品质管理流程.docx
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品质管理流程
1.品质管理工作流程
2.流程权限配置及流程角色说明
流程权限配置图
权限
事项
发起
参与
审核
审批
备案
进料检验
技术质量部质检员
技术质量部经理
技术副总
技术质量部质检员
过程检验
技术质量部质检员/
生产部质检员
技术质量部经理/
生产部主管
技术副总
技术质量部质检员/生产部主管
最终检验
技术质量部质检员/
生产部质检员
技术质量部经理/
生产部主管
技术副总
技术质量部质检员/生产部主管
流程角色说明
2.2.1技术质量部质检员：
（1）应对所负责检验的原辅物料的规格,检测方法与检测仪器等均能了解,对照相应的检验规范，进行检验，及时进行检验状态标识，并记录检验结果；
（2）进料检验发现品质不良状况时的处理；
（3）负责每月进货品质状况统计及进货检验数据库维护；
（4）负责对制成品和成品的性能按检验规范进行检测，并记录检验结果；
（5）对技术质量部产生的检验报告进行保存、存档。
2.2.2生产部质检员：
（1）负责对制成品和成品的外观按检验规范进行检测，并记录检验结果；
2.2.3技术质量部经理：
（1）对技术质量部质检员的进料检验报告、制成品和成品的性能检测报告进行审核，并对检测结果负责；
（2）对进料、过程和出厂检验发生的不合格报告进行审核；
（3）负责对不合格品的处理；
2.2.4生产部主管：
（1）对生产部质检员制成品和成品的外观检验结果进行审核；
（2）对生产部产生的检验报告进行保存、存档。
2.2.5技术副总：
负责对不合格报告和不合格品处理方式的最终审批。
工作步骤说明
工作行为关键步骤
行为标准
行为奖罚准则
工作模板表单
进料检验
技术质量部制订“进料检验作业规范”，进料检验员用资料必须为最新版次且有效的文件
进料检验员严格按“进料检验作业规范”进行操作，并记录检验结果
原材料检验记录表
对发现的进料不合格现象，以“进货品质异常处理反馈单”进行上报
进货品质异常处理反馈单
过程检验
技术质量部制订“制程检验作业规范”，过程检验员用资料必须为最新版次且有效的文件
过程检验员严格按“制程检验作业规范”进行操作，并记录检验结果
复合工序检验记录表；半成品剥离强度检测记录表
对发现的制程不合格现象，以“制程异常通知单”进行上报
制程异常通知单
最终检验
技术质量部制订“成品检验作业规范”，成品检验员用资料必须为最新版次且有效的文件
技术质量部质检员和生产部质检员严格按“成品检验作业规范”进行操作，并记录检验结果
批次检验报告单
对发现的成品不合格现象，以“制程异常通知单”进行上报
制程异常通知单
不合格品处理
检验人员应针对不合格品加以鉴定及标识并立即呈报其上级主管，有权决定轻微不合格事项的处置方式（除特采），并将处理结果及时向上级主管汇报。
技术质量部经理就严重品质异常状况及用户退返产成品组织相关人员进行分析并提出纠正预防方案；
纠正预防措施表
不合格品处置方式：
退货；返工/挑选；特采；报废
技术质量部负责对不合格纠正预防措施的效果跟踪验证确认
技术质量部负责各项不合格和相关处理措施均应加以记录、归档，并及时分发各相关单位。
审核
技术质量部经理负责对不符合报告进行审核。
审批
技术副总负责对不符合报告进行审批。
3.质量管理工作管理标准
质量检验总体要求
（1）时效性：
进料检验时，技术质量部接到仓库原材料“申检单”后，必须在2天内检验完成（有PCTS检测项目，4天检测完成）
（2）准确性：
检验人员按公司检验作业规范的要求进行检验，必须对检验的结果负责；
（3）检验人员出具的检验报告格式是标准化的模板格式。
（4）报告制度：
检验人员在进料、过程、最终检验过程中发现的不合格情况，发现在第一时间（1小时内）向上一级领导反馈。
不合格处理总体要求
（1）不合格品处理三不放过原则：
质量问题原因不清不放过；责任者未受到教育不放过；没有改善措施不放过。
