行政制度修订稿.docx
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行政制度修订稿
行政部管理制度
2011-03--18公布2011-03-20试执行
华隆饲料行政部2012-12-20日修订
目录
第一章部门及岗位职责
第一节部门职责
第二节岗位职责
第2章行政管理
第1节员工行为规范
第2节办公用品管理
第3节印章、原始证书（件）管理
第4节会议管理
第5节通讯设备管理
第6节计算机、打印机、复印机管理
第7节公司网站及网络使用管理
第8节保密规定
第三章公司资料管理
第一节文件管理控制程序
第二节报刊、邮件收发
第三节资料打印工作
第4章后勤管理
第1节卫生管理
第二节宿舍管理
第三节车辆使用管理
第四节安全保卫管理
第五节出入门管理
第六节值班管理
第七节防火安全管理
第八节员工食堂管理
第九节司磅工管理
第十节浴室管理
第十一节 锅炉房管理
第十二节废品销售管理
第五章行政奖惩管理
第一章部门及岗位职责
第一节部门职责
行政部职责
1.负责行政会议组织工作，做好记录，起草有关发言稿、总结、会议纪要、简报，审定行政外发文稿；
2.负责公司生产经营活动的调研和情况汇集；
3.负责处理行政日常事务，接待来访，搞好综合服务工作；
4.负责公司综合管理及改进的协调、推进工作，拟订部门职责、健全各项规章制度，并负责公司责任制考核汇总工作；
5.负责公司行政档案管理与行政档案开发利用；
6.负责公司各种会议的会务、内、外宾客接待；
7.负责公司印鉴管理、文件管理及文印工作；
8.负责上级指令、公司工作的督办、催办；
9.负责公司及公司行政事务、通讯及相关事宜的管理；
10.负责公司职工福利分配及相关事宜的管理；
11.负责制定办公室内部各部门的职责，并建立相应的工作制度监督实施；
12.负责外联工作。
第二节岗位职责
行政部部长（办公室主任）职责
1.高度认可华隆集团的经营管理理念，做好内部上下级、部门与部门之间工作协调，善于团结员工和团队建设。
参与负责集团领导中心的政务管理，设计、组织和协调集团的各项重大活动。
2.定期组织收集、分析、综合集团各分子公司有关生产、行政等方面的情况，做好典型经验的收集调查总结，及时向董事长汇报、请示工作，并定期向上级书面报告。
3.根据董事长指示，负责组织安排集团召开的各种会议，做好会务准备，督促反映会议精神的贯彻落实情况；做好集团领导指令的传达，督办集团领导指令工作的执行。
4.组织起草集团的工作计划、工作总结和各类综合性文字材料，负责以集团名义发布文件、消息。
5.负责审核各职能部门起草的文件，组织并做好集团文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。
6.组织做好印鉴和介绍信的保管、使用登记，做好函电、传真收发工作和集团电子邮箱的管理维护使用工作。
7.组织并做好来客接待登记和车辆安全的管理工作。
8.根据董事长提出的方针、目标、要求，及时编制集团的方针、目标，并组织贯彻实施。
9.安排集团主要领导重要活动日程和安排集团重要客人的接待工作，协助集团领导处理文件和工作信函。
10.负责集团经营目标分解、合同签定工作和对外经济合同的审核签章及公司法律事务协调。
11.协调内外部关系，整合当地政府资源，树立企业良好的对外形象。
12.完成集团领导交办的其他工作。
行政部后勤专员岗位职责
1、协助行政部部长做好日常工作。
1、负责集团重要会议的记录整理、发放、传阅登记、存档。
2、督办与上报全集团各分子公司每月的总经理述职报告等材料。
3、负责行政档案的整理和保管。
4、负责公司办公用品、用具标准的制定、购置和管理发放，并对办公用品、用具标准化及使用情况进行检查、督促。
5、指导并做好电话话务、网络等机线和办公微机的使用维护工作。
