活补助
7.65
独生子女父母奖励
0.41
住房公积金
105.33
提租补贴
212.30
其他对个人和家庭补助
0.54
基本支出
其他资本性支出
911.95
项目支出
——————————
——————————
合 计
3072.38
附件4
政府性基金预算功能分类支出表
部门：
道外区园林绿化管理办公室单位：
万元
科目编码（类、款、项）
科目名称
预算数
…………
合 计
附件5
政府性基金预算经济分类支出表
部门：
道外区园林绿化管理办公室 单位：
万元
类 别
类级科目
款级科目
预算数
基本支出
工资福利支出
基本工资
……
商品服务支出
办公费
……
对个人和家庭补助支出
离休费
……
项目支出
——————————
——————————
合 计
第三部分部门预算编制情况说明
2016年部门收支预算构成情况如下：
（一）2016年部门预算总收入。
哈尔滨市道外区园林绿化管理办公室2016年预算总收入为30,723,751.20元。
（二）2016年部门预算总支出。
哈尔滨市道外区园林绿化管理办公室2016年预算总支出为30,723,751.20元。
（三）2016年部门预算与2015年部门预算增减原因。
由于人员工资上涨，所以2016年的预算经费比2015年的经费支出有所增加，三公经费2016年没有变化。
第四部分名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对道外区财政局2016年部门预算中相关名词解释如下：
一、一般公共预算收入：
反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、教育支出：
反映教育管理方面的支出。
有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。
三、社会保障和就业支出：
社会保障和就业支出：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他
四、医疗卫生和计划生育支出：
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。
五、交通运输支出：
反映交通运输和邮政业方面的支出。
有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。
六、住房保障支出：
集中反映政府用于住房方面的支出。
有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。
第五部分道外区园林绿化管理办公室
2016年“三公”经费
根据2016年部门预算批复，“三公”经费预算安排情况如下：
附件6
“三公”经费一般公共预算支出表
部门：
道外区园林绿化管理办公室单位：
万元
项 目
预算安排数
备 注
合 计
因公出国（境）经费
0
公务接待费
0
公务用车购置和运行费
0
其中：
公务用车购置费
0
公务用车运行费
0
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