（2）所有的不合格品都应放置在指定的不合格区进行隔离,操作人员/检验人员依据『产品标识和可追溯性控制程序』规定及时予以标识，以防误用。
（3）为了给不良品责任分析、技术分析和统计汇总提供可靠的数据和资料，操作人员/检验人员发现不良品后，一定要按齐全、统一、正确和清晰的要求，认真填写不合格原始记录。
4.质量管理奖罚准则
序号
罚款要点
处罚办法
处罚权
行使人
备注
1
检验及时性
未能及时检验，影响生产，发现一次处罚直接责任人30元，上级领导50元
技术质量部经理
2
检验淮确性
因错检、漏检，发现一次处罚直接责任人50元；因原材料进厂把关不严，造成材料报废的追究进料检验员的责任，按报废材料费20%进行赔偿。
技术质量部经理/生产部经理
3
检验规范性
对检验等记录不符合要求（不规范），每发现一次考核10元。
对无记录，每发现一次处罚检验员20元；
技术质量部经理/生产部经理
4
检验报告制度
对检验过程中发现的不合格不能在规定的时间内及时上报，每发现一次处罚检验员20元；
技术质量部经理
5
质量事故追究制度
对发生较大、重大质量事故的，对直接责任人、直接领导和间接领导按“中南集团责任追究基本法则”处理
总经理
5.质量管理工作模板表单
附件1：
原材料检验记录表
江苏中南汇通光伏材料有限公司
进厂原材料（薄膜类）检验原始记录
名称：
________批号:
________规格型号：
________供方名称：
________
进货日期:
_______进货数量：
________抽样数量：
_______报告日期：
________
检验项目
实测结果
宽度（mm）
1
2
3
4
5
6
标准要求
实测结果
判定
+2
厚度（µm）
1
2
3
4
5
6
标准要求
实测结果
判定
±2
表面能dyne
标准要求
实测结果
判定
有电晕面≥54无电晕面不测
外观
标准要求
目视结果
判定
光洁平整无划伤无折皱
拉伸强度
标准要求
实测结果
判定
MD≥120MpaTD≥120Mpa
热收缩率
标准要求
实测结果
判定
MD≤%TD≤%
断裂伸长率
标准要求
实测结果
判定
MD≥80%TD≥80%
快速老化
标准要求
实测结果
判定
无脆裂、分层完成后断裂伸长率指标≥10%
检验结论
备注
检验员/日期：
_______复核员/日期:
_______
附件2：
进货品质异常处理反馈单
进货品质异常处理反馈单
流水号：
供应商
物料名称
物料型号/规格
送检单号
（异常单号）
发生阶段
□进料□制程□用户
发生时间
异常现象描述（需注明发生数量）：
建议处理措施：
□退货□扣款□特采□其他
品质填写
检验员/日期
质量经理/日期
采购部处理措施：
采购员/日期：
采购经理/日期：
原因分析：
供应商负责填写
应急措施及改善对策：
完成时间：
年月日
承办：
审核：
供应商库存品处理措施：
供应商负责人（签字盖章）：
日期：
改善效果：
完成时间：
年月日
验证/日期：
质量部经理/日期：
回复要求：
1）请贵司在三个工作日内进行根本原因分析、制定纠正预防措施、对在库品提出处理
方案。
2）此表由供应商品质负责人填写并盖公司章。
附件3：
半成品剥离强度检验记录表
附件4：
制程异常通知单
制程异常通知单
生产单号
产品名称/型号
发生工序
不合格品数量
发现时间
检验依据文件编号
品质填写
不合格现象详细描述：
检验员/日期
质量经理/日期
异常等级
（）严重异常（）一般异常（）轻微异常
主办单位/责任单位：
□生产部□技术部□质量部
□其他
要求反馈时间
月日时
实际反馈时间
月日时
主办单位
/
责任单位
组织填写
原因分析：
应急措施及改善对策：
预计完成时间：
年月日
承办/日期
审核/日期
质量部经理批准/日期
品质填写
□特采单号□报废单号□其他
完成时间：
年月日时
不合格分类:
□作业不良□工艺缺陷□错漏检□设备、工装缺陷□其他
验证/日期：
审核/日期：
附件5：
批次检验报告单
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