6、负责集团与上级业务主管部门的沟通及业务联系工作。
7、负责集团员工经营目标合同的保管工作。
8、公司规章制度落实、各种证件的年度审核的监督执行，。
9、负责集团宣传资料、音像资料的管理工作。
10、负责办公区安全保卫工作。
11、完成上级交赋的其他工作。
行政部后勤职员岗位职责
1、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。
2、制定汇总办公用品计划并报行政部部长审批；保管登记和按规定发放公司办公用品。
3、负责接转电话和记录工作。
4、负责传真收发与登记。
5、负责接待来宾。
6、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。
7、收发报刊函件及整理保管报纸。
8、负责订水、订餐、订票、订房和电话费的缴纳。
9、完成其他临时工作。
外协兼采购员岗位职责
采购员是一个单位的生产、工作、职工生活福利等方面不可缺少的一员，工厂正常运行生产免不了机械设备的合理磨损，职工在生产和设备维修中使用工具也要更新，为了保证机械设备运行正常，有效提高职工生产工作积极性，保证生产任务完成，采购员必须做好如下几点：
1、本厂的机械设备，仪器等种类较多，因此与生产各种机械和配件的有关单位搞好协作关系，保证互相信誉，遇到特殊情况时，取得外协单位的大力支持，做到对本厂急需的各种设备和配件及时抢修突击加工生产，使本厂不误工作、不影响生产。
2、经常和本厂各部门及有关班组了解联系，掌握好基础资料，如在一周内或一个月要必用的各种配件和物料多少，库存现有各种物料有多少，本周或本月必须采购多少，能做到及时采购保证生产需要，日常用品做到保持适量库存能维持正常需用，不盲目采购积压库存，不占用资金增加浪费。
3、严格执行厂纪厂规，对任何部门遇到特殊情况，急需某种备件和材料，也要那个部门填报紧急申请报告追加预算，经厂长批准后简及时采购，做到无预算不开支，无计划不采购。
4、经常掌握市场信息，了解价格行情，每月收集各省、市和本市各地区价格变化趋势情况，做到采购的各种物料达到货真价实、价廉物美，安全可靠。
5、对公司负责，严于律己，廉洁奉公。
第二章行政管理
第一节员工行为规范
第一条行为准则
1、爱岗敬业，恪尽职守，服从命令，听从指挥，践行企业文化。
2、遵守作息时间。
准时上、下班，在规定时间内签到；如请假需办理手续。
3、上班时间必须坚守岗位，不做与工作无关的事；临时外出事先说明，按规定办理手续。
4、工作时间按规定着装，注重仪表、仪态，保持良好的个人形象。
5、接打电话要迅速、热情、礼貌、语言温和、简练，重要事项做好纪录；不拨打与工作无关的电话。
6、不得在办公区域内进食或非吸烟区内吸烟，不得在办公时间聊天、高声喧哗。
7、市场人员应维护市场秩序，公平参与竞争。
8、树立高度的团队意识，维护企业形象，传递企业文化。
9、日常交往中要使用礼貌语言，讲普通话。
初次见面，主动做自我介绍。
10、保持清洁、良好的工作环境，追求工作高质量，工作高效率。
11、关爱他人，助人为乐，善待客户，善待员工，善待自己。
12、工作日午餐不得喝酒，任何时候酒后不得驾车。
13、参加会议时，应该提前10分钟入场，要关闭手机，尊重主持和发言人，做好笔记，不中途退场
14、勤俭节约，杜绝浪费。
15、爱岗敬业，严于律己。
附：
办公室工作人员行为准则
一、忠诚公司，维护公司利益，为公司建功立业，彼此通力合作，同舟共济，增强团队意识。
二、遵守国家法律，法规及本公司一切规章制度。
服从领导，听从指挥，有令则行，有禁则止。
三、遵守劳动纪律，不迟到不早退，勤奋工作，尽职尽责，
四、处理业务应有成本观念，对一切公物应倍加爱护，公物未经许可不得擅自携出。
