危险源辨识、风险评价和确定控制措施管理程序.docx

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苏州恒铭达电子科技有限公司

文件号

OHSAS/HMD-01B-2017

程序文件

共7页

危险源辨识、风险评价和确定控制措施管理程序

1目的

充分辨识公司生产活动、服务中的职业健康安全危险源，合理评价其危险程度，判定不可容许风险，对各类危险源进行有效控制。

2范围

本程序适用于公司范围内所有活动及工作场所的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。

3职责

3.1各部门负责本部门危险源的调查与识别和风险初评价工作，并将结果报总经办备案。

3.2总经办负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，组织风险评价，并编制公司《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》、《风险控制措施清单》和管理方案，报管理者代表审批。

3.3管理者代表负责审批《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》、《风险控制措施清单》和管理方案。

4工作程序

4.1工作流程图

4.2危险源辨识

各部门组织对危险源进行基础调查、辨识。

辨识范围及要求：

（1）危险源辨识包括公司生产、服务及其相关活动所涉及范围内，所有常规和非常规的，能控制和可能对其施加影响的各个方面，并结合公司实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。

（2）在辨识过程中，要参照有关OHS法律、法规和其他要求，结合公司实际及同行业其他公司曾发生过的事件的案例。

4.3风险评价

4.3.1风险评价的方法

4.3.1.1直接判断法

存在下列情况之一的危险源，可确定为不可容许风险：

（1）严重不符合法律、法规、标准和其他要求的；

（2）曾发生过事故且未采取有效措施的；

（3）存在重大事故隐患的。

4.3.1.2作业条件危险性评价（LEC法）

对辨识出的危险源不能直接判断的，用下列表达式评价风险大小:

D=L×E×C

式中L----发生事故或危险事件的可能性；

E----暴露于潜在危险环境的频次；

C----可能出现结果的分数值。

发生事故或危险事件的可能性L值

分数值

事故或危险事件发生可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际上不可能

暴露于潜在危险环境中的频次E值

分数值

暴露于潜在危险环境中的频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次或偶然的暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露（计算财产损失取1）

0.5

非常罕见的暴露

说明：

工作场所内24小时工作，算“连续暴露”；8小时内暴露多次的，算“每天工作时间内暴露”。

发生事故可能产生的后果C值

分数值

发生事故可能产生的后果

经济损失（万元）

伤亡人数

100

≥50

大灾难，许多人死亡

40

30～50

灾难，数人死亡

15

10～30

非常严重，一人死亡

7

4～10

严重，重伤

3

2～4

重大，致残

1

1～2

引人注目，需要救护

危险性分值D（D=L×E×C）

风险值D

危险程度

风险等级

>320

极其危险，不能继续作业

5

160～320

高度危险，需立即整改

4

70～160

显著危险，需要整改

3

20～70

一般危险，需要注意

2

<20

稍有危险，可以接受

1

4.3.2各部门对所辨识的危险源进行风险初评价，形成《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》，并制定《风险控制措施清单》，报总经办。

4.3.3总经办组织相关部门、人员对上报的《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》进行分析、评价，确定风险级别，归纳形成公司《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》和《风险控制措施清单》。

（1）满足4.4.1.1中任意一条的均为不可容许风险；

（2）用“LEC法”评价，风险等级为三级及以上（D≥70）确定为不可容许风险。

4.4风险控制

4.4.1风险控制的措施

（1）不可容许风险以外的风险，由各相关部门按《风险控制措施清单》确定的控制措施进行控制；

（2）不可容许风险，由总经办按照风险级别和优先顺序以及OHS具体目标，制定管理方案，经管理者代表批准，相关部门按管理方案所确定的措施要求实施风险控制。

4.4.2总经办通过内部审核监督检查各部门的风险控制实施情况，以降低公司OHS风险，保障员工的安全与健康。

4.4.3当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应重新进行危险源辨识和风险评价工作。

相关部门应根据公司重新确定的《风险控制措施清单》对风险控制进行相应调整。

5相关文件

《不符合、纠正和预防措施管理程序》

《内部审核管理程序》

《文件控制程序》

6相关记录

《危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表》

危险源（危害因素）辨识、风险评价（LEC法）一览表

单位\部门：

填表日期：

年月日

序号

作业活动

危险源（危害因素）

可能的

事故、后果

判别

依据

作业条件危险性评价（LEC）法

是否为不可容

许风险

L

E

C

D

风险级别

批准：

审核：

填表：

判别依据：

A、严重不符合法律、法规、标准和其他要求的；B、曾发生过事故且未采取有效措施的；C、存在重大事故隐患的；D、作业条件危险性评价（LEC）法。

若判别依据为A、B、C或LEC法中D值≥70的为“不可容许风险”填“1”，否则填“0”。

10

风险控制措施清单

单位\部门：

填表日期：

年月日

序号

危险作业活动

危险源

可能导致的事故、后果

风险级别

控制措施

备注

批准：

审核：

填表：

控制措施：

不可容许风险由总经办按照风险级别和优先顺序以及OHS具体目标，制定管理方案，经管理者代表批准，相关部门按管理方案所确定的措施要求实施风险控制；不可容许风险以外的风险，由各相关部门自行确定控制措施进行控制。