五、仪表端正，谈吐文明，接待客户热诚，礼貌待人，接听客户电话应使用礼貌用语，不得大声喧嚷，应尽量讲普通话，对客户讲话要讲究礼貌、热情。
办公室电话应及时接听，如无人在电话机旁，其他附近人员应尽快帮助接听、转达。
六、注意办公场所卫生及个人卫生。
每日上班时整理、整顿好自己的办公用具及物品，依照公司规定的位置保存、摆放，下班时清理好自己的东西，关闭自己的电脑等办公工具的电源。
七、对公司的业务方针、技术资料、账目、文件、活动方案、市场行情等涉及公司秘密的事项，严禁对外传播。
第二条仪容着装
2.1员工着装
集团员工着装应本着大方得体的原则，不提倡奇装异服的着装风格。
女士不许使用香味过浓的香水。
2.2男士仪容仪表
2.2.1头发：
发型应以简洁为宜，不可太夸张另类，头发须保持清洁，无头皮屑，梳理整齐，长度以不盖耳朵、不遮衣领为宜，不许染发（染黑色除外）、烫发。
2.2.2五官：
保持脸部干净、清洁，每天剃须，鼻毛不宜过长，并保持眼角、鼻孔、耳孔的清洁、干净、无异物，不得佩带耳饰、颈饰。
保持口齿干净、清洁，无异味。
2.2.3手部：
保持手部、指甲清洁，不留长指甲，除婚戒、手表除外，不得佩带其它装饰物。
2.3男士体态行为
2．3.1坐姿：
落座：
走近椅位要先站定，方可落座，就坐时动作要轻柔，不要拉椅，和弄出声响，影响到他人。
就坐：
就坐时要上身挺直，下颌内收，双肩放松，眼睛平视，手自然地放在双膝、或左手盖住右手平放于小腹前或办公桌面上，挺胸收腹，不得坐在椅子上前缩后仰，不得靠背，双腿自然分开，间距不超过肩宽，不得摇腿、翘腿。
离坐：
离座时，若邻座有人，须先示意，方可离座，离座时要先起立，确立方向后方可离开，动作轻柔，不可发出声响。
2.3.2走姿：
方向明确，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，男走平行步，步伐从容，步态平衡，不左顾右盼，不得与他人拉手、搂腰搭背，不得奔跑（紧急情况除外）。
2.4女士仪容仪表
2.4.1头发：
头发须保持清洁，无头皮屑，梳理整齐，短发拢到耳后；长发不得披散，不许染抢眼的色彩和作怪异的发型。
2.4.2五官：
保持脸部干净，鼻毛不宜过长，并保持眼角、鼻孔、耳孔的清洁、干净。
工作时要求化淡妆，适度、自然为宜，不可浓妆艳抹。
不得佩带装饰性很强的饰品，项链须佩带在衣领内部，耳饰只许佩带素色耳针一对。
保持口腔清洁。
2.4.3手部：
保持手部、指甲干爽清洁，不留长指甲（指甲不长于指头2毫米）
2.5体态行为
2.5.1站姿：
自然挺立，眼睛平视前方，下颌内收，颈部挺直，面带微笑，双臂自然下垂左手盖住右手叠放于小腹前，肩平、头正、挺胸、收腹；双腿并拢，两脚呈“丁”字型站立。
2.5.2坐姿：
落座：
女性员工落座，走近椅位要先站定，方可落座，落座时应右手按住衣服前角，左手抚平裙摆，缓缓落座，动作要轻柔，不要拉椅和弄出声响，影响到他人。
就坐：
就坐时要上身挺直，下颌内收，双肩放松，眼睛平视，将左手盖住右手，放在双膝或工作平台上，挺胸收腹，双腿并拢，也可向左或右倾斜。
不得坐在椅子上前缩后仰，不得靠背，不得摇腿、翘腿、翘脚。
离坐：
离座时，若邻座有人，须先示意，方可离座，离座时要先起立，站立确定方向后方可离去，动作要轻柔，不可发出声响。
2.5.3走姿：
方向明确，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，步伐从容，步态平衡，不左顾右盼，不得与他人拉手、搂腰搭背，不得奔跑（紧急情况除外）。
第三条工作场所纪律
1、工作时间内，员工应举止端庄，不得在办公区内大声喧哗、追逐嬉戏、聊天进食（工作岗位上不能存放食品），
2、在岗员工应精神饱满、乐观、和蔼、认真勤奋、注重仪表、团结协作；高效、快捷地向客户和员工提供最佳服务。
3、员工需提前十分钟到达工作岗位，清洁办公桌面卫生和场所环境，做好进入工作状态的准备，上班不看无关书刊及报纸，不拨私人电话，员工不得在办公区玩电脑游戏。
4、下班前清理收拾好文件、办公用品，并清洁周围环境，保持良好状态。
5、认真负责处理好自己每天的工作，对工作中的各个环节和各项内容都要本着认真负责的精神，每天工作必须每天做完，提倡天天有进步，上下道工序之间的工作必须认真交接，事事有着落。
6、努力学习相关知识，不断提高自身的业务技术水平，提高服务质量。
员工之间要互相尊重，团结协作，珍惜他人的劳动成果，积极参加集体活动，不说不利于员工团结的话，不做有损于员工团结的事。
7、上级交办的事情要迅速处理，并及时汇报。
关心公司发展，主动提出合理化建议。
违反以上规定的，经查处核实，每违反一项处罚50元/次。
第四条礼仪
4.1沟通礼仪
4.1.1表情：
面部表情要亲切、自然，热情大方，要面带微笑，微笑要适度，充分表达出诚信、友善、亲切的感情。
与客户交谈要亲切注视客户的眼睛，时间长时可转移到脸部，不可流露出厌恶、不耐烦的目光。
4.1.2聆听：
聆听顾客讲话时应停止手头的一切工作，专心、细致的聆听。
若有紧急办理的公务或意外情况需要离开，要向顾客道歉、说明，然后方可继续办理或离开。
若没有确定顾客的意思，需要与顾客核实，应向顾客说：
“对不起，先生/女士，您刚才的意思是不是……”若没有听清楚顾客的意思，需要顾客复述，应说：
“不好意思，先生/女士，我刚才没有听清楚您的意思，您可以重新讲一遍吗？
”聆听时应身体微微前倾，双眼亲切注视顾客眼睛、及脸部，不可盯住顾客的嘴巴看。
在聆听的过程中，应不时地用“是”“对”“我知道了”“好的”来表示对客户讲话的理解和给客户你在认真听他讲话的信息。
4.1.3语言：
语调要自然、柔和、亲切，声音不要过高，但也不要过低，要让顾客听的足够清楚；语气要求轻柔、缓和，禁止嗲声嗲气、阴阳怪气；语速要求适中。
公共场所一律讲普通话，与顾客交流时，应尽量使用顾客能听懂的语言，
解答客户疑难问题时尽量不使用专业术语。
讲话注意语言艺术，多用敬语。
4.2交往礼仪
4.2.1走访
1）、进入别人房间要先敲门，第一次无应答间隔五秒钟左右再次敲门，得到同意后方可进入。
2）、进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看时机，而且要说：
“对不起，打断您们的谈话”。
3）、进入后，不得随意翻动室内物品。
4）、出门时应面向上司或客户先道别，然后倒退两步转身离开，以示礼貌，动作要轻。
5）、若进门时，门是关住的，出来时则应随手将门轻轻带上。
4.2.2接待
1）在各种场合，见到来访者或用户都要面带微笑，主动上前问好，谦恭接待。
2）在办公区看到领导或有顾客来访，必须立即相迎并问好，入座时先请来访者入座后自己方可落座，并给予适当安排（必要时应随即给客人倒一杯温水或热茶）。
3）员工就座时，有上司或顾客来访，必须起身让座，不得自己坐着与站着的上司、顾客交谈。
4）握手时用普通站姿，并目视对方眼睛，握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。
5）顾客说明来意时，应仔细聆听顾客说话的内容，顾客没有先开口，应主动问顾客的要求来意。
6）交谈时注意礼貌、文明用语。
7）送客人走时要主动起身送到门口，并说：
“您慢走/欢迎再来”。
华隆访客登记表
来客姓名
来访
时间
离开
时间
来访人
单位
人数
电话
来访事由
4.2.3拜访
1）拜访前必须电话预约，并将访问的目的、日期等一并告诉对方，并准备访问时谈话的内容。
2）不得失约，或者迟到。
3）如果约定的时间无法赶到，应及时联系对方。
4）要清晰地交代公司的名称、自己的姓名、拜访的对象、目的以及有关事项。
5）等待的时候不可以东张西望，有不满的样子。
4.2.4接递物品
1）递送资料等物品时要求上身微微前倾，双手接送，目光注视客户手部，态度要谦和。
2）如向顾客呈送文件、资料，要把正面、文字对着对方的方向，双手接送，并使物品便于顾客接取，需要时对文件、资料作适度说明。
3）如向顾客递送笔时，应先打开笔帽，并使笔尖朝向自己，匀速递出，使对方容易接着；递送刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己，匀速递出，以免伤着对方。
4）呈送名片时应先起立，双手送出，上身微微前倾，将名片的正面、文字对着对方的方向，便于顾客接取，需要时对名片作适度说明。
5）接收名片时应双手接过，并言语致谢；接过名片后须先仔细观看，然后将客户的名片放好，言语致谢，并微微表现出珍惜的态度。
（若落座时接名片，须先起立，适度弯腰并双手接过，并言语致谢。
）
4.3交换名片礼仪
1、外出前，要检查名片是否带够。
2、初次见面要主动作自我介绍，主动交换名片。
3、上司在时不要先递交名片，要等上司递上名片后才能递上自己的名片。
4、交换名片时，要双手递上自己的名片。
5、递名片时，要把字朝向对方，不可递出污旧或皱折的名片。
6、到别处拜访时，经上司介绍后，再递出名片。
7、接受名片时，应以双手去接，并确定其姓名和职务。
8、接过对方的名片后，要稍加过目，对内容可稍加询问，以示重视。
9、对方的名片不可装到裤兜里。
可放入名片盒，或上衣的内侧口袋。
10、若没有带名片，要向客户表示歉意。
4.4宴会礼仪
1、使用公筷：
给其他人夹菜的时候，要特别注意用公筷。
2、敬酒：
在正式的商务用餐中，应该尽量避免“不停地夹菜，不停地劝酒”情况的出现。
要特别注意其他人的习惯，有可能对方不胜酒力，或者说这个菜他并不是很喜欢吃，那么在让菜的时候，应该尽量地为他人着想，尊重他人的习惯。
3、座次：
在商务用餐的时候，事先了解，入乡随俗，具体座次安排应尊重各地的风俗习惯。
4、主人方面的陪客应尽可能插在客人之间，以便与客人交谈，避免自己的人坐在一起。
5、不要当众剔牙，不要在餐桌上梳理头发。
6、不要不打招呼提前退席。
7、饮食方面应首先考虑客人的宗教习俗、健康状况、地区习俗等。
4.5乘车礼仪
4.5.1座次礼仪
1）双排座轿车座次主要与开车人有关。
公务用车，有专职司机，上座是后排右座，也就是司机的对角线位置。
然后是司机后位，后排中间位，最后是副驾驶位。
因为后排比前排安全，上下车方便（我国交通规则是靠右行驶，上下车方便），完全遵循了方便为上，安全为上的原则。
当主人或领导亲自驾车的时候，此时一般称之为社交用车，上座为副驾驶座，然后是右后位，左后位，后中间位。
这种坐法体现出“尊重为上”的原则，体现出客人对开车者的尊重，表示平起平坐，表示亲密友善，而安全和方便变得相对次要了。
只有打出租车，我们才会直接坐到后座上去。
显然，我们不能把主人当出租车司机来看。
这一点需要特别注意。
2）吉普车及面包车座次。
吉普车上座是副驾驶座，因为吉普车底盘高，功率大，主要功能是越野，减震及悬挂太硬，坐在后排颠簸得厉害。
面包车乘坐原则是司机后排为尊，由前向后，由左而右排列。
有一点是必须明确的，服务人员坐面包车或中巴、大巴，应坐副驾驶位或尽量往后排就坐。
4.5.2上下车礼仪
上下车的基本礼仪原则是“方便客人，突出客人”。
一般是让领导和客人先上，自己后上。
下车时，我们先下，领导和客人后下。
上车时，为领导和客人打开车门的同时，左手固定车门，右手护住车门的上沿（左侧下车相反），防止客人或领导碰到头部，确认领导和客人身体安全进车后轻轻关上车门。
下车时，方法相同。
如果很多人坐一辆车，那么谁最方便下车谁先下车。
无论是先上后上，还是先下后下，我们都要遵循“方便他人、突出他人”的原则。
4.6握手的礼仪
4.6.1何时要握手?
1）、相互见面和离别
2）、感谢
3）、慰问
4）、祝贺或相互鼓励
4.6.2握手的标准方式
是行至距握手对象1米处，双腿立正，上身略向前倾，伸出右手，四指并拢，拇指张开与对方相握，握手时用力适度，上下稍晃动3、4次，随即松开手，恢复原状。
与人握手，神态要专注、热情、友好、自然，面含笑容，目视对方双眼，同时向对方问候。
4.6.3握手的力度
握手时为了表示热情友好，应当稍许用力，但以不握痛对方的手为限度。
在一般情况下，握手不必用力，握一下即可。
4.6.4握手的先后顺序
握手的先后顺序为：
男女之间，男方要等女方先伸手后才能握手，如女方不伸手，无握手之意，方可用点头或鞠躬致意；宾主之间，主人应向客人先伸手，以示欢迎；长幼之间，年幼的要等年长的先伸手；上下级之间，下级要等上级先伸手，以示尊重。
多人同时握手切忌交叉，要等别人握完后再伸手。
握手时精神要集中，双目注视对方，微笑致意，握手时不要看着第三者，更不能东张西望，这都是不尊重对方的表现。
4.6.5握手时间
握手时间的长短可根据握手双方亲密程度灵活掌握。
初次见面者，一般应控制在3-4秒钟以内，切忌握住异性的手久久不松开。
即使握同性的手，时间也不宜过长，以免对方欲罢不能。
但时间过短，会被人认为傲慢冷淡，敷衍了事。
4.6.6握手禁忌
不要在握手时戴着手套或戴着墨镜，另一只手也不能放在口袋里。
只有女士在社交场合可以戴着薄纱手套与人握手。
握手时不宜发长篇大论，点头哈腰，过分客套，这只会让对方不自在，不舒服。
坐着与人握手是不礼貌的，只要有可能，都要起身站立。
第五条员工劳动纪律制度
班前点名，不得迟到,工作其间不准脱岗睡岗,不准早退，有事请假，没有假条视为旷工；
上班时间不准会客,不准带陌生人或儿童到车间,对于自行进入车间的外人,车间工作人员有责任劝其离开或向有关人员汇报,违犯人员视情节轻重给予警告、处罚、停职处分.
严禁酒后上岗,出现问题由责任人承担一切后果并赔偿损失，严重者负法律责任
禁烟区内严禁吸烟，否则每次罚款１００元，严禁存放易燃易爆及有害物品；严禁存放与工作无关的物品，违反者视情节轻重给与处分。
工作时间严禁工作人员从事与生产无关的活动，工作时要集中精力，按操作规程谨慎操作。
工作期间要坚守岗位，有事要事先办理请假手续，离岗时要指定专人替岗。
工作期间要服从指挥服从领导，如有违反者将根据情况给与通报、罚款、停职、开除处分。
为安全考虑，工作期间严禁穿拖鞋、光背操作。
工作期间传达指令明确、清晰，礼貌用语。
10.全员要树立“安全生产，质量第一”的观念。
11、罚则：
没有具体规定的，违反一条处以50-100元罚款
第二节办公用品管理
第一条目的
为进一步规范公司办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，以利达到开源节流之成效，特制定以下规定，望相关人员共同遵守执行。
（第二条至第五条为总部适用，分公司参照执行）违反以下制度，视情节严重程度，每次处罚当事人100元～300元。
第二条总部办公用品采购、结算流程
1、批量办公用品采购业务必须报《签呈报告》，填写《物资清购单》，批准后由办公室和采购中心联合组织三家以上供应商进行竞价，并于中标商签订购买合同。
表一：
华隆物资请购单
申请人
申请日期
购买日期
采购物资
备注
备注
备注
备注
主管领导
总经理
2、办公用品采购后，要填写《物料入库清单》，办理入库手续交保管员管理。
3、工作人员领用办公用品，要填写《办公用品领用单》，并按照《办公用品领用单》的要求有相关人员签字后，保管员方可发放。
4、结算报帐手续，。
报帐时必须有发票、入库单等相关单据作为报帐附件。
5、零星采购的办公用品报帐时须有发票、领用人签字等相关单据作为报帐附件。
6、报帐审核：
财务在审核采购报帐单据时，必须审核单据是否齐全、发票是否符合规定、有关单据签字是否齐全、确定付款方式。
7、0.5万元以下的须经总经理审批，0.5万元以上的须经董事长审批后方可报帐。
8、报帐流程：
表二：
华隆物料采购报帐单第号
采购部门：
经办人姓名：
年月日
供应商名称
附单张
采购品名
单位
数量
单价
升级会员 